监督索引号53030211032600000
麒麟区农业局2018年度部门决算
第一部分  单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  单位概况
一、主要职能
（一）主要职能：贯彻落实农业农村工作的方针、政策、法律、法规；拟订并组织实施农业农村经济发展规划；组织编制农业示范项目的规划，协助农业农村厅、市农业农村局对农业资金的安排和农业建设项目的管理；研究拟订农业产业发展规划、措施，协调农业产业结构的合理调整、农业资源的优化配置和产品品质量改善；负责农业行政执法体系建设和执法监督检查。研究提出深化农村经济体制改革的意见，指导和协调农村改革试验工作；指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织利益关系，指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。负责农业生产资料市场的规范化管理，执行国家和地方农业技术标准和实施细则；按有关规定负责种子、种苗、农药、化肥、农膜、农业设施等农业投入品质量检测、鉴定和执法监督管理；负责全区植物内部检疫。参与农产品市场体系建设和负责指导全区农业农村经济信息服务体系的现代化建设，指导农产品加工与流通；负责农情、市场经济信息收集统计、整理、上报、反馈和发布，做好全区农业生产发展情况的宣传报道工作。负责农业技术科研、教育及推广，实施科教兴农战略；负责组织重大农业科技推广项目的指导、遴选、实施及验收；组织农业教育与职业技能培训工作，负责农业专业技术初级职称评审及中、高级职称的组织申报工作。负责指导农业资源综合区划与开发利用，组织实施生态农业建设与农业可持续发展；指导农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理；负责开展基本农田保护和农业资源保护工作；承担和指导农业重大技术项目及示范区建设；研究实施大型农业工程和农民奔小康措施。研究提出农业对外开放的发展战略和对策；承办农业涉外事务；组织开展农产品展销、经济与技术交流合作；指导直属单位的工作，按照权限管理直属单位人事、劳动工资、机构编制工作；指导有关社会团体为农业农村经济服务。承办各级政府交办的其他事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
（一）围绕产业兴旺，产业化生产进一步提升
1、产业发展提质增效
--粮食生产稳中有增。积极争取“全国产粮大县”项目资金1300万，以粮食绿色高产高效创建为载体，大力推广优质高产良种和节本增效综合技术，实施高原粮仓建设，粮食产量实现“十二连增”。全年完成粮播面积56.92万亩，实现总产2.35亿公斤，增加200万公斤、增0.85%。完成小春粮食种植面积25.7万亩，总产6200万公斤；完成大春粮食种植面积29万亩，总产1.67亿公斤；完成晚秋种植1.5万亩，总产380万公斤，圆满完成区级下达的目标任务。
--畜牧产业优化升级。巩固全国生猪调出大县地位，着力打造麒麟生态牧业，推进畜牧产业化、标准化、品牌化建设，完成12家在禁养区内的养殖场关闭或搬迁工作，全方位做好非洲猪瘟防控工作。畜牧业产值实现31.95亿元，畜牧业收入达18.99亿元。开工建设生猪养殖小区10个，确定六兴家庭农场、绿康生态猪场2个养殖小区创建市级“百千万”畜牧示范场。
--生态渔业提质增效。开展了绿色品牌创建，注册了“跳跳虾”、“至崇”等商标，7个水产品通过了绿色认证。全区共养殖水面3.04万亩，完成水产品产量2.14万吨，实现渔业产值4.54亿元，全区共有渔业养殖经营主体370家，渔业从业人员 7171 人。率先引进池塘工程化循环水生态养殖技术，全区水产养殖提质增效，获“全国渔业健康养殖示范县”荣誉称号，成为西南地区获此殊荣的三家单位之一。
--特色经作加快发展。新建高原特色经济作物基地1.02万亩，完成经济作物种植39.2万亩，实现产值14.2亿元。其中，蔬菜完成种植面积27.18万亩，完成产量4.49亿公斤，实现产值7.53亿元，企业（合作社）组织收购外销蔬菜2.5亿公斤，销售产值4.2亿元，实现创汇290万美元。蚕桑完成种植面积3.6万亩，年养蚕4.3万张，产茧161.98万公斤，实现产值0.87亿元。水果完成种植面积5.75万亩，完成产量0.47亿公斤，实现产值1.72亿万元。花卉完成种植面积1.6万亩，实现产值2.8亿元。中药材完成种植面积1.05万亩，实现产值1.3亿元。
2、产业格局持续优化。按照“一乡一业、一村一品”区域布局的思路，深入推进农业产业结构调整，在确保粮食安全的基础上，以市场为导向调整优化畜牧、蔬菜、水果、花卉、中药材、蚕桑、水产优势产业布局，新建蔬菜基地5000亩，新植桑园3029亩，新植水果1400亩，新增花卉230亩，新增中药材550亩。全区形成了1万亩鲜切花卉及绿化苗木示范区，2万亩高端水果展示区，3万亩优质蚕桑生产加工示范区，3万亩外销优质蔬菜生产示范区，10万亩粮食高产示范区，完成渔业养殖水域滩涂规划，稳步推进“两区”划定工作，即15万亩水稻生产功能区和10万亩玉米生产功能区。
 3、产业扶贫深入推进。按照“村有扶贫产业，户有增收门路”的工作目标，依托优势特色产业，以组建合作组织为渠道，探索建立企业（合作社）与农户之间的利益联结机制，强化长效脱贫根本之策。共组织66个新型农业经营主体建设核心示范基地2万亩，辐射带动贫困户发展特色产业基地6500亩，覆盖贫困户1850户，贫困人口5970人，覆盖率达50%。组织实施农业产业项目37个，带动贫困户820户，贫困人口2510人。
（二）围绕绿色生态，品牌化发展进一步提升
按照省委、省政府打造“绿色食品牌”的重大部署，走质量兴农、绿色兴农、品牌强农之路，加快推进农业现代化建设。一是积极开展商标注册。依靠现代科技，强化从基地到生产、加工、包装、贮运等环节的标准化进程，建立现代企业管理制度，鼓励农产品商标注册。依托农业龙头企业共注册了20个商标（其中，获得云南名牌农产品称号4个、云南著名商标9个，曲靖知名商标18个，港澳台地区注册2个， HACCP认证4个，ISO9000系列认证3个。）二是积极开展“三品一标”认证。2018年，新增37个绿色食品牌，其中无公害农产品8个，绿色农产品28个，有机农产品1个。绿色食品牌创建增长率达40%，品牌创建力度达到历年最大。
（三）围绕示范引领，一体化建设进一步提升
1、招商引资卓有成效。引进全球新能源500强企业东旭蓝天集团星景生态环境科技（苏州）有限公司，采取PPP模式，实施现代农业示范园项目，完成投资1.47亿元，稳步推进潇湘江绿廊建设。引进云南三泓公司在茨营实施富硒梨项目，完成投资2242.5万元，完成土地流转2000亩，种植富硒梨1400亩。引进云南维康科技有限公司（绿之源）在三宝实施蔬菜基地建设项目，投入资金5000余万元，建成叶菜类种植基地2000亩并投入使用。引进江苏华佳集团在茨营实施蚕桑产业建设项目，在茨营镇流转土地2006亩，新植桑园1100亩，辐射带动新植桑园2029亩，建成蚕茧收烘站、小蚕共育室等8828平方米投入使用。
2、经营主体发展壮大。今年，新增区级农业产业化龙头企业8家，申报红源老家等5家企业成为省级重点龙头企业，申报丰瑞粮油为市级重点龙头企业，区域内农业龙头企业达82家，（其中：省级龙头企业8个，市级龙头企业30个）拥有总资产20.5亿元， 预计可实现销售收入（含交易额）40.3亿元，上缴税金1192万元，实现利润5115万元，带动农户8.7万余户次，吸收农村剩余劳动力4500余人；新增农民专业合作社10个，申报省级示范社5个，申报市级示范社4个，农民专业合作社达193个；新增家庭农场15个，家庭农场达147个。
3、农旅文深度融合发展。围绕建设云南省农旅文融合发展示范区的目标，深度推进全域旅游，大力实施以南盘江为主轴的南盘江沿岸生态休闲运动走廊，以坝区田园风光为主的农旅文融合原色农业体验区，重点实施好现代农业示范园项目，整治河道3.5公里，完成破损河堤修复480米，建设机耕道路10.5公里，提升绿化面积249亩，广场铺装19.5亩，配套建设活动设施、管理用房和厕所，新建人行桥3座等。加快推进联想佳沃蓝莓全产业链项目，建成2000亩种植示范基地、库容1.5万立方米的冷链物流分拣中心、200亩温室大棚，不断提高麒麟蓝莓的品牌知名度和美誉度。
（四）围绕深化改革，市场化经营进一步提升
1、农村土地流转步入快车道。加快农村土地规模化流转，推进农业适度规模经营，2018年，新增土地流转面积2.14万亩，（沿江2015亩、三宝1752亩、潇湘3582亩、珠街576亩、文华186亩、东山4966亩、越州4003亩、茨营4278亩），全区累计流转土地面积10.12万亩。
2、农村土地确权工作全面完成。全区农村土地承包经营权确权登记颁证工作涉及的13个镇（街道）、94个村（居）委会、588个村（居）民小组，确权登记面积67.19万亩、确权地块数量57.2万块、建立土地承包经营权登记簿8.88万份，完成省级数据汇交，土地确权数据已通过部级质检，土地确权工作全面结束。
3、农村集体产权制度改革全面推进。麒麟区自2017年6月被农业农村部、中央农办确定为全国农村集体产权制度改革试点县以来，积极稳妥推进各项工作，现已完成清产核资、成员资格认定、资产量化、股权设置、组建股份合作社、制定章程、成立组织等工作，全区共折股量化经营性资产7.15亿元，量化资源47.4万亩，设置股权508.31万股，组建集体经济合作社935个。顺利通过国务院、农业农村部的两次大督查，全省农村集体产权制度改革现场推进会在我区顺利召开，麒麟特色的产改“三变”模式（设施变红利、资产变市场、组织变龙头）在全省推广。
（五）围绕科技兴农，专业化水平进一步提升
1、农业机械化水平显著提升。落实农机购置补贴政策，补贴200万元，拉动投资530万元，受益户266户，购置农机291台（套），获省农业农村厅“农机购置补贴延伸绩效管理优秀单位”表彰。推进水稻全程机械化，划定珠街涌泉、三宝张家营、越州横大路3个千亩连片核心示范区，辐射带动周边镇（街道）开展水稻生产全程机械化1.6万亩。2018年完成机械耕耙47万亩，玉米播收1万亩，马铃薯播收0.5万亩，机械收获大小麦等作物4.8万亩，机电灌溉25万亩，机械植保33万亩，农业机械化水平显著提升。
2、农业科技措施推广得到加强。顺利实施基层农技推广体系改革与建设项目，建立了2个农业科技示范基地，培育了6个农业科技示范主体，招募5名特聘农技人员，培训了117名技术指导员。完成优质稻推广10万亩、专用及特色玉米良种推广13万亩、脱毒马铃薯及加工型品种推广4万亩、玉米地膜覆盖推广3.9万亩、间套种37万亩，完成部级蚕豆绿色高产高效示范区创建5万亩和省级粮食作物高产创建示范4万亩。完成蔬菜安装喷灌4600亩，新建大棚4500亩；杂交桑品种嫁接改良40万株，果桑嫁接改良1.6万株；推广蓝莓轻简化栽培1050亩，葡萄简易避雨设施安装860亩；更新鲜切花品种250亩；推广中药材仿野生种植300亩。做好畜牧业品种改良工作，推广优质饲草饲料。加快鲟鱼、虹鳟、河蟹等优势特色水产品的推广示范，推广稻鱼综合种养9000亩，鱼菜共生150亩。开展好新型职业农民培育、农村实用技术等培训13期，培训1832人。
3、社会化服务体系不断提升。积极搭建农业社会化服务综合平台，鼓励开展良种苗繁育、水稻集中育插秧、农机承包作业、病虫害统防统治、绿色防控、测土配方施肥、水肥一体化、养殖业粪污专业化处理、动物诊疗等经营性服务。统筹调动合作社，设立7个示范区，12个育秧点，开展水稻标准化集中育秧；开展无人机飞防统防统治与绿色防控示范样板33片4.5万亩，辐射带动面积 18万亩；实施化肥、农药减量增效行动，推广测土配方施肥50万亩，有机肥2万亩，种植绿肥10万亩，推广葡萄、蓝莓、猕猴桃等果树水肥一体化滴灌设施应用2.2万亩；开展秸秆综合利用，利用率达到85%以上。农业信息化水平进一步提升，今年通过“麒麟农业信息网”和“政府门户网站”共更新发布信息和图片4000条，“云农12316”三农综合信息服务平台较好地发挥了农业生产资料代购、农产品代销、电商物流代办、品牌宣传、农产品初加工等服务功能。
（六）围绕行业安全，常态化监管进一步加强
1、确保农产品质量安全。国家农产品质量安全示范县创建通过省级验收，建立起了麒麟区农产品质量安全监管服务平台，将农资信息备案、基地生产管理、产品质量控制、风险监测预警、溯源追踪纳入管理，实现事前、事中、事后全程质量安全信息可追溯，将规模大、管理规范的11个“三品一标”生产基地、40个农资经营单位作为首批纳入平台管理试点单位。区农产品质量安全中心取得了实验室“双认证”（省农业厅、省质监局颁发的农产品质量检测机构考核合格证书和资质认定证书），标志着我区对区内外各类农产品具备了检测资质。今年顺利完成农业农村部、省级农产品质量安全例行监测抽检，合格率达100%，农产品质量安全抽检、例行监测指标稳步向好。
2、确保农资市场安全。切实开展好法治宣传教育和培训，规范行政权力，推进阳光政务，办理行政许可事项668件；开展好事中事后监管平台工作，累计接件993件，办理982件；深入开展“双随机、一公开”监管工作，开展21次双随机抽查；开展好农资市场执法检查，共出动执法人员350余人，检查农药经营单位164个、农药品种1100多个、抽检农药样品51个，检查种子交易市场8个、生产企业4家、经营户91户、种子品种135个、现场抽样27份，检查肥料经营户120户、肥料1000余吨，检测鲜食玉米品种11个、鲜食大豆品种8个，共发放宣传资料2300份，取缔流动农药经营点7个，查获劣质农药210余瓶（盒、袋）。
3、确保农业生产安全。大力开展平安农机创建，开展路检路查25次，检查农用机械387辆(台)，查纠农机安全违法行为41人(次)。加强拖拉机注册登记、年度检验、驾驶(操作)人员培训考试等源头监管，拖拉机年检299台，过户27台，变更与备案58台，全年无农机事故发生。开展好非洲猪瘟、禽流感等疫病防控，组织畜产品质量安全专项检查3次，共监督检查养殖小区163个，审验养殖小区及屠宰场动物防疫条件合格证114个；扎实开展好植物疫情防控工作；加大渔政执法力度，落实珠江禁渔制度，说服教育、劝导38人次，收缴电捕器3台。
（七）围绕党的建设，创新性引领进一步增强
一是牢牢抓好意识形态工作，构建层层负责的组织体系，与基层党组织签订24份《意识形态工作责任书》；结合三会一课、党支部主题党日、千堂党课进基层、万名党员进党校等活动深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，在全区率先组织下属各支部举行以学习贯彻党的十九大精神为主题的演讲比赛，举办党员培训3期，培训200余人次。扎实推进“两学一做”学习教育，以党委中心组为龙头，召开理论学习中心组学习会议8次，其中大型学习会议5次。
二是深入推进“勇于担当、奋发有为、追求卓越”主题实践活动。聚焦16项区级重点工作，建立台账，列出目标清单105条，问题清单22条98方面、责任清单22条91方面，制定整改措施；提高办事效率，认真办理好人大建议5件、政协议提案15件，在办理过程中，实现了走访见面率100%、回复率100%、满意率100%。
三是落实党风廉政建设主体责任，与各基层党组织签订《党风廉政建设目标管理责任书》19份，落实民主集中制、“三重一大”等制度，召开党委会议13次，局务会议12次；加大党内民主管理和监督，开展监督执纪问责，开展廉政谈话13人，党务公开98条，开展作风建设明察暗访15次，下发通报6期，积极做好车辆外出、领导干部外出学习、公职人员婚丧喜庆事宜报备等工作。
四是坚持选人用人导向，按照党管人才的原则，积极申报劳动模范、中青年学术带头人等荣誉，推荐提拔优秀干部，提高离退休干部生活待遇。
一年来，关教、老龄、科协工作有了新进展，工会、共青团、妇联工作稳步推进，保密、档案、政府信息公开等工作不断进步，信访、维稳、消防等工作成效显著。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入麒麟区农业农村局部门2018年度部门决算编报的单位共18个。其中：行政单位4个；参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位14个。分别是：
1、曲靖市麒麟区农业农村局
2、曲靖市麒麟区人民政府扶贫开发办公室
3、曲靖市畜牧兽医局
4、曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心
5、曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心
6、曲靖市麒麟区农业产业化办公室
7、曲靖市麒麟区植保植检站
8、曲靖市麒麟区土壤肥料工作站
9、曲靖市麒麟区水产站
10、曲靖市麒麟区农业信息服务中心
11、曲靖市麒麟区农业农村局项目管理办公室
12、曲靖市麒麟区农产品安全中心
13、曲靖市麒麟区农业利用外资办公室
14、曲靖市麒麟区农业执法大队
15、曲靖市麒麟区种子管理站
16、云南省农业广播电视学校麒麟区分校
17、曲靖市麒麟区经营管理站
18、曲靖市麒麟区农业技术推广中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
麒麟区农业农村局2018年末实有人员编制267人。其中：行政编制22人，事业编制245人；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员1人），事业人员239人。
离退休人员138人。其中：离休2人，退休136人。
实有车辆编制18辆，在编实有车辆18辆。
第二部分  2018年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
麒麟区农业农村局2018年度收入合计13921.16万元。其中：财政拨款收入12855.89万元，占总收入的92.35%；其他收入1065.28万元，占总收入的7.65%。与上年对比财政拨款收入增加1927.95万元，其他收入减少4083·15万元，主要原因分析在职人员增加绩效奖；农业行业业务管理、农村基础设施建设、其他扶贫支出增加。
二、支出决算情况说明
麒麟区农业农村局2018年度支出合计15038.87万元。其中：基本支出4833.07万元，占总支出的32.14％；项目支出10205.8万元，占总支出的67.86％；与上年对比：支出增加1957.89万元，增加13.13%，基本支出增加830.16万元,增加20.74%；项目支出增加1127.73万元，增加9.78%；主要原因分析是由于在职人员增加绩效奖增加了基本支出；项目支出中农业行业业务管理、农村基础设施建设、其他扶贫支出增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障麒麟区农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4833.07万元。与上年对比增加830.16万元,主要原因分析2018年增加绩效奖工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.44％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障麒麟区农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10205.8万元。与上年对比增加1127.73万元，增加9.78%,主要原因分析：其他节能环保支出增加300万元；科技转化与推广服务支出增加113.04万元；病虫害控制支出增加144.45万元；农业行业业务管理支出增加392.43万元；农村基础设施建设增加365万元；其他扶贫支出增加1856.74万元；其他城乡社区支出减少61万元；一般行政事务支出减少45.96万元；农业组织化与产业化经营支出减少522.37万元；农村公益事业支出减少233.8万元；农业保险保费补贴支出减少259.61万元；其他农林水支出减少100万元；其他商业流通事务支出减少563.05万元。具体项目开支如下：1、2101016食品安全事务1.5万元；
2、2110399其他污染防治支出23.54万元；
3、2119901其他节能环保支出300万元；
4、2130102一般行政管理事务支出3.87万元；
5、2130106科技转化与推广服务支出760.25万元；
6、2130108病虫害控制支出458.14万元；
7、2130109农产品质量安全支出106万元；
8、2130112农业行业业务管理支出412.34万元；
9、2130119防灾救灾支出220万元；
10、2130124农业组织化与产业化经营支出44万元；
11、2130126农村公益事业支出384.9万元；
12、2130135农业资源保护修复与利用支出265.46万元；
13、2130199其他农业支出2865.72万元；
14、2130502一般行政管理事务支出290.4万元；
15、2130504农村基础设施建设1925万元；
16、2130505生产发展50.7万元；
17、2130599其他扶贫支出2005.98万元；
18、2130803农业保险保费补贴支出87.98万元；
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
麒麟区农业农村局2018年度一般公共预算财政拨款支出11942.54万元,占本年支出合计的79.41%。与上年对比增加17.83%,主要原因分析2018年度在职人员增加绩效奖。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      
1.社会保障和就业（类）支出741.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于离退休人员补助、机关事业单位基本养老保险缴费、失业保险、工伤保险、生育保险、其他社会保障和就业支出等。
2.医疗卫生与计划生育（类）支出270.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等支出。
3.节能环保（类）支出323.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于污染防治和节能环保支出；
4.公农林水（类）支出10322.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.44%。主要用于农口人员经费、畜禽资源保护、生猪无害化处理、重大疫情防治、生猪良种补助、农产品初加工补助、农业生产病虫害防治、农业生产救灾、耕地保护和质量提升、农业信息化建设平台、脱贫攻坚、贫困村基础设施建设、生物产业项目、备荒种子补助、农产品质量安全示范创建、土地承包经营权、产权制度试点等支出。
5.住房保障（类）支出283.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于职工购房补贴，职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
麒麟区农业农村局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.19万元，支出决算为4.45万元，完成预算的39.76%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.37万元，完成预算的65.15%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的1.78%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强经费管理，压缩“三公”经费支出。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.43万元，下降24.4%。公务用车购置及运行费支出决算减少1.41万元，下降24.48%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降20%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是厉行节约，加强经费管理，压缩“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出4.37万元，占98.2%；公务接待费支出0.08万元，占1.8%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出4.37万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护支出4.37万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于麒麟区农业农村局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.08万元。其中：
国内接待费支出0.08万元，共安排国内公务接待2批次，接待人次30人。主要用于农业生产技术推广接待发生的接待支出。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
麒麟区农业农村局2018年度机关运行经费支出166.46万元，与上年对比增加15.33万元,主要原因分析是日常公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费等。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日麒麟区农业农村局资产总额6472.90万元，其中，流动资产3982.44万元，固定资产2461.21万元，无形资产29.25万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1513.69万元，其中固定资产减少147.9万元。处置房屋建筑物22901.86平方米，账面原值414.16万元；报废报损资产23项，账面原值624.89万元;出租房屋460平方米，账面原值117万元，实现资产使用收入248.35万元。

三、政府采购支出情况
2018年度，麒麟区农业农村局政府采购支出总额134.49万元，其中：政府采购货物支出134.49万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
无。


附件：

20191212033746369.xls

监督索引号53030211032601111