http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2018/0821/20180821030411373.xls第一部分  单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释
第一部分  单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.区城管执法局主要履行城市市容市貌管理、城市环境卫生管理、城市园林绿化管理、出租汽车管理、综合行政执法等方面的职责。
    2．机构人员情况。执法局机关内设8个科室，下属4个全额拨款事业单位，分别为麒麟区城市管理综合执法大队、麒麟区环境卫生管理处、麒麟区园林绿化管理处、麒麟区市容市貌环境卫生管理委员会办公室。2017年年末实有在职在编人员268人。
 （二）2017年度重点工作任务介绍
1.强力整治市容市貌。整治占道经营；规范管理建筑工地；整顿市容秩序；加大流浪犬只管理；整治不文明行为；配合查处市政公共设施；规范渣土防范管理；防止噪声污染；规范夜市摊点；城市园林绿化管护；城市环境卫生保洁；市容环境检查考评；出租汽车营运秩序管理；违法违章建设专项整治；城市道路交通整治。
2．提升城市人居环境。加快环卫基础设施建设；开展城市增绿补绿工程；持续推进违章建筑管控。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入区执法局2017年度部门决算编报的单位共4个。其中：其他事业单位4个。分别是：
1.麒麟区城市管理综合执法大队
2.麒麟区环境卫生管理处
3.麒麟区园林绿化管理处
4.麒麟区市容市貌环境卫生管理委员会办公室
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
区执法局2017年末实有人员编制302人。其中：事业人员268人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员160人。其中：离休0人，退休160人。
 
          第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
区执法局2017年度收入合计21288.75万元。其中：财政拨款收入19368.68万元，占总收入的90.98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1920.07万元，占总收入的9.01%。
二、支出决算情况说明
区执法局2017年度支出合计20496.48万元。其中：基本支出13806.90万元，占总支出的67.36％；项目支出6689.58万元，占总支出的32.63％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
    （一）基本支出情况
2017年度用于保障区执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13806.90万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的25.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的74.52％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障区执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6689.58万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
区执法局2017年度一般公共预算财政拨款支出19353.57万元,占本年支出合计的94.42%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5300.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.38%。
2.社会保障和就业支出（类）支出500.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出212·49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。
4.城乡社区支出（类）支出13126.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.82%。
5.住房保障支出（类）支出213.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。
6.其他支出（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0%。
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
区执法局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为66.5万元，支出决算为34.51万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15.98万元；公务接待费支出决算为18.53万元。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少74.69万元，下降68.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少74.46万元，下降82.33%；公务接待费支出决算减少0.23万元，下降1.22%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.98万元，占46.3%；公务接待费支出18.53万元，占53.69%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
2. 公务用车购置及运行维护费支出15.98万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出15.98万元，主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出18.53万元。其中：
国内接待费支出18.53万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待217批次（其中：外事接待0批次），接待人次3010人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
区执法局2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。
 
（二）其他重要事项情况说明
……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。