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曲靖市公安局麒麟分局2018年度部门决算说

信息来源麒麟区政府办公室
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发布时间2019-08-13 17:42

监督索引号53030218031201000

曲靖市公安局麒麟分局2018年度部门决算

第一部分曲靖市公安局麒麟分局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分名词解释

第一部分曲靖市公安局麒麟分局概况

一、主要职能
（一）主要职能
麒麟公安分局肩负着维护麒麟区社会治安稳定，防范和打击违法犯罪行为的重要职责。分局全体公安民警、协警人员以乐于吃苦的精神、敢于碰硬的胆识、勇于亮剑的气魄，践行“忠诚精业·笃行致公”的庄严承诺和“服务一方百姓、守护一方平安”的神圣使命，高效履职、全面推进，圆满完成各项工作任务。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1.强化社会风险防控，建设更高层次的平安麒麟。一是打好防风险护稳定攻坚战。2018年积极办理各类信访案件、接待群众并化解积案，加强矛盾纠纷排查化解。二是打好扫黑除恶攻坚战。成立领导小组及办事机构，召开党委会、专题会、动员会、推进会等会议对专项斗争进行部署安排，坚持“有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱”的工作思路，制定工作方案，紧紧围绕10类打击重点，精准摸排线索，深挖彻查“保护伞”，有力推动扫黑除恶专项斗争从全面推开阶段转入纵深推进阶段。三是打好侦防命案和多发性侵财案件攻坚仗。探索完善打击犯罪新机制，完善类案侦防，严密侦防命案，严厉打击“盗抢骗”等多发性侵财犯罪活动。与2017年相比，2018年全区“两抢”警情下降64.29%，盗窃车内财物警情下降46.1%，扒窃警情下降49.65%，盗窃电动车警情下降14.75%。四是打好维护公共安全攻坚仗。加强道路交通安全管理，整治道路交通安全隐患，查纠各类交通违法行为，报废注销黄标车，全区全年未发生一次死亡5人以上道路交通事故和严重交通拥堵；加强消防安全管理，全区未发生重特大火灾事故；强化“缉枪治爆”工作，进一步加强危爆物品安全管理；加强大型群众性活动监管，完善和落实安全风险评估机制，严格审核审批千人以上的大型群众性活动举办；强化监管场所管理，监所安全持续平稳；加强已关闭煤矿、非煤矿山监护，确保矿山安全。
2.强化信息科技应用，建设更高层次的智慧警务。一是强化基础建设。统筹推进“雪亮工程”、“平安城市”、“多只眼”工程建设，动员社会力量建设安装监控探头，形成了基本覆盖重点部位、复杂区域的视频监控网络。二是强化多维采集。深入开展“一标三实”信息采集工作，采集标准地址391917条，采集实有人口1035915人、实有房屋427364户、实有单位36937个。三是注重人才培养、创新应用培训模式。2018年，分局研究推出38条创新性措施，组建110人的大数据应用人才团队。创新大数据应用培训模式，设立“麒麟警务交流”论坛，开展信息化应用技能练兵比武、技战法评选等活动，提升民警对信息化系统的运用能力。采取“请进来、走出去”的方式，邀请专家到分局指导授课，选派业务骨干到发达地区学习大数据知识，带动提升大数据应用整体水平。2018年分局被省公安厅表彰为“全省县级公安机关信息化工作成绩突出单位”，在全省县级公安机关信息化应用专题擂台赛中喜获全省二等奖，文华派出所在全省派出所信息化擂台赛中荣获三等奖、在全市派出所信息化擂台赛中荣获全市第一名的好成绩，2名民警在全市公安机关民警信息化应用专题擂台赛中荣获一等奖。
3.强化群众满意度提升，建设更高层次的民心警务。一是创新载体提升人民群众安全感满意度。创新工作方式，分局党委班子、局属各部门通过召开报告会、座谈会、警营开放日、警民恳谈等系列活动，分层分类向“两代表一委员”、特邀监督员和辖区群众汇报工作，结合“一标三实”信息采集工作深入开展走访活动，征集意见建议75条。二是创新工作措施提升“三千行动”实效。创新组织框架，结合工作实际，创新“进家庭、进单位、进村社，开门评警、开放窗口、开通网评，改进作风、改进工作、改进形象”为主要内容的“三进三开三改”活动。统一设置“三改意见箱”，在各中心警务亭统一设置“三千行动--麒麟进行时”宣传展架，主动接受评议监督。创新网络载体，依托“麒麟警方”微信公众号和“网上公安局”等平台，开展网上“双评”、问卷调查、“有奖征集”活动，点击阅读量超过7万余次。共走访20985人、“八进”72895人次、发放宣传资料136998份、调查问卷12568份、测评表9473份、收集各类意见建议5194条，整改3388条、回告3081条，做到件件有落实、事事有回音。三是深化“放管服”改革。在分局出入境办证大厅和分局“公安自助便民服务超市”各配置1台港澳台签注自助服务一体机，为群众提供自助服务。落实出入境管理服务措施；加强户籍改革服务，做好人口落户、身份证办理及迁入迁出、死亡注销等相关业务工作；建立完善交通事故处理接警引导、互联网+微信自助处理、快处快赔、事故处理预约回告四项服务措施，推行20类轻微交通违法首违警告提示，依托“互联网+”完善网上车管所功能，新建自助车管所，利用“互联网+”为群众提供面签服务和网上审验教育3.2万余人次。四是大力开展全国文明城市创建活动。以“三达标”、“两提升”为工作重点，着力促进社会治安综合治理、交通、消防安全管理，窗口服务工作水平明显提高，群众安全感、满意度明显提升，社会评价和行风评议争先进位。积极配合包保的园林社区做好“创文”工作，同时开展分局环卫保洁、文明劝导及入户宣传等志愿者服务工作。
4.强化队伍建设，建设更高层次的麒麟铁警。一是强化政治建警。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中全会以及全国两会精神，层层签定《2018年意识形态工作责任书》，出台《党支部规范建设实施方案》，制定《党支部规范化建设标准》，细化39项建设标准，组织开展“万名党员进党校”培训工作，积极做好发展党员和入党积极分子吸收工作，“基层党建巩固年”扎实推进。二是打造“五型”公安。围绕学习型、专业型、实战型、创新型、智慧型公安建设，制定《分局2018年人才培养计划》，搭建民警成长成才平台，组织开展辅警全员轮训、警示教育、体能和警务实战技能训练考核、指挥员培训比武等活动。全面启动云南省公安机关民警帮助计划（EAP）试点项目，开通“警营110”爱警温馨热线。三是狠抓纪律作风。坚持不懈纠正“四风”，部署开展队伍纪律作风教育整顿活动，出台《廉政风险预警防控管理实施办法》、《科级非领导干部干部管理办法》、《分局干部召回管理工作实施方案》和《实施细则》，建立廉政风险预警防控管理机制，开展为期3个月以“队伍大清理、大整治、大教育”为主题的队伍纪律作风整训活动，强化监督执纪问责，受理核查举报投诉。
5.强化组织领导，全力配合做好五届市委第六轮巡察工作。一是组织配合到位。召开党委会研究制定配合市委巡察组开展巡察工作方案，成立领导小组，组织召开分局巡察工作动员会，按规定做好网络、电视、报纸等媒体的巡察信息公布。二是认领问题到位。组织召开巡察工作反馈会，公开全面接受市委第六轮第一巡察组对分局反馈意见。三是整改落实到位。分局党委召开专题会议，研究制定巡察反馈意见整改方案、巡察整改工作专项整治清单、巡察整改工作建章立制清单、落实反馈意见工作任务分解表，组织召开巡视整改专题民主生活会，围绕巡察组反馈问题及意见，党委班子带头整改，以身作则、以上率下，高标准、严要求落实落细。
6.强化真抓实干，大力开展脱贫攻坚工作。编印《分局精准扶贫干部读本》，派驻一名民警到卑舍村委会任第一书记、驻村工作队长，紧紧抓实村委会党建工作，以党建促脱贫攻坚，每户600元爱心绿币、10元农旅文合作股金捐赠及时到位。完成东山镇卑舍村委会建档立卡贫困户180户，安装社会扶贫网APP176户。发动576名爱心人士注册社会扶贫网，顺利完成“互联网”扶贫APP注册工作任务。对10个自然村进行危房梳理排查，拆除危房160户、380间、13506平方米，已重建住房90余户。
7.强化落地见效，奋力推进“狠抓落实年”工作。专门组织召开“狠抓落实年”工作动员部署会议，通过媒体面向社会进行公开承诺，广泛接受社会监督；制定2018年“狠抓落实年”工作实施方案和目标任务清单，层层签订《2018年“狠抓落实年”工作目标责任书》；建立工作进展通报制度，严格督查督导和工作考核，保证目标任务圆满完成。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入麒麟公安分局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
按照各级文件规定和要求，并结合公安工作实际情况，公安机关在职人员编制数、在职实有人员数及执法执勤车辆数不予向社会公开。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
麒麟公安分局2018年度收入合计29179.52万元。其中：财政拨款收入28553.71万元，占总收入的97.86%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入625.81万元，占总收入的2.14%。与上年对比增加7551.50万元，主要原因是本级财政保障经费（在职人员、5%辅警经费等）的增加、中央和省级转移支付的增长和其他收入的增加。
二、支出决算情况说明
麒麟公安分局2018年度支出合计27368.61万元。其中：基本支出18108.71万元，占总支出的66.17％；项目支出9259.90万元，占总支出的33.83％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加4288.24万元，主要原因是在职人员、辅警人员经费的增加和办案业务费的增长。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障麒麟公安分局正常运转的日常支出18108.71万元。与上年对比增加4634.64万元，主要原因是人员经费的增加和办公经费的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.53％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障麒麟公安分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9259.90万元。与上年对比增加364.40万元。具体项目开支及开展工作情况：治安管理支出500.00万元；国内安全保卫支出80.00万元；刑事侦查支出478.00万元；经济犯罪侦查支出16.40万元；出入境管理支出30.00万元；禁毒管理支出126.98万元；反恐怖支出61.00万元；拘押收教场所管理支出692.20万元；其他公安支出7275.32万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
麒麟公安分局2018年度一般公共预算财政拨款支出26723.75万元，占本年支出合计的97.64%。与上年对比增加3828.58万元，主要原因是人员工资的增加和办案业务费的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全（类）支出23625.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.41%。主要用于：行政运行14329.07万元；一般管理事务681.15万元；治安管理支出500.00万元；国内安全保卫支出80.00万元；刑事侦查支出478.00万元；经济犯罪侦查16.40万元；出入境管理支出30.00万元；禁毒管理126.98万元；反恐怖61.00万元；拘押收教场所管理支出692.20万元；其他公安支出6630.45万元。
2.社会保障和就业支出1602.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。主要用于：归口管理的行政单位离退休支出170.46万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出1382.14万元，财政对工伤保险基金的补助20.74万元，财政对生育保险基金的补助29.47万元。
3.医疗卫生与计划生育支出638.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于：行政单位医疗589.44万元；公务员医疗补助49.22万元。
4.住房保障支出857.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于：住房公积金830.21万元；购房补贴26.82万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
麒麟公安分局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为728.19万元，支出决算为364.62万元，完成预算的50.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为350.95万元，完成预算的51.39%；公务接待费支出决算为13.67万元，完成预算的30.21%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚决贯彻执行中央及地方厉行节约要求，结合基层实际，严格列支“三公”经费。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少171.90万元，下降32.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少169.87万元，下降32.62%；公务接待费支出决算减少2.02万元，下降12.90%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚决贯彻执行中央及地方厉行节约要求，结合基层实际，严格列支“三公”经费。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出350.95万元，占96.25%；公务接待费支出13.67万元，占3.75%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出350.95万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等：无。
公务用车运行维护支出350.95万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为140辆。主要用于扫黑除恶、禁毒管理、侦查办案、巡逻防控、安保维稳、纠纷排查及服务群众等公安业务工作过程中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出13.67万元。其中：
国内接待费支出13.67万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待228批次（其中：外事接待0批次），接待人次2280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扫黑除恶、禁毒刑侦、电信诈骗等跨省市案件侦办、省市级工作督导及基层公安工作调研、法制建设和执法规范化检查及其他公安业务工作发生公务接待228批次2280人次支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于：无。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
麒麟公安分局2018年机关运行经费支出1388.01万元，与上年对比增加624.21万元，主要原因是公务业务培训和专项行动交通费用的增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、培训费、交通费用及办公设备购置等支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，麒麟公安分局资产总额18137.13万元，其中，流动资产5310.82元，固定资产12826.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5510.40万元，其中固定资产增加4049.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；报废报损资产69项，实现资产处置收入1.58万元；出租房屋935.70平方米，实现资产使用收入73.28万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	18137.13	5310.82	12826.30	6006.86	1843.13	0.00	4976.32	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额1417.06万元，其中：政府采购货物支出1417.06万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
监督索引号53030218031201111

附件：曲靖市公安局麒麟分局2018年度部门决算表
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2019/0813/20190813055252638.xls

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