麒麟区移民开发局2017年度部门决算
第一部分  单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
参照政府批准的“三定”方案。
1．负责宣传、贯彻和执行国家、省、市有关水利水电工程水库移民安置和后期扶持的政策、法律法规；负责全区水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持工作的组织协调、督查指导和调查研究；
2．负责全区水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持政策的落实兑现；负责今后国家重点水利水电移民安置的前期补偿、补助和后期扶持工作；
3．牵头协调区直各有关部门编制水利水电工程水库移民后期扶持年度规划、中长期规划和措施；负责拟定全区水库移民工作的政策规章，并监督实施；
4．负责全区水库移民工作的管理；指导各乡（镇、街道）水库移民工作；负责指导、协调全区水库移民遗留问题的处理工作，审查、报批有关移民问题处理意见；
5．牵头区直有关部门编制、上报水库移民后期扶持规划、年度项目计划以及库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划，并根据批准的规划和年度项目计划组织实施大中型水库移民扶持资金项目。
6．负责水库移民建设项目和资金的管理；负责全区移民信访接待工作，指导、协调乡（镇、街道）做好库区和移民安置区的社会稳定工作。负责全区移民干部、移民区基层骨干的业务培训和水库移民实用技术、技能的培训工作。
7．承担麒麟区水库移民后期扶持领导小组日常工作.完成区政府交待的其他工作 。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1．及时兑付后扶移民直补资金 。移民后期扶持直补资金每个季度发放一次，在收到财政部门拨付资金的通知后，由区移民开发局在15个工作日内，以人均150元/季度的标准及时足额的将资金拨付到农村信用联社水库移民专户，由信用社将资金直接兑付至移民“一卡通”账户。2017年度四个季度共核减移民人口111人，核减后实有移民人口13362人。上级拨入1-4季度移民后扶直补资金847.32万元，及时兑付803.715万元。后扶资金结余部分均用于库区和移民安置区实施项目扶持。
2．认真做好大中、小型水库移民后扶项目实施。2017年共实施2016年度大中、小型水库库区基金项目27个，投入移民专项资金1708.09万元。其中大中型水库移民后扶项目20个，移民专项资金1438.09万元，小型水库后扶项目7个，移民专项资金270万元。
3．圆满完成移民后期扶持“十三五”规划修编工作。五年规划中共计划投入移民专项资金13912.16万元，其中直补资金4358.16万元（含直补到人资金4269.48万元，项目扶持资金88.68万元）；移民后期扶持项目资金9554万元，实施项目166个。
4．有序推进区级重点项目水库建设征地和移民搬迁安置相关工作。一是龙潭河水库建设情况：龙潭河水库工程总投资6.58亿，其中征地及移民搬迁安置资金2.34亿，已拨付到位9305万元，输水隧洞全面贯通，水库建设征地定界放线、永久界桩埋设、土地面积复核等工作已经结束；龙潭河水库大坝主体建设用地征收工作已完成，大坝主体工程也全面启动，已兑付土地及青苗等附着物补偿费2800万元。二是阿岗水库建设情况：阿岗水库建设征用土地面积81.78亩，其中水域面积38.9亩，耕地4.29亩，园地0.46亩、灌木林地0.33亩、未利用地37.56亩。生产安置人口3人。麒麟区今年的主要任务是完成土地征收及库底清理。2017年5月东山镇建设征地的各项准备工作已完全就绪，110多万元建设征地补偿资金到位后，及时开展征地补偿工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入麒麟区移民开发局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.根据曲靖市麒麟区机构编制委员会文件《关于成立麒麟区移民开发局的通知》（麒区机编〔2008〕84号）文件，于2008年8月27日成立了曲靖市麒麟区移民开发局，批准为独立核算一级单位，属全额财政拨款事业单位。
2.……
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
麒麟区移民开发局2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。



第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）



第三部分    2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
麒麟区移民开发局2017年度收入合计3117.7203万元。其中：财政拨款收入3117.7203万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年2682.59万元对比增435.1303万元增16.22%，主要原因分析是人员增加和调增工资；项目前期工作经费增加，库区和移民安置区生产、生活、基础设施建设和经济发展项目建设补助资金增加、信访应急维稳工作经费增加。
（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）
二、支出决算情况说明
麒麟区移民开发局2017年度支出合计2682.9633万元。其中：基本支出98.9003万元，占总支出的1.93％；项目支出2584.063万元，占总支出的98.07％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加39.0203万元，主要原因人员工资及社会保障缴费增加；与上年对比项目支出减少462.369万元，一是项目前期工作时间长，项目要编制可行性研究报告、项目审查、审批，还要报规划、住建等相关部门审批，完成以上工作才能招投标，部分项目2018年2月才完成项目审批工作，2018年6月才完成公开招标，致使项目专项资金使用滞后；二是2017年补充计划下达时间晚，2017年12月才下达补充计划，同月下达资金，项目要完成审查、审批，招投标等前期工作，施工合同签订、工程开工建设后，资金才能拨付，导致项目专项资金使用滞后。
（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）
（一）基本支出情况
2017年度用于保障移民局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出98.9003万元。与上年对比上年同比增加5.1万元增长9.91%。包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出70.24万元，占基本支出85.92%；办公经费（商品和服务支出）支出2.74万元占基本支出的1.63%，住房公积金和购房补贴支出8.84万元（对个人和家庭的补助支出）占基本支出的7.87%。事业单位养老保险费、医疗补助、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险、失业保险等支出17.0803万元占基本支出的4.52%。基本支出与上年同比增加5.1万元增长9.91%，主要原因人员工资及社会保障费增加。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
（二）项目支出情况
2017年度用于保障移民局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2584.063万元。与上年对比项目支出减少462.369万元，一是项目前期工作时间长，项目要编制可行性研究报告、项目审查、审批，还要报规划、住建等相关部门审批，完成以上工作才能招投标，部分项目2018年2月才完成项目审批工作，2018年6月才完成公开招标，致使项目专项资金使用滞后；二是2017年补充计划下达时间晚，2017年12月才下达补充计划，同月下达资金，项目要完成审查、审批，招投标等前期工作，施工合同签订、工程开工建设后，资金才能拨付，导致项目专项资金使用滞后。
1．按支出功能科目分类，208社会保障和就业(类)政府性基金项目支出1079.3647万元。支出分别2082201款属大中型水库移民后期扶持人口补助资金“一折通”直补资金804.8647万元；2082299款属其他大中型水库移民后期扶持基金支出4.5万元，专项用于移民人口核减信息系统录入工作经费；2082302基础设施建设和经济发展。主要用于库区和移民安置区生产、生活、基础设施建设和经济发展项目补助资金支出270万元。
2．按支出功能科目分类，213农林水事务（类）项目支出1504.6983万元，其中：2130399款其他水利支出28.9733万元、主要用于办公费、水电费、维护费、车辆运行维护、项目前期费、劳务费、业务费等单位正常运转；21366款大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出。20136601款基础设施建设和经济发展项目建设补助资金支出1438.09万元，主要用于库区和移民安置区生产、生活、基础设施建设和经济发展建设，实施移民后期扶持项目20个。2136699款政府性基金其他大中型水库区基金支出37.635万元。主要用于大中型水库移民后期扶持管理信息系统基本数据录入；移民政策法规宣传、教育和普及相关支出；移民信访、调处移民矛盾纠纷支出；库区和移民安置区突发事件应急处置；移民村自治管理工作；移民项目实施信访维稳、法律咨询服务支出。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
麒麟区移民开发局2017年度一般公共预算财政拨款支出127.87万元,占本年支出合计的4.76%。与上年对比增加47.99万元增长37.53%。主要原因分析：主要原因是调入工作人员的工资性增加和调增工资；库区和移民安置区生产、生活，基础设施建设和经济发展、项目前期工作经费和信访应急维稳工作经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
7文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
8.社会保障和就业（类）支出12.1203万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.47%。主要用于208款社会保障和就业支出-05-05机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出11.4403万元；208款社会保障和就业支出22-财政对其他社会保险基金的补助★支出0.68万元；主要反映在职职工交纳的生育保险、工伤保险；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出4.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.069%。“210款医疗卫生和计划生育支出-11”主要反映行政事业单位在职人员医疗保险费、公务员医疗补助费支出；
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
12.农林水（类）支出101.9533万元，占一般公共预算财政拨款总支出的,21.97%。主要用于213款农林水支出-03水利”支出主要反映移民局在职人员工资，包括基本工资、津贴补贴、绩效奖等工资福利支出72.98万元；保单位正常运转的日常支出和为完成特定的移民事业发展目标发生的各种专项经费办公费、邮电费、水电费、维护费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出28.9733万元；
13交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
14资源勘探信息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
15.商业服务业（类）等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
17.救援其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
18.国土海洋气象（类）等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
19.住房保障（类）支出8.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。“221款住房保障支出”-02住房公积金和购房补贴8.84万元，主要用于单位在职职工住房公积金和购房补贴支出（对个人和家庭的补助支出）；
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
 
……。
（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
移民局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12万元，支出决算为4.757万元，完成预算的39.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.346万元，完成预算的19.55%；公务接待费支出决算为2.411万元，完成预算的20.09%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定严格规范公务用车和公务接待的管理。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.022万元，下降0.462%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.011万元，下降0.468%；公务接待费支出决算减少0.011万元，下降0.468%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：认真贯彻落实中央、省、市、区八项规定，严格规范管理公务用车和严格遵守区政府关于公务接待的管理规定等。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.346万元，占49.32%；公务接待费支出2.411万元，占50.68%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.346万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
公务用车运行维护支出2.346万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于2017年用于区移民局单位等机构和为完成特定的行政事业工作任务或事业发展目标，库区和移民安置区移民的生产、生活、基础设施建设和经济发展的项目建设申报，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2.411万元。其中：
国内接待费支出2.411万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次482人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成特定的行政事业工作任务或事业发展目标，库区和移民安置区移民的生产、生活、基础设施建设和经济发展的项目建设，各级部门检查移民生活补助和项目立项报批前期工作申报，发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
移民局2017年机关运行经费支出28.9733万元，与上年对比增加8.9733万元,主要原因分析是项目前期工作经费增加（项目勘察、方案设计、施工图制作、方案印制、项目评审费、监理费等增加）。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、维护费、车辆运行维护、项目前期费、业务费、劳务费等单位正常运转（相关使用情况）。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，移民局资产总额2492.5794万元，其中，流动资产2448.9305万元，固定资产43.6489万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.85万元，其中固定资产增加1.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额1.85万元，其中：政府采购货物支出1.85万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）其他重要事项情况说明
无。……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。


第四部分  名词解释
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。


附件：http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2018/0821/20180821043752151.xls