监督索引号53030218020101000
 
第一部分  中共曲靖市麒麟区委办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分 中共曲靖市麒麟区委办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
区委办公室作为区委的综合办事机构，主要职能是：围绕区委中心工作，积极主动参与政务、处理事务、搞好服务，充分发挥参谋助手、综合协调、督促检查、后勤保障职能，全面做好服务领导、服务基层、服务群众工作。
(一)围绕区委中心工作，按照中央、省、市、区委的工作部署以及区委领导的要求开展工作，为区委领导科学决策、部署和指导工作发挥参谋助手作用。
（二）围绕党中央、省委、市委和区委总体工作部署，搞好调查研究，收集信息，反馈动态，做好上情下达、下情上传。
（三）负责区委日常公文处理，承担部分区委文电、文稿的起草，负责区委文件、文稿的修改、校核和签清，承办各镇（街道）党（工）委、区直各部门党组织报送区委的请示、报告及有关材料。
（四）负责上级和区委重要工作部署、重大决策贯彻落实情况的督查检查，以及中央、省、市及区委领导批示、指示的催办落实。
（五）负责区委各种会议、区委领导活动的组织安排及本机关行政事务管理工作，搞好上级领导和兄弟县（市、区）党委领导及有关来宾的接待服务工作。
（六）负责区委文件、信函的传递和保密工作及其日常文书处理及文件、材料的印刷、校对、分发、清退、归档工作。
（七）组织、协调办理党委口人大代表议案及政协委员提案工作。
（八）承担区委机关的后勤保障工作及部分职工住宅区的物业管理工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
围绕区委中心工作，积极主动参与政务、处理事务、搞好服务，充分发挥参谋助手、综合协调、督促检查、后勤保障职能，全面做好服务领导、服务基层、服务群众工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中共曲靖市麒麟区委办公室部门2018年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位2个。分别是：
中共曲靖市麒麟区委办公室
中共麒麟区委机要局
麒麟区国家保密局
中共麒麟区委党校
麒麟区关心下一代工作委员会办公室
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中共曲靖市麒麟区委办公室（包括区委办、区委机要局、区保密局、区委党校、区关工委）2018年末实有人员编制50人。其中：行政编制50人（含行政工勤编制7人）；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员7人）。
离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。
实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中共曲靖市麒麟区委办公室（包括区委办、区委机要局、区保密局、区委党校、区关工委）2018年度收入合计1832.65万元。其中：财政拨款收入1832.65万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少1271.17万元，下降40.95%，主要原因2018年全区各单位综合考评考核经费不由区委办统一发放，由财政统一核算直接拨付到全区各单位。
二、支出决算情况说明
中共曲靖市麒麟区委办公室2018年度支出合计1832.65万元。其中：基本支出904.28万元，占总支出的49.34％；项目支出848.81万元，占总支出的46.32％；年末结转结余共79.56万元，占总支出的4.34％。与上年支出合计3038.58万元对比减少1271.17万元，下降40.95%，主要原因2018年全区各单位综合考评考核经费不由区委办统一发放，由财政统一核算直接拨付到全区各单位。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障保障区委办、区委机要局、区保密局、区委党校、区关工委等机构正常运转904.28万元。与上年基本支出736.06万元对比增加168.22万元,上升18.6%，主要原因是工资调整增资，人员经费增加幅度较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.28％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障区委办、区委机要局、区保密局、区委党校、区关工委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出848.81万元。与上年项目经费支出2302.52万元对比减少1453.71万元，下降63.14%,主要原因2018年全区各单位综合考评考核经费不由区委办统一发放，由财政统一核算直接拨付到全区各单位。具体项目开支及开展工作围绕区委中心工作，积极主动参与政务、处理事务、搞好服务，充分发挥参谋助手、综合协调、督促检查、后勤保障职能，全面做好服务领导、服务基层、服务群众工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共曲靖市麒麟区委办公室（包括区委办、区委机要局、区保密局、区委党校、区关工委）2018年度一般公共预算财政拨款支出1753.09万元,占本年支出合计的99.2%。与上年对比下降1285.49万元,主要原因2018年全区各单位综合考评考核经费不由区委办统一发放，由财政统一核算直接拨付到全区各单位。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1401.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.93%。主要用于反映区委办、区委机要局、区保密局、区委党校、区关工委的人员经费和日常公用经费。
2.文化体育与传媒支出140.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%。
3. 社会保障和就业支出（类）支出120.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。
4.医疗卫生与计划生育支出43.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。
5.住房保障支出46.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中共曲靖市麒麟区委办公室（包括区委办、区委机要局、区保密局、区委党校、区关工委）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42万元，支出决算为31.65万元，完成预算的73.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为6.95万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为12.15万元，完成预算的40.5%；公务接待费支出决算为12.5万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革，单位车辆减少导致公车运行费用降低。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加减少3.97万元，下降11.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.96万元，增长16%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.8万元，下降12.9%；公务接待费支出决算减少2.54万元，下降16.89%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，相应缩减经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出6.95万元，占21.96%；公务用车购置及运行维护费支出12.15万元，占38.39%；公务接待费支出12.5万元，占39.49%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出6.95万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：赴捷克、匈牙利学习交流，了解捷克、匈牙利生态旅游和农产品发展情况，促进双方人文交流，探讨如何加强双方在经济贸易方面的合作，优先发展航空领域的合作，启动实际合作项目。费用包括出行交通费、食宿费等。
2. 公务用车购置及运行维护费支出12.15万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出12.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于开展相关会议和调研活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出12.5万元。其中：
国内接待费支出12.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待40批次左右（其中：外事接待0批次），接待人次800人左右（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待其他地区考察交流与市区两级举办的大型观摩会议和重要会议发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
共曲靖市麒麟区委办公室（包括区委办、区委机要局、区保密局、区委党校、区关工委）2018年度机关运行经费支出56.77万元，与上年对比增加,主要原因分析基本支出增加导致相应的日常公用经费增加。部门机关运行经费主要用于保障区委办、区委机要局、区保密局、区委党校、区关工委等机构正常运转的日常支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，中共曲靖市麒麟区委办公室（包括区委办、区委机要局、区保密局、区委党校、区关工委）资产总额814.21万元，其中，流动资产207.33万元，固定资产606.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少303.57万元，其中固定资产增加150.07万元，流动资产减少453.65万元。

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额62.9万元，其中：政府采购货物支出62.9万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无重要事项情况需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件：中共曲靖市麒麟区委办公室2018年度部门决算表
监督索引号53030218020101111