第一部分  单位概况

一、主要职能
二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释
 
第一部分  单位概况
 
一、主要职能

（一）主要职能:贯彻落实农业农村工作的方针、政策、法律、法规；拟订并组织实施农业农村经济发展规划；组织编制农业示范项目的规划，协助农业厅、市农业局对农业资金的安排和农业建设项目的管理；研究拟订农业产业发展规划、措施，协调农业产业结构的合理调整、农业资源的优化配置和产品品质量改善；负责农业行政执法体系建设和执法监督检查。研究提出深化农村经济体制改革的意见，指导和协调农村改革试验工作；指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织利益关系，指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。负责农业生产资料市场的规范化管理，执行国家和地方农业技术标准和实施细则；按有关规定负责种子、种苗、农药、化肥、农膜、农业设施等农业投入品质量检测、鉴定和执法监督管理；负责全区植物内部检疫。参与农产品市场体系建设和负责指导全区农业农村经济信息服务体系的现代化建设，指导农产品加工与流通；负责农情、市场经济信息收集统计、整理、上报、反馈和发布，做好全区农业生产发展情况的宣传报道工作。负责农业技术科研、教育及推广，实施科教兴农战略；负责组织重大农业科技推广项目的指导、遴选、实施及验收；组织农业教育与职业技能培训工作，负责农业专业技术初级职称评审及中、高级职称的组织申报工作。负责指导农业资源综合区划与开发利用，组织实施生态农业建设与农业可持续发展；指导农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理；负责开展基本农田保护和农业资源保护工作；承担和指导农业重大技术项目及示范区建设；研究实施大型农业工程和农民奔小康措施。研究提出农业对外开放的发展战略和对策；承办农业涉外事务；组织开展农产品展销、经济与技术交流合作；指导直属单位的工作，按照权限管理直属单位人事、劳动工资、机构编制工作；指导有关社会团体为农业农村经济服务。承办各级政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、务实进取，麒麟农业再创佳绩
     麒麟区农业工作坚持“稳粮增收、提质增效、创新驱动”的总要求，紧紧围绕农业转型升级发展要求，以农业供给侧结构性改革为主线，突出农旅文融合发展，全区“三农”工作呈现稳中向好、稳中有优、稳中有新的发展态势。
（1）农业经济平稳运行
     2017年，实现农村经济总收入131.3亿元，同比增12亿元，增长10.1%；完成农业总产值45.3亿元，同比增2.4亿元，增长5.5%；农村居民人均可支配收入15056元，同比增1517元，增长9%；完成农业固定资产投资13.8亿元，超计划1.8亿元，增长15%。
（2）产业格局持续优化
     按照“区域调特、规模调大、品种调优、效益调高”的思路，在巩固提升传统产业的基础上，突出优势产业集群，发展新兴特色产业，结合市场需求发展生态特色效益农业，重点抓好三叶（烟叶、菜叶、桑叶）、三花（荷花、玫瑰花、灯盏花）和三果（蓝莓、猕猴桃、葡萄）等九大产业的发展，大力发展淡水渔业、山地牧业等特色养殖，打好“特色牌”和“效益牌”，推动“好资源”变“好产品”。目前全区形成了1万亩鲜切花卉及绿化苗木示范区，2万亩以蓝莓、猕猴桃为主的高端水果展示区，3万亩优质蚕桑生产加工示范区，3万亩外销优质蔬菜生产示范区，10万亩粮食高产示范区，打造以山区、半山区为主的标准化畜禽养殖聚集区和以麒麟水乡为主的水产养殖示范区。
（3）产业效益全面提升
    --粮食:以粮食作物高产创建、间套作、样板建设为重点，以科技支撑项目为抓手，实施好全国基层农技推广体系改革与建设示范县、农业农村部“十三五”现代农业产业技术体系建设食用豆产业示范县和大豆示范县、省现代农业产业技术体系建设玉米产业技术示范县、部级蚕豆绿色高产高效创建项目等，不断提高粮食增产潜力，巩固“全国产粮大县”基础地位。全区粮食播种完成56.39万亩，实现粮食产量2.33亿公斤，比上年的2.28亿公斤增加500万公斤、增2.19％。
    --畜牧：推进山地牧业发展，开展3个“百千万”畜牧示范场创建工作，建设13个畜禽养殖小区。抓好重大动物疫病防控，强化畜产品质量安全监管，全方位提升畜牧产业化经营水平。全区出栏肥猪158万头、肉牛6.5万头、肉羊11万只、肉禽650万只、肉兔42万只，肉类产量达18.3万吨、禽蛋产量达2.75万吨，实现畜牧业产值25.83亿元、畜牧业收入18亿元。
   --水产：全区渔业生产围绕“生态、特色、规模、高效、安全”，推广池塘河蟹、鱼菜共生、鱼藕混养等新技术，引进大闸蟹、裸鲤、黄金鲤等优质品种进行推广，强化低产鱼池改造，强化优质鱼提升。全年养殖水面稳定在3万亩，完成商品鱼产量8877吨，实现渔业产值1.24亿元，新品种引进和新技术推广得到全面落实。
   --经作：强化适用科技措施推广，打造专业化生产基地，培育专业化经营主体，构建专业化服务体系，优化产业布局，促进农旅产业深度融合，全区新增经济作物种植面积4.68万亩，完成经济作物种植40.33万亩，实现产值13.6亿元。
    蔬菜：发展以外销蔬菜为主的优质蔬菜，巩固新建蔬菜基地1800亩，完成蔬菜播种面积25.7万亩，完成产量4.3亿公斤，实现产值7.17亿元。
    蚕桑：新植桑园1150亩，桑园面积达3.4万亩，养蚕4.21万张，产茧159.22万公斤，实现产值8757.1万元。
水果：发展以蓝莓、猕猴桃为主的高端水果，建设潇湘特色水果园，水果种植面积达8.36万亩（含花椒2.05万亩），完成产量8100万公斤，实现产值1.61亿元。
    花卉及中药材：发展以食用玫瑰为主的花卉产业，园艺花卉种植总面积达1.61万亩，实现产值2.68亿元；中药材面积达1.32万亩，完成产量500万公斤，实现产值1.27亿元。
2、农村改革进展高效。主动融入国家大政方针政策，实施好农村土地确权登记颁证工作、农村集体产权制度改革等重大试点改革。农村土地承包经营权确权登记颁证工作已启动颁证工作，进入实质性关键阶段。农村土地规模化流转加快推进，各镇（街道）今年相继成立了土地流转服务中心11个，新增土地流转面积3.12万亩，全区累计流转土地面积9.24万亩。全面启动农村集体产权制度改革，各镇（街道）、村委会（社区）、村（居）民小组三个层次的清产核资工作全面完成，试点工作有序推进。
3、信息进村稳步推进。信息进村入户试点工作，在10个镇（街道），83个村（社区）的试点推进已添置必要设备，按照“六有”标准，基本修通覆盖全区农村、立足农业、服务农民的信息“高速公路”，区、镇（街道）信息采集人员和专家服务人员队伍全面组建，政务服务、民生服务、商务服务在“云农12316”综合信息服务平台上协同运行，服务到村，平台自5月底上线运行以来，共完成采集、上传信息300余条。
4、产业融合不断深入。结合麒麟资源禀赋和产业基础，加快现代农业和乡村旅游、文化产业的融合发展。加快农村土地流转，发展特色产业，重点实施“麒麟猕猴桃产业园、潇湘特色水果园、蓝莓产业园、荷花精品园”四大园区，景观式打造产业，依托文化底蕴，彰显农业品牌，做好“农旅文”融合文章，以农兴旅、以文促旅，不断拓展农户增收空间，增加农户的土地收入和打工收入。2017年，乡村旅游带动实现农业综合效益6000万，农民在得到土地租金8000万元的同时，就近打工收入6000万元。
5、全产业链加快构建。紧紧围绕现代农业的发展定位，着力在基础建设、科技支撑、精深加工、市场营销等关键环节上下功夫，延伸产业链条，加速产业提档升级。加快推进联想佳沃蓝莓全产业链项目，建成2000亩种植示范基地、库容1.5万立方米的冷链物流分拣中心、200亩温室大棚，成功协办国际蓝莓大会，麒麟蓝莓的品牌知名度和美誉度不断提高。目前，全区已种植蓝莓1万亩，猕猴桃1万亩，以外销蔬菜、蚕桑等为主的全产业链正在加快构建。
6、经营主体发展壮大。重点培育和发展壮大农业龙头企业、农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体，通过订单收购、合作经营、联产联利、股份合作等多种方式，积极推进农业适度规模经营，加快农业产业化经营步伐。新增农业“小巨人”3个，龙头企业8个，农民专业合作社10个，家庭农场11个，全区农民专业合作社累计达184个，家庭农场达254个。带动农户8万户次，吸收农村剩余劳动力4500余人。
7、品牌建设深入实施。坚持引进和培育并重，一方面，瞄准市场引进蓝莓南高丛、联想柳桃等优良品种，提升品牌竞争力；另一方面，注重培育乡土品牌，加快发展无公害产品、绿色食品、有机农产品，鼓励农产品商标注册，全力打造集“绿色、生态、健康”于一体的麒麟农、特、优品牌，通过展示展销、直营体验、线上线下产销互动等多种方式，不断提高产品的知名度和美誉度。累计培育农业品牌18个，获得云南名牌农产品称号3个、云南著名商标9个。
8、精准扶贫强力推进。紧扣省市下达的1个贫困镇、3个贫困村、2153人脱贫退出工作目标，区级排查确认的2236人脱贫退出具体目标，以建档立卡贫困人口为主要对象，构建专项扶贫、行业扶贫、扶贫协作、定点扶贫、社会扶贫的大扶贫格局，从扶心、扶智、扶志、扶业、扶基础等方面精准施策、挂图作战，扎实推进精准扶贫、精准脱贫。贫困镇、贫困村、易地扶贫搬迁项目、农村危房改造安居工程、教育扶贫、健康扶贫、社会保障行动等取得阶段性的成效。以特色产业园区为引领、龙头企业为带动的产业扶贫深入开展，2017年，龙头企业带动发展蔬菜、猕猴桃、灯盏花等特色产业种植6800亩，带动186名贫困人口务工。联农共创专业合作社主动对接51户贫困户，通过资产性收益扶贫模式，与农户合作联动、投资收益拉动和就地务工带动。
9、安全生产持续巩固。 抓好农畜产品质量安全，加强农产品安全意识教育、农产品安全检验体系建设，加大农药、化肥等农业投入产品生产、销售和使用环节的监管力度，加强农业行政执法；抓动植物疫情防控，坚持“以防为主”，加强重大疫病监测、普查、清除工作，高度重视动物疫病防控，维护畜禽养殖环境；抓农机、船舶渔政安全，开展安全隐患大排查，每月例行检查，每季度开展一次专项整治，把农机安全贯穿于生产全过程，实现全年无农机重特大事故、死亡为零目标。

二、部门基本情况

（一） 部门决算单位构成
纳入麒麟区农业局部门2017年度部门决算编报的单位共18个。其中：行政单位4个；参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位14个。分别是：
1、曲靖市麒麟区农业局
2、曲靖市麒麟区人民政府扶贫开发办公室
3、曲靖市畜牧兽医局
4、曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心
5、曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心
6、曲靖市麒麟区农业产业化办公室
7、曲靖市麒麟区植保植检站
8、曲靖市麒麟区土壤肥料工作站
9、曲靖市麒麟区水产站
10、曲靖市麒麟区农业信息服务中心
11、曲靖市麒麟区农业局项目管理办公室
12、曲靖市麒麟区农产品安全中心
13、曲靖市麒麟区农业利用外资办公室
14、曲靖市麒麟区农业执法大队
15、曲靖市麒麟区种子管理站
16、云南省农业广播电视学校麒麟区分校
17、曲靖市麒麟区经营管理站
18、曲靖市麒麟区农业技术推广中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
麒麟区农业局2017年末实有人员编制267人。在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员5人），事业人员242人。
离退休人员133人。其中：离休3人，退休130人。
实有车辆编制17辆，在编实有车辆17辆。
第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
麒麟区农业局2017年度收入合计11993.21万元。其中：财政拨款收入6844.78万元，占总收入的57.07%；其他收入5148.43万元，占总收入的42.93%。与上年对比财政拨款收入减少42741.31万元，其他收入增加5148.43万元，主要原因分析财政项目资金紧张，单位积极争取其他收入。
 
 
二、支出决算情况说明
麒麟区农业局2017年度支出合计13080.97万元。其中：基本支出4002.91万元，占总支出的30.6％；项目支出9078.06万元，占总支出的69.4％。与上年对比基本支出增加546.93万元，项目支出减少1014.38万元,主要原因分析基本支出增加是由于在职人员增加绩效奖，行政人员每人每月增加2000元，事业人员每人每月增加1500元，项目支出减少是由于财政资金紧张，项目实施较2016年少，支出较少。
 
 
（一）基本支出情况
2017年度用于保障麒麟区农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4002.91万元。与上年对比增加546.93万元,主要原因：在职人员增加绩效奖，行政人员每人每月增加2000元，事业人员每人每月增加1500元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.78％。

（二）项目支出情况
2017年度用于保障麒麟区农业局机关、下属事业单位等机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9078.06万元。与上年对比减少1014.38万元，主要原因财政资金紧张，项目实施较2016年少。具体项目开支如下：1、2060302社会公益研究支出5.87万元；
2、2060402应用技术研究与开发支出4.5万元；
3、2129999其他城乡社区支出61万元；
4、2130102一般行政管理事务支出248.31万元；
5、2130106科技转化与推广服务支出647.21万元；
6、2130108病虫害控制支出313.69万元；
7、2130109农产品质量安全支出111.02万元；
8、2130112农业行业业务管理支出19.91万元；
9、2130119防灾救灾支出35万元；
10、2130122农业生产支持补贴支出116万元；
11、2130124农业组织化与产业化经营支出566.37万元；
12、2130125农产品加工与促销支出510万元；
13、2130126农村公益事业支出618.7万元；
14、2130135农业资源保护修复与利用支出312.55万元；
15、2130199其他农业支出2788.05万元；
16、2130504农村基础设施建设支出1560万元；
17、2130599其他扶贫支出149.24万元；
18、2130803农业保险保费补贴支出347.59万元；
19、2139999其他农林水支出100万元；
20、2160299其他商业流通事务支出563.05万元。
 
 
 
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
麒麟区农业局2017年度一般公共预算财政拨款支出10135.46万元，占支出合计的77.48%。与上年对比减少20.02%,主要原因财政资金紧张，投入项目资金较2016年少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.科学技术（类）支出10.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于畜牧产业技术体系建设、新型农机具推广应用。
2.社会保障和就业（类）支出593.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于离退休人员补助、机关事业单位基本养老保险缴费、失业保险、工伤保险、生育保险、其他社会保障和就业支出等。
3.医疗卫生与计划生育（类）支出235.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等支出。
4.城乡社区（类）支出61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于农村土地承包经营权流转奖补。
5、农林水（类）支出8407.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.97%。主要用于农口人员经费、畜禽资源保护、生猪无害化处理、重大疫情防治、生猪良种补助、农产品初加工补助、农业生产病虫害防治、农业生产救灾、耕地保护和质量提升、农业信息化建设平台、脱贫攻坚、贫困村基础设施建设、生物产业项目、备荒种子补助、农产品质量安全示范创建、土地承包经营权、产权制度试点等支出。
6.商业服务（类）支出563.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于生猪调出大县奖励。
7、住房保障（类）支出265.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于职工购房补贴，职工住房公积金。
 
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
麒麟区农业局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.7万元，支出决算为5.88万元，完成预算的29.87%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为5.78万元，完成预算的29.05%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的0.82%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强经费管理，压缩“三公”经费支出。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.5868万元，下降9.06%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.5491万元，下降8.67%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降26.9%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，加强经费管理，压缩经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出5.78万元，占98.26%；公务接待费支出0.1万元，占1.74%。具体情况如下：
1、 公务用车购置及运行维护费支出5.78万元。其中：公务用车运行维护支出5.78万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于农业工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2.公务接待费支出0.1万元。其中：国内接待费支出0.1万元，共安排国内公务接待2批次，接待人次26人。主要用于农业生产技术推广接待发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况
麒麟区农业局2017年机关运行经费支出25.24万元，与上年对比增加20.83万元,主要原因是增加区纪委驻区农业局纪检组工作人员，日常公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费等。

（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，麒麟区农业局资产总额7986.59万元，其中，流动资产5322.48万元，固定资产2609.11万元，其他资产55万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1310.59万元，其中固定资产减少14.45万元。报废报损资产1项，账面原值14.45万元，出租房屋260平方米，实现资产使用收入75.55万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	7986.59	5322.48	2609.11	1586.34	329.88				692.89						55
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额279.43万元，其中：政府采购货物支出279.43万元。

（四）其他重要事项情况说明
无

（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。


麒麟区农业局2017年部门决算表.xls