监督索引号53030212031701000
第一部分 麒麟区人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 麒麟区人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
（一）麒麟区人力资源和社会保障局为麒麟区人民政府工作部门，主要职责是：
1、贯彻落实国家、省、市关于人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订全区人力资源和社会保障发展规划、政策规定草案，并负责组织实施和监督检查。
2、拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责对人力资源市场、职业中介机构进行指导、管理、监督。
3、负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，牵头拟订全区高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订各类技能人才、农村实用人才培养和激励政策，并组织实施；完善公共就业服务体系，组织实施就业援助制度，完善职业资格制度，逐步建立面向城乡劳动者的职业培训制度，并组织实施。
4、统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系，按照有关规定，贯彻落实城乡社会保险及其补充保险基金政策、标准和续转办法，组织拟定基础养老保险统筹办法，拟订全区城镇职工、居民医疗保险改革方案及相关规定并监督实施；统筹机关、企事业单位基本养老保险政策；汇总审核社会保险基金预决算草案；会同有关部门拟定社会保险基金监督和管理制度，制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的具体办法，对社会保险基金进行监督和管理。
5、负责全区就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，提出应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6、贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策；会同有关部门规范地方性津贴补贴，深化收入分配制度改革，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责机关、企事业单位工作人员退休审批审核工作，发布本地区最低劳动工资标准。
7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理办法，牵头推进深化职称制度改革工作，负责事业单位工作人员继续教育工作，负责各层次专业技术人才选拔和培养工作。
8、贯彻落实国家、省、市有关军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订军队转业干部具体安置办法和安置计划并组织实施，负责做好军队转业干部教育培训、企业军队转业干部解困和稳定、自主择业军队转业干部管理服务工作。
9、落实农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
10、负责全区劳动、人事争议调解仲裁，拟订全区劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织开展劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。
11、统筹编制引进外国智力规划和计划，并组织实施；负责出国（境）培训年度计划管理，审批并组织实施出国（境）培训项目；负责引进国外智力成果示范推广工作；负责聘请外国专家引进项目的申报和审批工作。
12、负责规划、建设、管理区级人力资源和社会保障信息网络；承担全区人力资源和社会保障综合统计、信息工作；发布人力资源和社会保障工作有关信息。
13、承办区人民政府交办的其他事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
麒麟区人社局在2018年工作中，主动作为、创新驱动，围绕民生为本、人才优先、脱贫攻坚工作主线，深入实施更加积极的就业政策，全面深化社会保障制度改革，加强人才队伍建设，稳步推进人事制度改革，积极构建和谐劳动关系，全力促进人社事业改革发展取得新进展、新成效。
1、就业创业稳中有增。开发公益性岗位805个，城镇新增就业9509人，城镇失业率控制在2.6%以内；完成建档立卡贫困人员培训300人，创业培训329人；创业担保贷款扶持1188人（户）创业，带动3579人就业，参加失业保险24704人；完成劳动力资源调查工作。
2、强化社会保障工作。按照“全覆盖、保基本、多层次、可持续”的社会保障工作方针，区人社局认真履职、积极协调，覆盖机关企事业单位职工、城乡居民的社会保障体系进一步健全。同时，牢固树立群众利益无小事的观念，通过加强即时监管、开展重点检查、实施安全评估、强化对外稽核等措施，加大社会保险基金监管工作力度，积极防范社会保险基金风险。平稳有序完成机关事业单位在编人员工伤保险参保登记、人员增减、保费补退收业务与机关事业单位养老保险业务合并办理工作。努力扩大工伤保险覆盖面，工伤保险参保人数达到4.99万人，完成市局下达全年扩面参保任务，共计收缴工伤保险金1050万元。劳动保障监察举报投诉案件结案率达到98%，劳动保障执法年审共完成1747条，完成了对开工项目按比例收取农民工工资保证金工作。
3、积极构建和谐劳动关系。2018年，麒麟区劳动保障监察大队立足于监察工作重点要求，积极履行劳动保障监察职能职责，贯彻落实国务院、省、市、区发解决农民工工资拖欠等文件通知的要求，落实“治欠保支”相关工作要求坚持完善机制、齐抓共管、标本兼治，综合运用法律、行政、经济等手段，健全源头预防、动态监管、失信惩治相结合的制度保障体系。2018年审各类企业、机关、事业单位等用人单位劳动者2056户、36346人,对未参加年审的135家单位进行了处罚，利用窗口接待、电话回答咨询，解答用人单位疑问近1200次。麒麟区仲裁院2018年共受理劳动人事争议案件301件，其中调解结案数270件，调解率90％以上，仲裁结案数31件，终局裁决率达30％以上，结案率为100％。
4、医疗保障健康运行。2018年，医保工作围绕年初确定的工作思路和工作目标，认真履行职责，真抓实干，团结拼搏，确保了相关工作有序运转，顺利地完成了各项目标任务。
5、有序推进精准脱贫。麒麟区人社局认真贯彻落实中央、省、市、区关于脱贫攻坚决策部署，以确保建档立卡贫困人口100%参加基本医保和大病保险、确保建档立卡贫困人口28种疾病门诊政策范围内报销比例达到80%、确保建档立卡贫困人口符合转诊转院规范的住院治疗费用实际补偿比例达到90%等工作为重点，落实基本医保门诊、住院、大病保险待遇倾斜政策，认真开展医疗保险健康扶贫工作，全面落实脱贫攻坚工作任务，最大程度减少农村贫困人口“因病致贫、因病返贫”现象发生。
6、大力推进党建工作制度化、规范化、科学化。2018年，区人社局全面落实党建工作责任，实行党建工作目标管理，与各支部签订《党建目标管理责任书》和《麒麟区人社局对单位科室考核办法》，明确了党建工作职责。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，从严拧紧思想“总开关”，打好政治底色。结合主题教育 ，2018年3月，针对麒麟区人社局部分工作人员长期从事一个岗位出现“岗位疲劳”现象，开展机关中层干部办轮岗和竞争上岗。46名报名人员根据岗位实际，参加8个中层职位竞争上岗。经过严格的笔试、面试、民主测评等环节的层层筛选，脱颖而出。
7、坚持统筹兼顾，扎实推进其他重点工作。一是认真做好公务员管理工作。2018年度麒麟区计划考录公务员10名，其中区级4名，乡镇6名。完成16名公务员日常登记工作，对45名工作变动的考官信息进行了更新。二是抓住“两个及时”，确保事业单位招聘工作“阳光化”。2018年，麒麟区事业单位招聘办理录（聘）用手续181人，安置到麒麟区的军转干部3名，随军随调家属2名，自主择业军转干部15名。2018年共申报审批7家见习基地，提供就业见习岗位105个，安排高校毕业生95名。三是在全区机关事业单位中组织开展了机关事业单位工人技术等级培训鉴定评审的申报工作，全区共申报参加培训鉴定评审的初级工7人，中级工37人，高级工81人、技师27人。五是认真做好工伤案件的受理、调查核实和认定结案等工作。全年共受理申请工伤认定案件166件，工伤认定委员会共召开五批次的工伤案件认定讨论会，依法依规做出认定工伤157件，不予认定工伤8件，结案率100%。六是2018年完成了全区机关公务员及工勤人员、参公管理事业单位工作人员符合进档晋级条件近1200人次的进档晋级审批业务，完成了全区事业单位工作人员9300余人次的晋升薪级工资审批业务。七是企业军转干部补差65人，共补助145.84万元。与13家相关单位签订了《麒麟区企业军转干部解困稳定工作责任书》，落实了“重点工作对象”三级责任人，进一步明确了工作责任。八是为786户用人单位办理劳动合同登记备案，备案登记人数为11462人，其中签订劳动合同登记备案10251人，解除劳动合同备案1050人，全区劳动合同签订率达98.5%，农民工签订劳动合同备案人数为4982人，农民工劳动合同签订率达94%。九是完成 “省突”“省贴”“特殊人才”首席技师选拔、晋升正高级职称推荐工作任务。十是全局干部职工按时参加在线法学考试，参考率100%，及格率100%。2018年，区人社局共承办人大政协议提案13件，其中人大建议意见4件，政协提案9件，主办的议提案6件。所承办的议提案已全部办理完毕，面商率达100%，满意率达100%。2018年精简证明材料23项，全局仅保留6项证明材料。
2018年，人社系统圆满完成各项目标任务，沿江劳保所被确定为国家人社部确定为全国综合示范单位，成为全国93家、云南省4家、曲靖市唯一一家示范单位。越州潦浒康顺陶瓷公司刘靖获评云南省“首席技师”，成为麒麟区第一名“首席技师”。在全区职工运动会上，人社健儿奋勇争先，取得团体总分第一及篮球、羽毛球、网球、拔河等多项赛事好成绩。2018年，区人社系统先后有多人次获得教育工作先进个人、扶贫工作先进个人等荣誉称号，受到市、区党委、政府表彰。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2018年部门决算编报的单位共3个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理事业单位1个，事业单位1个，分别是：
1、麒麟区人力资源和社会保障局
2、麒麟区劳动保障监察大队
3、麒麟区城乡居民养老保险局
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
麒麟区人力资源和社会保障局2018年末编制数68人，其中：行政编制34人（含行政工勤编制2人），事业编制34名（含参公管理事业编制14人）；年末实有人数66人，其中：在职在编行政人员34人，事业人员32名（含参公管理事业编制人员11人）。
退休人员20人。
麒麟区人力资源和社会保障局2018年末车辆编制数2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
麒麟区人力资源和社会保障局2018年度决算总收入2882.88万元，其中：财政拨款收入2195.11万元，占总收入的76%；其他收入687.77万元，占总收入的24%。总收入较2017年增加350.26万元，主要原因是1、2018年增加了企业下岗残退军人养老保险及医疗保险缴费；2、提高高校毕业生到基层任职生活补助等。
二、支出决算情况说明
麒麟区人力资源和社会保障局2018年度决算总支出2978.95万元，其中：基本支出1268.20万元，占总支出的43%；项目支出1710.75万元，占总支出的57%。总支出较2017年增长617.68万元，主要原因是1、2018年增加了企业下岗残退军人养老保险及医疗保险缴费；2、提高高校毕业生到基层任职生活补助等。
（一）基本支出情况
2018年用于机关、下属事业单位等机构正常运转的支出1268.20万元。与上年对比增加96.29万元,主要原因是社保缴费基数增长。其中：包括基本工资、津补贴、社会保障缴费、退休费、养老保险协办员岗位补助等人员经费支出1157.19万元，占基本支出的91%；用于办公费、维修费、会议费、公务接待费、工会经费等日常公用经费支出111.01万元，占基本支出的9%。
（二）项目支出情况
2018年用于专项业务经费、自主择业军转干部社会保险缴费、企业军转干部困难补差、企业下岗残退军人养老保险及医疗保险缴费、高校毕业生到基层任职补助、高校毕业生就业见习补助等项目支出1710.75万元。与上年对比增加521.39万元,主要原因是1、2018年增加了企业下岗残退军人养老保险及医疗保险缴费；2、提高高校毕业生到基层任职生活补助等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
麒麟区人力资源和社会保障局2018年一般公共预算财政拨款支出2275.43万元，占本年支出合计的76%。较上年相比减少42.88万元，大致持平。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务类支出49.94万元，占一般公共预算财政拨款支出的2%，主要用于“2013202一般行政管理事务”的高校毕业生到基层任职补助。
2、社会保障和就业类支出1556.40万元，占一般公共预算财政拨款支出的68%，主要用于人社局机关人员经费、公用经费及业务费支出、退休人员经费支出、劳动保障监察大队人员经费、公用经费及业务费支出、城乡居民养老保险局人员经费、公用经费、网络运行维护费及业务费支出、村（社区）城乡居民养老保险协办员补助支出、大学生就业见习补助、自主择业军转干部慰问费及管理支出、企业军转干部困难生活补助支出等开支。
3、医疗卫生与计划生育类支出282.23万元，占一般公共预算财政拨款支出的12%，主要用于“2101102事业单位医疗”227.86万元、“2101103公务员医疗补助”20.63万元、“2101299财政对其他基本医疗保险基金的补助”33.74万元。
4、农林水类支出308.35万元，占一般公共预算财政拨款支出的14%，主要用于“2130152高校毕业生到基层任职补助”的高校毕业生生活补助及社会保险费、住房公积金支出。
5、住房保障类支出78.51万元，占一般公共预算财政拨款支出的3%，主要用于交纳职工住房公积金及新职工的购房补贴。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
麒麟区人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为5.4万元，完成预算的108%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，预算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，预算为0万元；公务接待费支出决算为0.6万元，完成预算的60%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2018年脱贫攻坚下乡使用公车较多。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.36万元，下降30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，2017年决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，2017年决算为0万元；公务接待费支出决算减少2.2万元，下降78%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年决算支出数减少2.36万元，主要是公务接待费减少2.19万元，减少的主要原因是本着厉行节约的原则，严格执行中央八项规定。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
因公出国（境）费0元；公务用车运行维护费支出4.80万元，占比89%；公务接待费支出0.6万元，占比11%。具体情况是：
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.80万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费4.8万元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，比2017年决算减少0.17万元，主要用于保障人力资源和社会保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.6万元。其中：
国内接待费支出0.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省厅人社工作调研等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出65.52万元，与上年对比增加40.97万元,主要原因是2018年机关运行经费中含其他交通费用39.37万元。部门机关运行经费主要用于办公费、维修费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，麒麟区人力资源和社会保障局资产总额3121.97万元，其中，流动资产268.46万元，固定资产63.50万元，受托代理资产2790万元。与上年相比，本年资产总额增加77.35万元，其中固定资产减少32.16万元。（报废报损资产27项，账面原值36.33万元）
国有资产占有使用情况表 | |
单位：万元 | |
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |
|
栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合计 | 1 | 3121.97 | 268.46 | 63.50 | 0 | 48.11 | 0 | 15.39 | 0 | 0 | 0 | 2790 | |
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | |
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额4.16万元，其中：政府采购货物支出4.16万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。
四、部门绩效自评情况
2018年度麒麟区人力资源和社会保障局没有获批预算重点项目，没有获得重点项目财政资金，没有去年尚未完工今年继续做的单位项目。2018年决算项目支出经费是用于保障军转干部及大学生村官等各项待遇的资金。麒麟区人力资源和社会保障局将继续加强预决算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预决算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。
五、其他重要事项情况说明
受托代理资产（负债）是指2018年由麒麟区劳动保障监察大队转接过来的农民工工资保证金款项。
六、相关口径情况说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
不涉及专用名词解释。
附件：http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2019/0812/20190812053300248.xls
监督索引号53030212031701111
麒麟区人力资源和社会保障局
2019年8月12日
