第一部分  麒麟区劳动就业管理服务中心概况
         一、主要职能
         二、部门基本情况
         第二部分  2017年度部门决算表
         一、收入支出决算总表
         二、收入决算表
         三、支出决算表
         四、财政拨款收入支出决算总表
         五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
         六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
         七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
         八、财政专户管理资金收入支出决算表
         九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
         第三部分  2017年度部门决算情况说明
         一、收入决算情况说明
         二、支出决算情况说明
         三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
         四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
         五、其他重要事项及相关口径情况说明
         第四部分  名词解释
 
          第一部分  麒麟区劳动就业管理服务中心概况
          一、主要职能
       （一）主要职能
       1、贯彻执行劳动保障法律、法规，认真落实就业再就业各项政策。
        2、负责全区失业人员求职登记、职业指导、职业介绍、职业培训、就业与失业率调控等就业服务工作。
       3、负责全区失业人员《就业失业登记证》的发放，审核办理失业人员自谋职业和小额担保贷款业务。                                     
       4、负责全区失业职工再就业的管理工作，开发公益性岗位，审核灵活就业补助和单位吸纳失业职工再就业资金和岗位补贴。                                                                                              
       5、负责劳动力市场建设、劳务信息网络建设和组织实施农村劳动力转移、劳务输出工作。
       6、负责全区失业保险参保单位的登记、失业保险缴费申报、失业保险内外稽核、失业保险关系的建立、转移，做好失业保险缴费基数的核定工作，协助地税部门征收失业保险基金等 工作。                                                                                                                        
       7、负责全区参保单位失业保险基金的月度、季度、年度会计和统计报表的制作审核、上报工作。
       8、负责全区失业人员《就业失业证》的登记，按时足额发放失业保险金，组织失业职工再就业培训和鉴定申报工作。
       9、在劳动保障法律法规的指导下，本着公正、负责、高效的原则向国家机关、事业单位、社会团体、各类企业、个体经济组织及劳动者提供劳动事务业务和社会保障业务的代理服务活动。
      10、加强职工队伍建设，提高职工的政治业务能力和工作水平。提倡团结高效，求真务实，廉洁奉献的工作作风，增强工作事业心和责任感。
       11、承办上级有关部门和领导交办的其它事项。
      （二）2017年度重点工作任务介绍
        2017年，麒麟区劳动就业管理服务中心在麒麟区人力资源和社会保障局的正确领导和上级主管部门的具体指导下，紧紧围绕市、区下达的工作目标任务，开拓创新、突出重点、真抓实干，突出就业政策的落实、紧紧围绕群众关心的就业热点，难点问题，扎实做好各项工作，进一步扩大就业容量、提高就业质量，畅通就业再就业渠道，就业形势稳定向好。

        二、部门基本情况
    （一）部门决算单位构成
       纳入麒麟区劳动就业管理服务中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
        麒麟区社会保险事业服务中心2017年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制12人，工勤人员2人）。
        离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。
        实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
 
         第二部分  2017年度部门决算表
       （详见附件） 
         第三部分  2017年度部门决算情况说明
         一、收入决算情况说明
        麒麟区劳动就业管理服务中心2017年度收入合计1467.76万元。其中：财政拨款收入1371.96万元，占总收入的93.47%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入95.8万元，占总收入的6.53%。与上年相比增加了534.85%，主要原因是2017年有1160万元的中央就业补助资金和17.68万元的农村劳动力转移以奖代补经费纳入一般公共财政拨款，以及调整绩效工资及改革性补贴，人员增加。
        二、支出决算情况说明
        麒麟区劳动就业管理服务中心2017年度支出合计1420.03万元。其中：基本支出260.03万元，占总支出的18.31％；项目支出1160万元，占总支出的81.69％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年相比增加了539.75%，主要原因是2017年有1160万元的中央就业补助资金全部支出，以及人员增加，人员经费增加。

       （一）基本支出情况
         2017年度用于保障麒麟区麒麟区劳动就业管理服务中心正常运转的日常支出167.12万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.15％。
       （二）项目支出情况
        2017年度有1160万元的中央就业补助资金用于麒麟区就业困难人员的公益性岗位工资和社会保险补贴支出、就业困难人员灵活就业社会保险补贴支出和职业培训补贴、职业培训鉴定补贴，项目支出合计1160万元
         三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
麒麟区劳动就业管理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1354.28万元,占本年支出合计的95.37%。
      （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况           
        1.社会保障和就业支出1331.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.34%。主要用于在职人员的工资发放，在职人员的社会保障缴费，离退休人员的工资发放，麒麟区就业困难人员的公益性岗位工资和社会保险补贴支出、就业困难人员灵活就业社会保险补贴支出和职业培训补贴、职业培训鉴定补贴。
        2.医疗卫生与计划生育支出12.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%，主要用于在职人员的医疗保险的交纳。
        3.住房保障支出15.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%，主要用于在职人员的住房公积金的交纳。
        四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
        (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
        麒麟区劳动就业管理服务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
         2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。由于公车改制，没有公务用车运行费用，2017年度“三公”经费支出决算数较2016年减少.。

        (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
      1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
      2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
          公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
          公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
       3.公务接待费支出0万元。其中：
          国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
          国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
         五、其他重要事项及相关口径情况说明
     （一）国有资产占用情况
        截至2017年12月31日，麒麟区劳动就业管理服务中心部门资产总额382.24万元，其中，流动资产150.32万元，固定资产231.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加41.26万元，其中固定资产减少14.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值16.98万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋126平方米，账面原值18.73万元，实现资产使用收入7.49万元。
     （二）相关口径说明
       1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
        2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
         3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
         4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2018/0830/20180830084750800.xls
                                                                                                                                             曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心
                                                                                                                                                                2018年8月29日