监督索引号53030211042301000
曲靖市麒麟区集体建设用地流转交易服务中心2018
年度部门决算
第一部分 曲靖市麒麟区集体建设用地流转交易服务中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  曲靖市麒麟区集体建设用地流转交易服务中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、宣传贯彻执行国家、省、市、区有关土地流转的法律和政策；
2、负责收集、汇总、发布土地流转的供求信息和交易行情;
3、负责受理土地流转申请，为土地流转双方提供相关的法律法规和政策咨询;
4、负责组织土地流转双方进行洽谈，指导签订流转合同;
5、负责组织办理麒麟区辖区内土地流转变更、登记手续;
6、负责指导全区的土地流转工作，及时掌握全区土地流转动态，为领导决策提供依据;
7、协助乡（镇)、街道或村委会（社区）切实做好土地流转纠纷的调解工作，维护当事人的合法权益;
8、依法通过收回、收购、置换和征收等方式进行土地收购储备，建立土地储备库，组织实施和管理土地一级开发;
9、受政府和其它单位的委托，组织实施集体建设用地、国有土地使用权出租、出让、转让的招标、拍卖和挂牌交易，并提供交易场所;
10、承办区政府和国土资源部门文办的其他事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1、进一步完善“集体经营性建设用地土地流转实施办法”。参照国有建设用地出让、转让的相关法律、法规、政策，及早出台适应新形势下集体经营性建设用地流转实施细则，以满足当前流转的需求，有利于提高集体建设用地的利用率和产出效率，有利于维护集体土地所有者、使用者的合法权益。
2、建立以村集体为交易主体、政府主导的集体建设用地市场。占有、使用、收益和处分是所有权能的基本内容，作为集体土地所有者的农村集体经济组织、理所当然地应成为农村土地市场的交易主体。同时现阶段农村集体经济组织和农民个人力量比较单薄，都无力主导市场的发展。作为监管和服务的政府部门，通过制定交易规则和规范，培育和发展交易市场，可以降低建设用地市场建设改革风险，是引导市场交易有序、可控的重要保证。
3、尝试以实物交易和指标交易相结合的流转模式。结合“城乡建设用地增减挂钩”，通过新增集体经营性建设用地结余指标入市交易。
4、规范协调集体经营性建设用地与国有土地使用权流转形态及其关系。以土地利用规划和建设用地年度使用计划来统一协调城乡土地的规划及计划利用，对土地供应总量进行控制和以法律规范形式明确土地开发范围、用途、布局等要求，使土地供给与城乡规划相一致。
5、建立健全集体经营性建设用地的储备机制。市场的运作最重要的是资源的供应。由于麒麟区人多地少，直接用于流转的闲置集体建设用地较少。为了充分利用土地资源，盘活存量集体建设用地，搞活集体建设用地市场，把新农村建设有效与集体建设用地流转结合起来,依据土地利用总体规划和城镇建设规划，对辖区内新村建设作出统一规划，对旧村改造建新村作出详细规划方案，明确旧村改造面积、新村建设面积、整治腾出可用于流转的集体建设用地面积、投资额等内容，拟出整治方案，采取多种管道与平台公开向社会招标挂牌进行旧村整治。通过整治腾出的集体建设用地，优先流转给整治旧村的企业和个人使用，以此吸引社会各界资金。以“地”换建设，以“地”求发展，有效的解决了资金的问题。受集体经济组织的委托，区集体经营性建设用地流转中心可通过土地储备制度，确保在土地利用总体规划内的集体经营性建设用地拥有一定存量，为非公中小型企业提供用地保障，同时开展信息传导与预测、咨询评估等工作。通过建立储备机制，既保证集体经济组织有持续不断的土地收益，也有利于政府调控土地市场。
6、构建建设用地价格形成机制。集体建设用地有别于国有建设用地，应该尽快建立一套集体建设用地定价机制，规范指导集体建设用地交易价格。
7、建立农村集体经营性建设用地抵押信用合作社。农村集体建设用地交易最大的瓶颈在于土地的抵押制度安排，如果农村集体经营性建设用地抵押信用市场建立，将是交易市场的一个有力的补充，并在农村信用社中设立相应的专门土地贷款业务。所得贷款专款用于农户拆旧建新项目。贷款对象为农村集体经济组织，抵押对象界定在经过拆旧建新所增加的符合规划的建设用地地块或增减指标，抵押的性质应是该地块或指标的使用权。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市麒麟区集体建设用地流转交易服务中心部门2018年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：
1、原曲靖市国土资源局麒麟分局（机构改革后单位名称为麒麟区自然资源局）
2、曲靖市麒麟区集体建设用地流转交易服务中心
3、曲靖市麒麟区建设用地服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市麒麟区集体建设用地流转交易服务中心部门2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆1辆，在编实有车辆0辆，2018年11月份实行公务用车改革。
 
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市麒麟区集体建设用地流转交易服务中心部门2018年度收入合计11,075.00万元。其中：财政拨款收入11,075.00万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加10,527.52万元，增加主要原因是：一是政策性增资导致收入；二是项目用地土地成本资金增加；三是土地变更调查与遥感监测工作经费增加；四是耕地质量年度更新与监测评价工作经费增加；五是高标准农田建设中低产田改造项目经费增加；六是地质灾害群测群防及防治环境保护经费增加；七是基准地价更新工作经费增加；八是永久基本农田划定工作经费增加。
二、支出决算情况说明
曲靖市麒麟区集体建设用地流转交易服务中心2018年度支出合计9,725.30万元。其中：基本支出196.11万元，占总支出的
2.02％；项目支出9,529.19万元，占总支出的97.98％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加9,278.12万元，增加主要原因：一是政策性增资导致支出增加；二是永久基本农田划定工作经费支出增加；三是土地变更调查与遥感监测工作经费支出增加；四是耕地质量年度更新与监测评价工作经费支出增加；五是高标准农田建设中低产田改造项目资金支出增加；六是地质灾害群测群防及防治环境保护经费支出增加；七是基准地价更新工作经费支出增加；八是项目用地土地成本资金支出增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障曲靖市麒麟区集体建设用地流转交易服务中心、曲靖市国土资源局麒麟分局（机构改革后单位名称为麒麟区自然资源局）正常运转的日常支出196.11万元。与上年对比增加1.93万元，主要原因是政策性增资导致支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出66.09万元，占基本支出的33.7％；办公费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及办公设备购置等日常公用经费支出130.02万元，占基本支出的66.3％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障原曲靖市国土资源局麒麟分局（机构改革后单位名称为麒麟区自然资源局）、曲靖市建设用地服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,725.30万元。与上年对比增加9,278.12万元，主要原因：一是永久基本农田划定工作经费支出增加20万元，在划定过程中，既考虑了主体功能区建设和城镇发展用地需求，又考虑了生态建设与环境保护约束。在永久基本农田布局上，通过处理好城镇发展与耕地保护的关系，科学布局新型城镇化发展空间，强化了城镇周边永久基本农田对城镇开发边界的硬约束，同时将城镇周边永久基本农田划定，作为土地利用总体规划调整完善的前提条件，最大限度确保永久基本农田得到优化布局、优先保护，促进形成生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀的国土开发新格局；二是土地变更调查与遥感监测工作经费支出增加22万元，变更调查结果将作为衡量地方耕地保护目标责任制、土地利用计划执行情况和土地矿产卫片执法检查等重要依据；三是耕地质量年度更新与监测评价工作经费支出增加8万元，此项工作的开展能及时掌握麒麟区年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地等别变化情况，年度内耕地质量等别渐变类型、主导因素及其对耕地质量等别与产能变化的影响情况：四是高标准农田建设中低产田改造项目资金支出增加2,363.87万元，通过对沟、渠和道路的统一规划、合理布局，项目建设能解决灌排系统及道路等基础设施不完善、不够配套的现状，对提高水利化程度，改变项目区农业生产条件，调整土地利用结构与布局，增加当地农民收入，改善生态环境，使土地资源优势得到充分发挥，具有良好的社会、经济和生态效益；五是地质灾害群测群防及防治环境保护经费支出增加106.3万元，通过开展宣传培训，建立防灾制度等手段，对崩塌、滑坡、泥石流等突发地质灾害前兆和动态进行调查、巡查和简易监测，实现对灾害的及时发现，快速预警和有效避灾，维护人民群众生命财产安全；六是基准地价更新工作经费支出增加65万元，通过更新使定级范围和基准地价更加趋于合理，更能准确地反映当地的地价水平，为区人民政府加强土地宏观调控和土地出让、资产管理处置提供科学依据；七是项目用地土地成本资金支出增加6,935.52万元，退还了前期垫付征用土地所需规费，为麒麟区经济发展提供了用地保障。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市麒麟区集体建设用地流转交易服务中心部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,789.78元,占本年支出合计的28.69%。与上年对比增加2,342.60万元,主要原因分析：一是土地变更调查与遥感监测工作经费增加；二是耕地质量年度更新与监测评价工作经费增加；三是高标准农田建设中低产田改造项目资金增加；四是地质灾害群测群防及防治环境保护经费增加；五是基准地价更新工作经费增加；六是永久基本农田划定工作经费支出等基础性业务工作经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   
1、社会保障和就业支出6.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于在社会保障和就业方面的支出，包括机关事业单位基本养老保险缴费、失业保险支出等；
　　2、医疗卫生与计划生育支出3.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于行政事业单位医疗方面的支出，包括单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等；
　　3、国土海洋气象等支出2,774.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.45%。主要用于自然资源方面的支出，包括麒麟区集体建设用地流转交易服务中心基本支出以及原曲靖市国土资源局麒麟分局土地变更调查与遥感监测工作；耕地质量年度更新与监测评价工作；高标准农田建设中低产田改造项目；地质灾害群测群防及防治环境保护；基准地价更新工作；永久基本农田划定工作经费支出。
　　4、住房保障支出4.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于为职工交纳住房公积金以及住房补贴支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市麒麟区集体建设用地流转交易服务中心部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.17万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.01万元，下降5.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降5.56%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车保险费降低。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.17万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.17万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.17万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于曲靖市麒麟区集体建设用地流转交易服务中心所需车辆保险费等。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市麒麟区集体建设用地流转交易服务中心属事业单位，2018年机关运行经费支出0万元，与上年一致。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，曲靖市麒麟区集体建设用地流转交易服务中心部门资产总额33.60万元，其中，流动资产0万元，固定资产33.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.79万元，其中固定资产增加0.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	33.60	0	33.60	0	0	0			33.60		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额39.98万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出39.98万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。
五、其他重要事项情况说明
曲靖市国土资源局麒麟分局属机构改革单位，机构改革后单位名称为麒麟区自然资源局。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
无

http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2019/1210/20191210024049949.xls
监督索引号53030211042301111