监督索引号53030218035701000
附件2
曲靖市麒麟区文化体育局部门2018年度部门决算
第一部分  曲靖市麒麟区文化体育局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  曲靖市麒麟区文化体育局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育、新闻出版工作的方针、政策和法律法规，拟订文化艺术、体育、新闻出版事业发展的政策和规章。
    2、拟订文化体育、新闻出版事业和文化体育、新闻出版产业发展战略和规划并组织实施；推进文化体育、新闻出版产业发展；履行著作权保护工作；推进文化体育领域的体制改革。
    3、管理全区性重大文化体育艺术活动，艺术创作与生产，推动各门类文化体育艺术的发展。
    4、推进文化体育领域的公共文化体育服务，规划、引导公共文化体育产品生产，加强区级重点文化体育设施建设和基层文化体育设施建设。
    5、管理社会文化体育事业，图书、文化、体育和基层文化体育事业建设。
    6、拟订文物、博物事业发展规划并组织实施；管理文物、博物事业；组织开展文物行政执法、文物安全保卫工作。
    7、组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
    8、管理文化、新闻出版市场，履行文化、新闻出版（版权）市场综合行政执法工作。
    9、组织、协调“扫黄打非”集中行动和跨部门的“扫黄打非”工作，组织查处非法出版物和非法出版活动的案件。
    10、开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。
    11、统筹规划竞技体育的发展，抓好体育项目的业余训练和竞技体育工作；组织体育科研和成果推广工作。
    12、组织参加云南省城市运动会、云南省年度赛和曲靖市运动会等赛事活动；组织开展全区综合性体育运动会。
    13、承办曲靖市麒麟区人民政府交办的其他事项。
 （二）2018年度重点工作任务介绍
1、文化方面: 推进全民阅读，合理布局24 小时自助图书馆，全面启动“书香麒麟”建设。新建村（社区）文体小广场20 个。培育农村文化大户4 个。建设第三批国家公共文化服务体系示范区。加强对区域内文化站、农家书屋、文化共享工程基层站点的服务和扶持力度。
2、文物保护方面：珠街八塔台古墓群建设工程和二期考古发掘工程已经基本完成；二是三宝罗汉山南中大姓遗址博物馆建设项目已经纳入云南省2018年度全国重点文物保护单位保护项目计划同意实施项目名单；三是投资50万元的越州陶艺非遗传习所已经建成；四是彤辉三原彝族民间刺绣馆已列入重点非遗项目进行包装、打造和申报工作。
3、文化市场管理方面:全年开展12次网吧安全检查、接纳未成年人专项整治，文化市场行政处罚情况定期向社会公示。
4、体育活动方面：大力推进全民健身，组织开展麒麟区第八届区直机关运动会，组织参加曲靖市第四届运动会。配合完成了金麟湾体育运动中心、寥廓山国家城市森林公园、麒麟水乡水上飞机、云南省大学生皮划艇竞赛、国际铁人三项赛事等项目的研究策划实施；申报了全民健身步道11条，总长129.17公里；镇街道、村（社区）体育设施建设项目8个；全民健身示范活动项目5个；青少年体育后备人才建设项目2个；体育产业发展建设项目3个；基层老年人体育场地设施建设项目2个。总投资达813万元；有序开展国家体育总局2019年体彩公益金中央转移支付项目收集、申报工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市麒麟区文化体育局部门2018年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：
1.曲靖市麒麟区文化体育局
  2.曲靖市麒麟区文化馆
  3.曲靖市麒麟区图书馆
  4.曲靖市麒麟区文物管理所
  5.曲靖市麒麟区少体校
  6.中国书画函授大学曲靖分校
  7.曲靖市麒麟区文化市场综合执法大队
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市麒麟区文化体育局部门2018年末实有人员编制81人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），事业人员74人（含参公管理事业人员9人）。
离退休人员34人。其中：离休1人，退休33人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分  2018年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市麒麟区文化体育局部门2018年度上年项目支出结转1361.6353万元，收入合计3323.5975万元，项目支出结转下年1742.8326万元。其中：财政拨款收入3244.6735万元，占总收入的97.63%，其中政府性基金预算财政拨款628.6万元；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入78.9241万元，占总收入的2.37%。与上年对比收入减少736.3525万元，主要原因为区级专项拨款比2017年减少。
二、支出决算情况说明
曲靖市麒麟区文化体育局2018年度支出合计2942.4002万元。其中：基本支出1557.9035万元，占总支出的52.95％；项目支出1384.4967万元，占总支出的47.05％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加244.0902万元,主要原因为2018年项目支出增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障曲靖市麒麟区文化体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1557.9035万元。与上年对比增加了281.99万元,主要原因分析2018年调整工资支出增加人员支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.58％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障曲靖市麒麟区文化体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1384.4967万元。与上年对比减少37.9033万元,主要原因分析2018年区级补助专项资金拨款比2017年减少形成的。具体项目开支及开展工作情况文化体育与传媒支出1151.0494万元；其他支出233.4473万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市麒麟区文化体育局2018年度一般公共预算财政拨款支出2534.7110万元,占本年支出合计的86.14%。与上年对比增加了621.821万元,主要原因分析增加人员经费，2018年教育支出减少20万元，文化体育与传媒支出增加609.9269万元，社会保障和就业支出增加18.4163万元，医疗卫生与计划生育支出增加8.4967万元，住房保障支出增加4.9847万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 文化体育与传媒（类）支出2151.4713万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.88%。主要用于人员支出和开展专项业务活动支出。
2. 社会保障和就业（类）支出214.8263万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%。主要用于在职在编人员的养保、工伤、生育等相关支出。
3. 医疗卫生与计划生育（类）支出81.9212万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于在职在编人员的医疗保障支出。
4.住房保障支出（类）支出86.4922万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于在职在编人员的住房公积金补助支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市麒麟区文化体育局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.1687万元，支出决算为1.1487万元，完成预算的98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.9687万元，完成预算的98%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的95%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照中央八项规定厉行节约。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.02万元，下降1.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降1.02%；公务接待费支出决算减0.01万元，下降5.26%，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行公务接待管理制度。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.9687万元，占84%；公务接待费支出0.18万元，占16%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.9687万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.9687万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位开展公益性公共文化业务活动，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.18万元。其中：
国内接待费支出0.18万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次91人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常公务发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市麒麟区文化体育局2018年机关运行经费支出102.3668万元，与上年对比增加62.5523万元,主要原因分析本年度对比上年度文化市场管理经费增加，原因是本年度执法大队协管员经费支出计入基本支出劳务费，养老保险、医疗保险费及住房公积金增加。部门机关运行经费主要用于日常办公用电话费、公务接待费、水电费、公务用车运行维护费支出等。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，曲靖市麒麟区文化体育局资产总额7593.7111万元，其中，流动资产2170.5729万元，固定资产5423.1381万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3590.8841万元，其中固定资产增加3336.5753万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	7593.7111	2170.5729	5423.1381	4284.1463	21.4800	0			1117.5118		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额151.39万元，其中：政府采购货物支出128.59万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出22.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。
（一） 项目支出概况
详见附表。
（二） 项目支出绩效自评
详见附表。
（三） 项目绩效目标管理
详见附表。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
详见附表。
（五）部门整体支出绩效自评表
详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。


附件：曲靖市麒麟区文化体育局部门2018年度部门决算表

监督索引号53030218035701111