第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传、贯彻、执行党中央、国务院、省委省政府、市委市政府以及区委区政府关于老干部工作的方针、政策和重要部署，并经常进行督促和检查，负责全区离休干部的宏观管理。
 

2.根据中央和省、市、区委的有关知识精神，提出贯彻执行对离休干部的工作意见；调查研究在改革开放向纵深发展的情况下，老干部工作出现的新情况、新问题和面临的新任务，对带有全局性和普遍性的问题，主动联系有关部门，提出解决方案报区委、区政府决策参考。
 

3.与有关部门密切配合，做好离休干部政治待遇和生活待遇的落实工作。
 

4.根据离休干部的专长和身体条件，按照“自愿、量力”的原则，组织他们适当参与一些本区的经济建设、党的建设、精神文明建设和民主法制建设等活动，继续为“两个文明”建设发挥余热，总结、宣传、表扬老干部在“两个文明”建设中的先进事迹和老干部工作中做出显著成绩的先进集体和先进个人。
 

5.组织、指导离休干部开展各种有关身心健康的活动，以达到陶冶情操，延年益寿之目的，指导或安排离休干部的健康疗养、修养及参观工农业生产项目；做好外省、外地离休干部来麒麟区参观考察和健康修养的接待工作。
 

6.负责对离休干部的走访、看望以及生病住院和重大节日的慰问，了解他们的身体、生活和思想情况，及时向区委、区政府、有关部门上级主管机关反映他们的重要思想和要求，在政策规定的范围内督促有关单位给予认真落实解决。同时关心已故离休干部遗属的生活状况，按时足额发放无固定收入遗属生活补助，同时做好走访慰问工作。
 

7.负责处理老干部的来信来访及解答离休干部政策方面的问题；办理符合易地安置离休干部的有关手续。
 

8.按安置代管政策积极做好易地安置代管离休干部的管理服务工作。
 

9.负责做好全区老干部工作和离休干部有关情况的统计、归档、设卡以及离休干部信息库的建立、巩固、完善和发展工作；拟订有关离休干部的管理服务制度和办法。
 

10.按照《云南省老干部党支部工作暂行办法》的要求，结合我区的实际，配合组织部门和有关单位的党组织，抓好全区老干部党支部的建设，并在实践中不断总结完善。
 

11.认真抓好全区老干部工作队伍的自身建设不断提高老干部工作人员的政治素质和业务素质。
 

12.按照有关政策规定，协同或指导有关单位处理好离休干部逝世的治丧事宜和善后工作。
 

13.完成区委交办的其他任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、党政重视，老干部工作不断加强
 

区委、区政府高度重视老干部工作，始终坚持把老干部工作放在首位常抓不懈，确保各项工作落实到位、经费支持到位，全区上下老干部工作形成齐抓共管的良好格局。
 

2、切实落实好离退休干部的政治和生活待遇
 

一是坚持节日走访慰问老干部，为老干部送温暖、送关怀，表达区委、政府及全区人民的心意。

​      二是落实老干部学习制度。要求各位参学老干部在学习中要紧紧围绕“两学一做”学习教育，发挥好传统好作风，以积极阳光心态为党的事业增添正能量。

​      三是坚持老干部参加重要会议制度、通报情况制度、参观考察制度。通过听取区委、政府领导工作报告、实地参观考察等方式，让老干部详细了解全区经济社会发展情况。

​      四是坚持每个季度送学上门，做好18名易地安置离休干部代管服务工作。

      五是认真落实老干部生活待遇。贯彻落实中央、省、市有关文件精神，积极争取各方支持，确保老干部生活待遇落实到位。

​      六是做好老干部信访工作，认真对待和处理老干部的来电、来信和来访。

​      七是按时足额发放已故离休老干部无固定收入遗属生活补助，同时做好走访慰问工作。
 

3、深入推进为党的事业增添正能量活动
 

一是充分利用老干部活动中心（室）、老年学校、老干部党校、社区、老年社团组织着力搭建阵地活动平台、社区服务平台、老年社团平台，引导老同志充分发挥正能量。

​      二是积极开展离退休干部市级“示范党支部”创建工作。年初，根据市委组织部、老干部局开展创建市级“示范党支部”的通知要求，麒麟区在离退休党组织中开展创建市级“示范党支部”工作，通过离退休党支部在班子建设、教育管理、组织学习活动、服务群众上不断充实完善，引领带动广大离退休老党员“展示阳光心态，体验美好生活，畅谈发展变化”继续关心关注社会公益活动，为党的事业增添传递正能量发挥积极的作用，南宁街道瑞东社区离退休党支部、区住建局离退休党支部通过市委老干部局验收并授牌。
 

4、切实加强自身建设，树立老干部工作队伍新形象
 

扎实开展“两学一做”学习教育、“狠抓落实年”活动、“挂包帮”“转走访”工作及各项文体活动，引导老干部工作者进一步加强党性教育，廉洁自律，增强政治责任感和历史使命感，始终树立老干部工作无小事的理念，在实践中，强化政治、大局、责任、服务意识和群众路线，用心工作，热情服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年区委老干部局决算编报的单位共1个，为行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

区委老干部局2017年末实有人员编制5人，其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），在职在编实有行政人员5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有公务用车1辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见决算表附件）http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2018/0824/20180824024112762.xls

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明
 

一、收入决算情况说明

区委老干部局2017年度收入合计193.71万元，其中年初结转和结余13万元，本年收入180.71万元。其中：财政拨款收入180.71万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。本年度收入较2016年增加20.37万元，上升12%。主要原因是2017年度增加了离退休老干部健康体检和肺炎疫苗接种的费用。

二、支出决算情况说明

区委老干部局2017年度支出合计193.71万元。其中：基本支出180.71万元，占总支出的93％；项目支出13万元是2016年结转到2017年使用的支出，占总支出的6％；2017年区委老干部局无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。本年度支出较去年增加了46.34万元，上升31%，主要原因：一是年初结转结余13万元，2017年增加了离退休老干部健康体检和肺炎疫苗接种支出20.37万元；二是离退休老干部公用经费、特需经费标准和无固定收入配偶生活补助标准提高，两项支出共增加支出12.97万元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障区委老干部局机关及离退休老干部工作的正常运转实际发生基本经费开支180.71万元。其中：1、老干部机关在职正常经费支出54.62万元；2、社会保障和就业支出116.69万元（主要是服务于离退休老干部正常运转及日常生活）；3、医疗卫生与计划支出4.3万元；4、住房保障支出5.1万元。老干部局机关2017年正常经费支出54.62万元与2016年老干部局机关正常经费42.38万元相比增加12.24万元,主要是2017年下半年在职人员增加绩效奖和改革性补贴。2017年社会保障和就业支出与2016年相比增加19.31万元，主要是2017年增加了离退休老干部健康体检和肺炎疫苗接种支出20.37万元。2017年基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32％。

（二）项目支出情况

2017年区委老干部局无项目支出，2016年项目支出13万元结转到2017年使用，专项用于2017年业务工作经费支出13万元。与上年对比下降了46万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款支出180.71万元,占本年总支出合计的93.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出54.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28%。主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出116.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.23%。主要用于2017年离退休老干部健康体检和肺炎疫苗接种支出20.37万元；2017年为离退休老干部服务而开支的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出。

3、医疗卫生与计划支出4.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要是在职职工的医疗保险等支出；

4.住房保障（类）支出5.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。主要是在职职工的住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

区委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.58万元，支出决算为2.58万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.9万元，完成预算的0.9%；公务接待费支出决算为1.68万元，完成预算的100%。年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出2.58万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.9万元，占34%；公务接待费支出1.68万元，占65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.9万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车数量为1辆。主要是保障区委老干部局工作人员为离退老干部服务所需用车开支的车辆燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等等。

3.公务接待费支出1.68万元。其中：主要是接待地州市及外县区的为离退休老干部提供服务和开展工作发生的费用支出1.68万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明
 

(一)机关运行经费支出情况
 

麒麟区委老干部局2017年机关运行经费支出54.62万元，与2016年老干部局机关正常经费42.38万元相比增加12.24万元,主要是2017年下半年在职人员增加绩效奖和改革性补贴。
 

（二）国有资产占用情况
 

截至2017年12月31日，区委老干部局资产总额45.66万元，其中，流动资产15.11万元，固定资产30.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年同期相比，本年资产总额减少1.36万元（主要是流动资产中其他应付款减少1.36万元；而固定资产是增加2.55万元具体是购置台式电脑4台）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元。

 

(三)政府采购支出情况
 

2017年度，区委老干部局通过政府采购支出总额2.56万元，具体采购货物是计算机支出2.56万元；

（四）相关口径说明
 

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
 

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
 

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
 

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

 

 

中共曲靖市麒麟区委老干部局

2018年8月22日