第一部分  单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释


一、主要职能
（一）主要职能
拟订全区对外开放、招商引资、投资服务的政策规定，负责编制招商引资长期规划，拟订年度招商引资指导性目标计划并组织实施；负责麒麟区招商引资工作，协调组织重点行业、重点企业开展招商引资活动，负责重大引资项目的协调服务工作；参与编制鼓励外商投资产业指导目录，负责对内对外重点招商引资项目库的建设及对外发布工作，负责督促落实签约内外资项目的审批注册、开工建设和资金到位情况；综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境，配合做好外来投资企业、外商投诉工作；负责招商引资目标责任制工作体系的建设；承办麒麟区招商引资工作领导小组和区委、区政府及市招商合作局交办的其他事项。
（二）2017年度重点工作任务介绍
一、目标任务完成情况
2017年，市政府下达麒麟区的目标任务为：招商引资实际到位资金116亿元，同比增长7.4%（其中，省外国内资金106亿元）；实际利用外资500万美元；新签约项目12个，履约项目10个，开工项目8个，投产项目3个。
（一）资金到位情况：  麒麟区共实施招商引资项目80，结转项目37个，新增项目43，实际引进市外国内到位资金117.25亿元，完成全年目标任务的101.8%,同比增8.54%（其中，省外国内资金108.8525亿元，占全年任务数的102.69%，同比增9.9% ；实际利用外资500万美元，完成目标任务的100%。
（二）项目洽谈及签约情况：区招商合作局牵头洽谈项目80个，新签约项目38个（协议引进资金503.2亿元），履约项目38个，开工项目23个，新投产项目15个，均超额完成了年度目标任务；引进中国500强企业2家、中国民营500强企业1家，引进亿元以上项目20个并实现履约率100%。
二、 商洽会签约项目情况
2017南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会上，麒麟区共签约招商引资项目13个，协议引进市外国内资金220.56亿元，同比增293.85%。其中，重点产业项目10个、占签约数的77%，10亿元以上项目6个、占签约数46.15%。履约项目13个，履约率100%，开工项目3个，开工率23%，实际到位资金10.892亿元。
三、外出招商引资情况
2017年，11个产业招商组共外出招商40余次，走访对接了中农联控股有限公司、传化物流集团、北京大北农集团、深圳沃特玛电池有限公司、银隆集团、沃森生物医药投资有限公司等企业80余家，其中与金田阳光投资集团、上海复星集团、纵横文旅（上海）实业发展有限公司、北京同爱医疗有限公司等企业达成战略合作事宜。接待客商200余批次750余人。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
曲靖市麒麟区招商合作局2017年度部门决算编报的参照公务员法管理的事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市麒麟区招商合作局2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人，事业编制6人；在职在编实有行政人员0人，事业人员6人，志愿者3人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆0辆。


 
一、收入决算情况说明
曲靖市麒麟区招商合作局2017年度收入合计387.886万元。其中：财政拨款收入387.886万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。
与上年对比：2016年财政拨款收入262.6638万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。
二、支出决算情况说明
曲靖市麒麟区招商合作局2017年度支出合计421.052956万元。其中：基本支出68.886万元，占总支出的16.36％；项目支出352.166956万元，占总支出的83.64％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
与上年对比：2016年度支出合计217.496844万元。其中：基本支出38.6638万元，占总支出的17.78％；项目支出178.833044万元，占总支出的82.22％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障曲靖市麒麟区招商合作局机构正常运转的日常支出68.886万元。其中：工资福利、对个人和家庭的补助人员经费支出66.6652万元，占基本支出的96.78％；商品和服务日常公用经费支出2.2208万元，占基本支出的3.22％。
与上年对比：2016年基本支出38.6638万元。其中：工资福利、对个人和家庭的补助人员经费支出37.7998万元，占基本支出的97.77％；商品和服务日常公用经费支出0.864万元，占基本支出的2.23％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障曲靖市麒麟区招商合作局为完招商引资的行政工作任务或事业发展目标，用于招商引资工作的经费支出352.166956万元。
与上年对比：2016年用于招商引资工作的经费支出178.833044万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市麒麟区招商合作局2017年度一般公共预算财政拨款支出421.052956万元,占本年支出合计的100%。
与上年对比：2016年度一般公共预算财政拨款支出217.496844万元,占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务支出404.136956万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.98%。主要用于商贸事务支出，其中：事业运行支出51.97万元，招商引资支出352.166956万元；
2、社会保障和就业支出8.706万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
3、财政对其他社会保险基金的补助支出0.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于财政对失业、工伤、生育保险基金的补助支出；
4、医疗卫生与计划生育支出3.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于行政事业单位医疗支出；
5、住房保障支出4.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于住房改革支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
“三公”经费为零，是因为 “三公”经费往上级补助收入列支，故决算数“三公”经费公共预算财政拨款支出为零。无因公出国（境）情况发生。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
“三公”经费为零，是因为 “三公”经费往上级补助收入列支，故决算数“三公”经费公共预算财政拨款支出为零。无因公出国（境）情况发生。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
曲靖市麒麟区招商合作局2017年机关运行经费支出2.2208万元。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出。
与上年对比：2016年机关运行经费支出0.864万元。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，曲靖市麒麟区招商合作局资产总额59.707342万元，其中，流动资产41.742642万元，固定资产17.9647万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
与上年相比，本年资产总额减少4.200959万元，其中固定资产没有增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	59.707342	41.742642	17.9647						17.9647
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额4.8万元，其中：政府采购货物支出4.8万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
(四)绩效自评信息情况
预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。
（四）其他重要事项情况说明
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分  名词解释
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。