曲靖市麒麟区文化体育局2017年度部门决算
第一部分  曲靖市麒麟区文化体育局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释
第一部分  2017年曲靖市麒麟区文化体育局概况
一、主要职能
（一）主要职能
基本职能：贯彻落实党和国家有关文化、艺术体育出版工作的方针政策和法律、法规拟定文化、艺术、体育、新闻出版事业发展的政策和规章，管理全区重大文化体育艺术活动，艺术创作的生产和推动各门类文化体育艺术的发展。
（二）2017年度重点工作任务介绍
 1、文化方面:根据省、市、区公共文化服务体系创建工作方案，年内实现镇（街道）村（社区）三级总分管制服务体系，举办“三区人才”培训、民族健身操培训、青少年美术、书画培训、完成第六次全国公共图书馆第六次评估定级工作、加强对区域内文化站、农家书屋、文化共享工程基层站点的服务和扶持力度。
2、文物保护方面：潦浒陶瓷古镇古龙窑的保护和开发研究，罗汉山古墓群的保护，珠街八塔古墓保护，可移动文物展厅的建设。
3、文化市场管理方面:全年开展12次网吧安全检查、接纳未成年人专项整治，文化市场行政处罚情况定期向社会公示。
4、体育活动方面：组织春节三人篮球赛活动，组织开展全民健身日活动，组织青少年运动员参加高级别比赛和运动员的输送，举办三级社会指导员体育培训。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2017年部门预算编报的所属单位共7个，分别是
    1.曲靖市麒麟区文化体育局
    2.曲靖市麒麟区文化馆
    3.曲靖市麒麟区图书馆
    4.曲靖市麒麟区文物管理所
    5.曲靖市麒麟区少体校
    6.中国书画函授大学曲靖分校
    7.曲靖市麒麟区文化市场综合执法大队
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市麒麟区文化体育局2017年末实有人员编制89人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制67人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员66人（含参公管理事业人员9人）。
离退休人员32人。其中：离休1人，退休31人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分  2017年年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2017年年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市麒麟区文化体育局2017年度收入合计4059.95万元。其中：财政拨款收入3834.32万元，占总收入的94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入225.63万元，占总收入的6%。与上年对比总2017年总收入减少5.37万元收入减少差异小，主要原因分析是2017财政拨款基本支出人员经费拨款比2016年增加（正常晋升工资形成），区级专项拨款比2016年减少。
二、支出决算情况说明
曲靖市麒麟区文化体育局2017年度支出合计2698.31万元。其中：基本支出1275.91万元，占总支出的47％；项目支出1422.40万元，占总支出的53％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出减少80.91万元其中基本支出增加256.20万元，项目支出减少337.11万元,主要原因分析是2017年项目支出减少。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1275.91万元。与上年对比增加256.20万元,主要原因分析是2016年结转项目资金在2017年形成支出和2017年调整工资支出增加人员支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障曲靖市麒麟区文化体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1422.40万元。与上年对比专项业务工作支出,减少337.11万元，主要原因分析2017年区级补助专项资金拨款比2016年减少形成的。2017年麒麟区文化体育局用于开展专项业务活动项目开支共支出1422.40万元，包括青少年体育专项活动支出20.00万元，公益性文艺演出文化活动支出470.03万元、文化市场管理76.00万元、公共文化馆（站）、图书馆免费开放服务支出105万元、非物质文化遗产保护支出3.6万元、文物保护支出18.00万元，体育参赛、训练及运动员培养支出113.74万元，公共文化服务示范区创建专项支出 162.00万元 体育基础设施建设支出454.03万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市麒麟区文化体育局2017年度一般公共预算财政拨款支出1912.89万元,占本年支出合计的70.8%。与上年对比增加176.91万元,主要原因分析2017年调整工资以及2016年结转的项目资金在2017年支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于青少年体育学员的训练支出；
2.文化体育与传媒支出1541.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.5%。主要用于人员支出942.57万元，开展专项业务活动支出749.06万元主要用于公益性文化活动、文物保护、群众体育活动的开展、参赛、训练以及体育基础设施建设方面形成的支出；
3.社会保障和就业支出196.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.0%。主要用于在职在编人员的养保、工伤、生育等相关支出；
4.医疗卫生与计划支出73.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于在职在编人员的医疗保障支出。
5.住房保障支出81.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。主要用于在职在编人员的住房公积金补助支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市麒麟区文化体育局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数10.4万元，支出决算为1.1687万元，完成预算的11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的3%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本部门制定了公务接待的相关规定。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.021万元，下降1.7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行公务接待管理制度。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.9787万元，占84%；公务接待费支出0.19万元，占16%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
    2. 公务用车购置及运行维护费支出0.9787万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.9787万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位开展公益性公共文化业务活动，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.19万元。其中：
国内接待费支出0.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
曲靖市麒麟区文化体育局2017年机关运行经费支出146.55万元，与上年对比增加支出40.76万元,主要原因分析机关工作人员增资和公用经费拨款增加。部门机关运行经费主要用于人员工资支出140.65万元，用于日常办公用电话费、公务接待费、水电费、公务用车运行维护费支出等5.9万元。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，曲靖市麒麟区文化体育局资产总额4002.83万元，其中，流动资产1916.26万元，固定资产2086.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加244.60万元，其中固定资产增加14.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值49.89万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	4002.83	1916.26	2086.56	244.19	33.55				1808.82
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额160.46万元，其中：政府采购货物支出160.46万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）其他重要事项情况说明
         无
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分  名词解释
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
附件：http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2018/0822/20180822032750930.xls