监督索引号53030218036101000
曲靖市麒麟区第一中学2018年度部门决算
第一部分  曲靖市麒麟区第一中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
第一部分  曲靖市麒麟区第一中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
曲靖市麒麟区第一中学创办于1972年，当时只招收初中，1976年开始招高中，成为完全中学，定名为“曲靖县第五中学”；1983年更名为“曲靖市第七中学”，1998年曲靖撤地设市更名为“麒麟区第一中学”；2004年2月，与区六中实行资源整合，搬迁至改扩建后的新校园，实现了高、初中分离。
学校2009年被评定为云南省一级二等高完中。现占地148.6亩，有高中教学班65个，在校生3743人。编制数299人,有教职工284人，本科及以上学历270人，占全校教师总数的99%。有全国优秀教师1人，市级学科带头人5人，区级学科带头人19人。退休138人,离休3人。
主要职能：区直公办学校，全面执行高中教育教学管理工作。为抓好学校的常规管理，始终坚持制度管人管事的原则，不断完善教学管理制度，不断提高教职工的业务水平和教学水平。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1、合理安排收支预算，严格预算管理。拟定预算方案，进行反复修改圆满完成预算编制任务，顺利完成年初的预算，确保学校各项工作的顺利完成。
2、认真做好收费、结算工作，严格执行收费标准，做到多退少补，同时做好代收费的上报。
3、按质按量完成教学任务，决算工作搞得认真负责、系统扎实，上交报表及时。
4、在经费相当紧张的情况下，保证了教师的工资福利待遇，国家助学金全部兑现给学生，维持了学校的正常运转。取得可喜成绩。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市麒麟区第一中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市麒麟区第一中学2018年末实有人员编制299人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制299人（含参公管理事业编制299人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员299人（含参公管理事业人员299人）。
离退休人员141人。其中：离休3人，退休138人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
 
 
第二部分  2018年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市麒麟区第一中学2018年度收入合计5,977.13万元。其中：财政拨款收入5,507.13万元，占总收入的92%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入470万元，占总收入的8%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了866.48万元，主要原因分析2018年5月、6月、7月新调入和新招考人员16人,人员经费增加33.4万元左右，2018年单位人员新增津贴及艰苦边远津贴，大概13.5万元。
二、支出决算情况说明
曲靖市麒麟区第一中学2018年度支出合计5977.13万元。其中：基本支出5886.94万元，占总支出的98.5％；项目支出90.19万元，占总支出的1.5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加866.48万元,主要原因分析2018年5月、6月、7月新调入和新招考人员16人,人员经费增加33.4万元左右，2018年单位人员新增津贴及艰苦边远津贴，大概13.5万元。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障曲靖市麒麟区第一中学正常运转的日常支出5886.94万元。与上年对比增加821.29万元,主要原因分析2018年5月、6月、7月新调入和新招考人员16人,人员经费增加33.4万元左右，2018年单位人员新增津贴及艰苦边远津贴，大概13.5万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5143万元，占基本支出的87.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出744·15万元，占基本支出的12.64％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障曲靖市麒麟区第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90.19万元。与上年对比增加了45.19万元,主要原因分析2018年度比2017年度增加非税返还收入支出。项目支出经费主要用于开展其他教育支出麒财行〔2018〕121号其他教育人均公用经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市麒麟区第一中学2018年度一般公共预算财政拨款支出5507.13万元,占本年支出合计的92%。与上年对比增加906.48万元,主要原因分析2018年5月、6月、7月新调入和新招考人员16人,人员经费增加33.4万元左右，2018年单位人员新增津贴及艰苦边远津贴，大概13.5万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       
1.教育（类）支出5227万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95%。主要用于开展高中教育教学任务人员经费和日常经费支出；
2.社会保障和就业（类）支出249.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%。主要用于行政事业单位离退休-事业单位离退休249.21万元；
3.医疗卫生与计划生育（类）支出30.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出30.86万元；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市麒麟区第一中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位厉行节约，减少了公务用车运行费用和接待费支出。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因单位厉行节约，减少了“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况等。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于学校（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市麒麟区第一中学2018年机关运行经费支出0万元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，曲靖市麒麟区第一中学资产总额15247.08万元，其中，流动资产2173.29万元，固定资产13073.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少332.16万元，其中固定资产减少96.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产112项，账面原值96.57万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	15247.08	2173.29	13073.79	12249.66	25.33	0			798.80
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额1.67万元，其中：政府采购货物支出1.67万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
（五）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
监督索引号53030218036101111

附：.曲靖市麒麟区第一中学2018年度部门决算表

http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2019/0815/20190815100807915.xls