监督索引号53030212076201000


第一部分  曲靖市麒麟区残疾人联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
第一部分  曲靖市麒麟区残疾人联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律斌予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。
1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人诉求，全心全意为残疾人服务。
2.团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自力，为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量。
3.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4.开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，管理和指导有关领域的工作。
6.承担政府残疾人工作委员会的日常工作。
7.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
8.管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。
9.开展国际交流与合作，发挥联合国经社理事会特别咨商地位的作用。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级残联的具体指导帮助下，区残联坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和党的十九大精神，自觉增强“四个意识”，围绕全区工作大局，立足残联职能职责，突出部门主责主业，紧盯目标任务，提振精神、强化担当，求真务实、狠抓落实，较好地完成了年度各项业务工作目标任务，进一步促进了全区残疾人事业持续健康发展。
1．残疾人康复服务有效推进
免费适配基本型辅助器具535件（部）；救助验配听力残疾人助听器188台；救助贫困精神病患者免费服药462例次，组织培训精神病患者监护人462人次；安装假肢18例；以救助0-16岁残疾儿童开展机构康复训练为重点，落实残疾儿童康复53例次，并出台了《关于认真做好0-16岁残疾儿童康复救助项目实施工作的通知》（麒区残发〔2018〕23号）。组织47名肢体残疾人参加免费体检活动, 免费为2名贫困重度肢体残疾人适配电动轮椅车。积极落实0-6岁残疾儿童抢救性康复工作。进一步强化残疾人精准康复服务工作。全区持证19836人，有康复需求12829人，围绕残疾人基本康复服务目录和实际，完成个人信息采集和得到的服务录入工作8984人，康复服务率达到70%以上。
2．残疾预防工作有序推进
一是不断强化残疾预防工作。积极组织开展以“残疾预防，从我做起”为主题的第二个残疾预防日活动，一是集中宣传。市区级残联、残工委成员单位在珠江源广场开展一次现场宣传咨询活动，悬挂横幅、设置海报展架、发放宣传资料、残疾预防知识讲解、现场义诊，活动当天共发放宣传资料5300份，义诊260人。二是开展一次“进社区、进校园、进家庭”宣传活动。14个镇（街道）、134个村（社）聚焦本地主要致残因素、残疾预防薄弱环节，在人员密集公共场所、利用赶集日节点，广泛开展“三进”宣传活动，发放宣传资料11000份、张贴海报300份，悬挂布标10余条，开展赶集日、人员密集场所集中宣传14次。为推进麒麟区创建全国残疾预防综合试验区重点干预项目工作，区残联积极向上级领导汇报、和相关单位召开3次联席会，对下一阶段工作任务进行安排和部署。编制出台了《麒麟区创建全国残疾预防综合试验区重点干预项目工作实施办法（试行）的通知》（麒区政办〔2018〕139号）、《麒麟区残疾预防综合试验区残疾评定补助实施细则(试行) 》的通知》、《麒麟区残疾预防综合试验区重点干预项目0-6岁儿童残疾筛查工作实施细则(试行)》、《麒麟区残疾预防综合试验区重点干预项目产前筛查工作实施细则（试行）》等文件，下一步将与卫计局召开启动会、培训会，2019年的工作任务将拉开序幕。
3．残疾人教育工作扎实推进
一是做好教育督查工作。普通学校和普通幼儿园要依法接受适龄轻度智障儿童随班就读教育，以随班就读和特教班学校为主体的特殊教育发展模式，落实好残疾儿童的义务教育；2018年全区在校残疾学生341人（不含西城街道和牛街特教学校），其中视残疾43人，听力残疾73人，智力残疾84人，适龄视力、听力、智力残疾儿童少年入学率分别达到91.5%、90.1%、90.2%。
二是积极开展残疾青少年助学促学工作。和区特教学校协调4月底完成了全区未入学的适龄残疾儿童少年人数的摸底和上报。助残日,麒麟区副区长代表区委、区政府特地对区特教学校的35名残联学生进行了慰问，送去了学习用具等。同时,区残联和区教育局彩取多种方式保障残疾儿童接受教育。
三是对家庭经济困难的残疾大学新生、在校残疾高中生、3-6岁在园残疾儿童给予资助补贴。区残联加大宣传力度，下发通知，要求各村、社区工作人员调查摸底、收集材料，同时严格按照救助程序对上报资料进行认真审核，确保残疾学生应助尽助，被助的残疾学生中不存在休学、中途退学等情况。今年我区共有13名残疾大学新生符合资助补贴条件，补助标准残疾大学新生本科每人4000元，专科每人3000元；补助总计47000元；26名在校残疾高中生每人补助2000元，总计补助52000元，3-6岁26名在园残疾儿童每人补助3000元，合计补助78000元。教育补助总计投入177000元。
4．残疾人就业扶持工作稳步推进
一是区残联始终把残疾人就业创业作为促进残疾人事业发展的重要任务，以促进就业、扶持创业、辐射带动为抓手，着力扶持残疾人创业基地和自主创业，2018年，创建残疾人扶贫示范基地1个，补助20万元，扶持残疾人创业户15户每户补助1万元，合计补助15万元。残疾人扶贫示范基地辐射带动残疾人户101户，其中建档户22户。
二是区残联积极开展残疾人职业介绍职业培训工作，免费为前来咨询的残疾人提供有针对性的职业介绍、职业指导等就业服务，为残疾人就业牵线搭桥。2018年完成盲人培训25人次，盲人医疗按摩师省级培训3人次，残疾人实用技术培训600名，14名残疾人电子商务培训正在筹划中，为8名应届大学毕业生介绍工作岗位。
三是认真开展残疾人就业保障金征收工作，区级党机关、事业单位及辖区内的企业，带头安置残疾人就业，区残联对所有单位安置的残疾人进行了登记并录入保障金征收系统。              
四是在日常工作中，区残联注重做好残疾人就失业信息更新工作，实现残疾人就业失业动态管理模式。
5．残疾人扶贫工作全力推进
一是加强组织领导。成立区残联精准扶贫工作领导小组，形成以主要领导牵头抓，分管领导具体抓，各部门齐心协力，协调配合，形成强大工作合力，同时制定干部结对帮扶及走访计划，将每一户贫困户帮扶带责任明确到干部头上，做到干部到户，责任到人。
二是加强政策宣传，营造氛围。区残联广泛宣传残疾人建档立卡的相关政策，接受社会监督，接听群众热线电话，解释群众疑惑；各镇、街道残联也充分发挥网站宣传建档立卡政策，把政策讲清、把要求讲明；各村、社区还在宣传栏内张贴通知、口头讲解，增强工作透明度，做到“家喻户晓、人人皆知”，最大限度的满足广大群众的知情权和参与权，同时也调动了广大干部群众的参与热情，营造了良好的工作氛围。
三是认真调查核实贫困户信息。开展贫困残疾人建档立卡工作是明确贫困户、确保帮扶到户、实施精准扶贫的重要基础性工作。为此区残联依据区委组织部、区扶贫办工作要求，对数据库中12604名残疾人信息认真进行审核比对，梳理出18年残疾人脱贫户187户228人，未脱贫残疾人684户941人，14年至17年脱贫残疾人495户582人，凝似贫困户8户11人，并按要求及时上报至区扶贫办。同时积极协调区住建局，对四类对象中残疾人户危房实施改造，2018年计划完成429户残疾人危房改造，目前已完成210户。
四是积极实施好居家托养项目。2018年，我区按照省残联《残疾人托养服务基本规范》努力推进残疾人托养工作，目前东山镇通过政府购买方式完成170名残疾人居家托养服务，服务托养服务标准按每人每年1500元，共计投入25.5万元；此项服务受到了社会的高度认可和评介。
五是实施助盲脱贫工程。区残联认真按照省、市残联工作要求，积极实施“助盲脱贫”工程。2018年区残联组织各街道残联对麒麟辖区的曲靖籍盲人按摩店认真排查，按照本人自愿申请改造，规范设施和管理制度、统一门面的要求完成盲人按摩店改造9户，扶持资金计7.63万元。
六是认真做好帮扶工作。切实让需要扶贫的残疾人得到帮助，区残联通过抽查走访记录和随机抽查走访对象等方式对入户遍访工作的开展情况进行专项监督，防止结对帮扶及遍访工作人员闭门造车、走马观花，工作流于形式；同时要求各村、社区对整个贫困户的确定过程公开进行，对推进情况随时进行公示，确保群众满意率达100%。加强责任意识、担当意识。区残联领导带头入乡走户，班子成员积极参与，通过到村、到社、到户、到人，与群众面对面交谈，认真了解贫困残疾人的家庭经济情况，为区扶贫办、区住建局提供可靠帮扶依据。
6．残疾人社会保障更加充分
一是残疾人最低生活保障工作。我区实行优先安排，重点帮扶的政策保障和重点倾斜的待遇保障，着力实施贫困残疾人生活特别救助民生工程，在解决城乡残疾人低保问题的工程中，通过与民政等部门协调，在同等条件下对残疾人优先照顾，按照“低门槛、高标准、广覆盖”的原则，推动我区城乡符合条件的残疾人全部纳入城乡最低生活保障范围，实现应保尽保，对享受最低生活保障待遇后生活仍有特别困难的残疾人家庭，实施重点救助，并逐步提高救助水平，全区目前已有3451名贫困残疾人享受到低保，保障了困难残疾人的基本生活。
二是残疾人城乡社会保险工作。实施重度残疾人参加城镇居民养老保险和医疗保险的财政补贴政策，目前我区共有3826名残疾人参加了城镇居民养老保险，并享受到每人每年补助160元的标准。
三是重度残疾人护理补贴和困难补贴工作。此项工作是一项惠及残疾人的民生工程，区残联积极和民政部门协调配合，严格按照市残联和区政府局制订的《曲靖市麒麟区贫困重度残疾人护理补贴和困难补助发放实施方案》认真审核，公开、公正，到第三季度末享受重度护理补贴的重度残疾5240人，享受困难补贴3451人。
四是残疾人轮椅车燃油补助发放到位。2018年发放残疾人轮椅车燃油补助188名计48880元。
7．残疾人合法权益得到有效保障
切实维护残疾人合法权益，继续推动各项残疾人事业法规政策落实生根。认真做好残疾人法律援助联络工作，深入推进政务公开，全面落实残疾人知情权、监督权、积极引导动员残疾人有序参与支持残疾事业发展。积极协调落实残疾人各项合法权益，重点抓好伤残军人预防稳控工作。实施贫困家庭无障碍环境改造工程，结合实际为70户家庭进行无障碍改造。信访救助困难残疾人6人1.2万元。2018年向省、市输送残疾人运动员26人，并在残疾人省运会上取得了17枚奖牌的成绩。圆满完成全区近2万名持证在库残疾人基本服务与需求状况专项调查信息数据动态更新工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：
1.曲靖市麒麟区残疾人联合会;
2.曲靖市麒麟区残疾人就业服务中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
2018年年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员9人）。
离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市麒麟区残疾人联合会2018年度上年基本支出结转106.62万元，2018年度收入合计491.15万元。其中：财政拨款收入491.15万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加90.37万元，主要原因是社会保障和就业支出增加795000.20元，医疗卫生与计划生育支出增加48834元，住房保障支出增加379元，其他支出59500元。2018年度年末结转52.78万元，其中：基本支出33.43万元，项目支出19.35万元。
二、支出决算情况说明
曲靖市麒麟区残疾人联合会2018年度支出合计544.99万元。其中：基本支出541.69万元，占总支出的99.39％；项目支出3.30万元，占总支出的0.61％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加175.72万元,主要原因分析2018年人员经费增加173.98元，日常公用经费增加15.14万元，行政事业类项目建设减少13.40万元。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障曲靖市麒麟区残疾人联合会正常运转的日常支出541.69万元。与上年对比增加189.12万元,主要原因是2018年人员经费增加173.98元，日常公用经费增加15.14万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.28％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障曲靖市麒麟区残疾人联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，2018年度项目收入22.65万元，用于专项业务工作的经费支出3.30万元，结转下年19.35万元。主要原因是项目继续实施，资金结转下年支付。具体项目开支及开展工作情况用于残疾预防实验区和对外合作配套资金100000元，精神病综合防治项目资金63000元及残疾人助学项目资金30500元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市麒麟区残疾人联合会上年基本支出结转 106.63万元，2018年度一般公共预算财政拨款收入468.49万元，2018年度一般公共预算财政拨款支出541.69万元,占本年支出合计的100%，基本支出结转下年33.43万元。与上年对比增加189.12万元,主要原因是2018年人员经费增加173.98元，日常公用经费增加15.14万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出517万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.44%。主要用于在职人员增加工资及机关事业单位基本养老保险缴费；
2. 医疗卫生与计划生育（类）支出12·41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于医疗保险及其他社会保险缴费；
3. 住房保障（类）支出12.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于交纳住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市麒麟区残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.35万元，支出决算为4.09万元，完成预算的76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.05万元，完成预算的98%；公务接待费支出决算为1.05万元，完成预算的46%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待费决算数小于预算数12000元，公务用车购置及运行费支出决算数小于预算数520元。主要原因是按区公务接待管理规定，厉行节约，公务接待费大幅度下降。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.05万元，下降20.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.05万元，增长100%；公务接待费支出决算减少4.10万元，下降79.61%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按区公务接待管理规定，厉行节约，公务接待费大幅度下降。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.05万元，占74.57%；公务接待费支出1.05万元，占25.43%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.05万元。其中：
车辆增加原因是云南省残疾人联合会无偿划转车辆一辆，车辆原值为170942.48元。
公务用车运行维护支出3.05万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残联日常公务所需车辆落户费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.05万元。其中：
国内接待费支出1.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次173人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常公务发生的接待支出。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市麒麟区残疾人联合会2018年机关运行经费支出50.26万元，与上年对比增加15.15万,主要原因分析召开第五次残疾人代表大会，会议经费增加。部门机关运行经费主要用于日常公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，曲靖市麒麟区残疾人联合会资产总额290.22万元，其中，流动资产256.98万元，固定资产33.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少36.92万元，其中固定资产增加9.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
 
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。
五、其他重要事项情况说明
曲靖市麒麟区残疾人联合会无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
 
附件：区残联2018年度部门决算表
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2019/0816/20190816040858296.xls
 
 

监督索引号53030212076201111