曲靖市麒麟区商务局2018年度部门决算编制说明
 
监督索引号53030213030401000
目录
第一部分 曲靖市麒麟区商务局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  2018年度概况
一、主要职能
（一）主要职能
麟区商务局主要职能是促进内外贸健康发展，包括贯彻落实国家、省、市关于国内外贸易、进出口管理、外商投资和对外经济技术合作的发展战略、政策、措施和工作部署；负责全区商业网点规划及建设，推进流通产业结构调整；牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作；对特殊流通行业监督管理；负责全区重要消费品储备管理和市场调控有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，按照分工负责重要消费品储备管理和调控工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1.完成社会消费品零售总额增长12%以上。
2.打造商业综合体
（1）启动麒麟路、白石江商业带建设，启动万和爱琴海购物公园建设。
（2）加快推进盛世国际广场项目，完成金田阳光小商品城地下工程 。
（3）建成运营雄业金都温德姆酒店、王府井百货。
3.发展会展物流业
（1）完成曲靖国际会展中心建设，打造城北地标和区域性会展服务标杆。
（2）开发建设城北小坡麻黄物流产业片区。
（3）建成电子商务公共服务中心和 2 个农村电子商务服务站。
4.规范专业市场
（1）编制城区市场专项规划。
（2）加快家具建材 、二手车拍卖、 五金机电 、汽修汽配等市场聚集和规范提升。
（3）完成新能源车博汇项目建设。
（4）搭建农产品产销对接平台。
（5）农贸市场改造28个、新建2个。
（6）建成农产品超市 3 个以上。
5.建设特色商业街区
（1）实行特色商业街区命名制度。
（2）加快推进古城新巷文旅特色主题街建设。
（3）启动3个特色商业区建设，建成8条以上特色商业街。
（4）完善农村三级配送体系，新增农村电子商务服务中心1个、农村网店10个。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入区商务局2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1. 曲靖市麒麟区商务局
2. 曲靖市麒麟区商贸服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
在职人员编制19人，其中：行政编制 14人，事业编制7人。在职实有21人，其中： 财政全供养21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 29人，其中： 离休 4人，退休 25人。
车辆编制4辆，实有车辆1辆。
第二部分  2018年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计3010.15万元。其中：财政拨款收入3010.15万元，占总收入的100%；与上年对比增长44.38，主要原因是项目资金增加。
二、支出决算情况说明
区商务局2018年度支出合计1700万元。其中：基本支出473.27万元，占总支出的27.82％；项目支出1226.73万元，占总支出的72.18％；与上年对比下降1.63%,主要原因基本支出增长60.77万元,项目资金支出减少88.43万元。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出464.53万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出8.75万元,日常公用经费占基本支出的1.85％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障区商务局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1226.74万元。其中:商品和服务支出 28.02万元,占项目支出的2.28%。对企业补助（基本建设）支出1198.72万元,占项目支出的97.72%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
区商务局2018年度一般公共预算财政拨款支出1700万元,占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1449.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.24%。主要用于工资福利、对个人和家庭的补助、项目支出。
2.社会保障和就业支出133.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%。
3.医疗卫生与计划生育支出23·15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。
4.商业服务支出72.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。
5.住房保障支出20.53万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
区商务局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.6万元，支出决算为8.75万元，完成预算的37.28%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.69万元，公务接待费支出决算为2.75万元，
 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少 0.36万元，下降4.11%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降1.18%；公务接待费支出决算减少4.65万元，下降169.09%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因商务局严格费用开支.
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.69万元，占15.85%；公务接待费支出1.74万元，占16.32%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.69万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.69万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆运行燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2.75万元。其中：
国内接待费支出12.75万元,主要用于区商务局工作推进发生的接待支出。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
区商务局2018年机关运行经费支出8.75万元，与上年对比增加2.73万元,主要原因是租赁费增加。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，区商务局资产总额1809.68万元，其中，流动资产1740.46万元，固定资产69.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）1140.92元，其中固定资产增加减少22.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产45项，账面原值22.68万元，实现资产处置收入0万元； 

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
(一) 项目支出概况
曲靖市麒麟区商务局项目资金1226.74万元,已完工,无在建项目 。
功  项目支出绩效自评
曲靖市麒麟区商务局项目资金1226.74万元,已完工,无在建项目 。
项目绩效目标管理
曲靖市麒麟区商务局项目资金1226.74万元,已完工,无在建项目 。
四、2018年部门整体绩效自评情况
曲靖市麒麟区商务局项目资金1226.74万元,已完工,无在建项目 。
部门整体支出绩效自评表
曲靖市麒麟区商务局项目资金1226.74万元,已完工,无在建项目 。
 
五、其他重要事项情况说明
曲靖市麒麟区商务局没有其他重要事项的情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53030213030401111