监督索引号53030218071201000
 
第一部分  共青团麒麟区委概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
中国共产主义青年团曲靖市麒麟区委员会2018年度部门决算
第一部分  曲靖市共青团麒麟区委概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的主要社会支柱之一。共青团曲靖市麒麟区委由中共曲靖市麒麟区委领导。
（一）行使中共曲靖市麒麟区委赋予的领导全区共青团和少先队工作的职权，对全区青年社团组织进行指导和管理。
（二）调查青少年思想动态和青年工作状况，研究麒麟区青少年工作和思想教育问题，紧密围绕党政中心工作，因地制宜，组织青少年开展有意义的各种活动。
（三）认真贯彻落实区委、政府和团市委等上级领导对团队工作的指示精神以及有关会议、文件精神，充分发挥助手和参谋作用。
（四）参与制定全区青少年事业发展规划，对青少年活动阵地，青少年服务机构的建设进行规划和管理。
（五）以“三个代表”重要思想委指导，切实抓好全区的组织建设、思想建设、作风建设、制度建设，加强团组织的战斗力和凝聚力。
（六）在全区经济建设中，组织带领青年发挥主力军和突击队作用。
（二）2018年度重点工作任务介绍
（一）把牢增强“三性”基本要求，推进共青团改革攻坚
更加广泛地凝聚改革共识。推动《共青团麒麟区委改革实施方案》加快出台，积极营造有利于共青团改革的舆论氛围。注重形成改革成果。着力构建适应新形势新要求的工作体制机制，真正把改革成效转变为工作常态。
（二）着力凝聚青年，团结引领青年听党话、跟党走
深入开展青少年理想信念教育。抓住党的十九大、建团95周年等重要节点，持续开展好“我的中国梦”“红领巾相约中国梦”“我为核心价值观代言”“重温入党誓词”等主题教育实践活动。扎实推进“网上共青团”建设。推动麒麟区“青年之声”网络互动社交平台的纵深发展，推动“青年之声”与共青团工作全面融合、与“青年之家”全面融合，实现工作线上线下一体化运转。充分发挥“青春麒麟”微信公众号的作用。切实做好建网用网占网工作，持续推进“清朗网络”行动，探索开展“青年好声音”、“网络文明志愿行动”、“阳光跟帖行动”等网络宣传活动。深入推进团属“三微一网”建设，优化团属新媒体平台管理使用机制，发挥矩阵总体效能。进一步加强“青年之家”综合服务平台建设，注重加强与“青年之声”的衔接，按照“线上+线下”“平台+队伍+组织+项目”的模式。在阳光社区和金江社区探索性开展四点半课堂工作，开展“青暖麒麟”关爱留守儿童活动，为留守儿童提供专业服务，帮助他们解决生活、学习、心理等方面的问题。联合关工委开展“五老牵手红领巾·共圆美丽中国梦”活动丰富青少年业余文化生活，开展好五四青年节、六一“星耀麒麟”、“微心愿”等品牌系列文化活动。
（三）、有效服务大局，带动团员青年服务麒麟跨越式发展
全力参与脱贫攻坚。大力宣传脱贫攻坚的政策、措施、成效等，引导广大团员青年关心、关注、支持和参与脱贫攻坚工作，自觉成为脱贫攻坚的生力军。开展“梦在远方，路在脚下--共青团与你同行”优秀外出务工青年经验分享交流活动。不断深化“爱心圆梦大学”“相约团旗·暖冬行动”“青春暖流·快乐成长”“暖心2018·微心愿”等希望工程品牌活动，促进贫困地区青少年健康成长。加强资源整合推进精准扶贫。继续做好服务青年创业就业。全面完成“贷免扶补”250个、小额担保贷款100个工作任务，帮助更多青年获得创业启动资金。继续深化麒麟区万丰安达青年电子商务创业园区和清华启迪创业孵化园建设。组织和带领广大青年为城市发展、社区建设、扶贫开发、应急救援、禁毒防艾等提供志愿服务。持续开展青少年生态环境活动。
（四）、切实当好桥梁，畅通党政和青年的有效沟通渠道。
切实维护青少年合法权益。积极开展司法、学校、社区、社会等领域的青少年事务工作。扎实推进“青少年维权岗”、“少年模拟法庭”等创建工作，深入实施心理健康教育、“青年法官讲堂”等法制教育主题实践活动。做好新兴青年群体工作。创新组织覆盖方式，实施新兴青年群体“筑梦计划”，确定培养对象，加强思想引导，开展行业交流，孵化支持企业，推动创作展示，帮助新兴青年群体实现职业发展梦想。
（五）、狠抓从严治团，建设更加充满活力、更加坚强有力的共青团
坚持把从严治团贯穿于各项工作始终，从严教育管理团干部。积极探索构建“团干部+社工+志愿者”队伍，充实基层工作力量。加大团干部、少先队辅导员培训力度，提高履职专业化水平。全面落实团干部直接联系青年“4+1”“1+100”工作制度，开展团的机关开放日等活动，推动工作作风持续转变。加强团的组织建设。主动融入基层党建工作大格局，努力破解团的组织覆盖不全、活力不足，基层团组织缺编制、缺人员、缺经费、缺场所等问题。加强团员队伍先进性建设，加强学校工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
  纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即共青团麒麟区委。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
    曲靖市共青团麒麟区委2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
    离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
    实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。。
第二部分  2018年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
共青团麒麟区委2018年度收入合计156.15万元。其中：财政拨款收入156.15万元，占总收入的100%。与上年对比增长16.83%，本单位2018年1-2月2人，3月新增一人，共3人，4月新增一人，共4人。2018年每人2000绩效，共86000元。相比上年经费增加16.83%人员经费增长的原因主要是人员工资结构调整、津补贴发放政策调整；项目经费增长的原因为：2018年财政拨入1055676元，结转217978元，其中：一般行政管理事务收入238000元，支出100209元，剩余137791元，其他群众团体事务支出收入817676元，支出737489元，结转80187元。
二、支出决算情况说明
共青团麒麟区委2018年度支出合计130.68万元（含上年结转0万元）。其中：基本支出50.59万元，占总支出的38 .71％；项目支出83.76万元，占总支出的64.09％。；上缴上级支出0、经营支出0、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的100％。与上年对比增长27.31%，支出增长的主要原因为本年收入增长发生的相应支出增长。2018年新增2人，经费增加，发放2017年终一次性奖金0.48万元，综合考核奖1.32万元。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障共青团麒麟区委机构正常运转的日常支出130.68万元。与上年对比增长27.31%，增长的原因主要是人员工资结构调整、津补贴发放政策调整，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.73％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障共青团麒麟区委机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目经费支出83.76万元，较上年减少26.24%，主要原因为2018年项目经费拨入晚未使用完，结转下年使用。2018年基层团组织建设市级补助经费7万元，大学生志愿服务西部计划省级项目志愿者2018年1-12月市、区级补助经费3万元，团区委有关会议及活动筹办经费10万，工作经费补助经费1.28万元，团区委全区重点项目现场观摩活动志愿者服装及讲解设备购置经费1.47万元，2018年大学生志愿者服务西部计划全国项目志愿者生活补助经费32.03万元，大学生志愿者服务西部计划省级项目志愿者2018年1-7月省、区级补助经费9.76万元，麒麟区村（社区）团体干部补助16.08万元，合计：83.76万元。2018年财政拨入105.56万元，结转21,79万元，其中：一般行政管理事务收入23.8万元，支出10.02万元，剩余13.77万元，其他群众团体事务支出收入81.76万元，支出73.74万元，结转8.01万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市共青团麒麟区委2018年度一般公共预算财政拨款支出134.36万元,占本年支出合计的100%。与上年对比无较大差异,主要原因为我单位收入均为一般预算财政拨款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出130.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于司法行政机关及下属机构的人员经费、公用经费，以及开展专项业务活动发生的业务经费、工作经费；
2.社会保障和就业支出0.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.009%。主要用于行政事业单位离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助；
3.医疗卫生与计划生育支出1.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于财政对司法行政机关及下属机构的基本医疗、公务员医疗支出；
4.住房保障支出1.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于财政对司法行政机关及下属机构的住房公积金和职工住房补贴支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市共青团麒麟区委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国出境支出0万元，完成预算数的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为单位厉行节约，严格控制各项接待费用支出。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.6万元，下降126%。其中：因公出国出境支出决算数0万元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.81万元，下降81%。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着厉行节约原则，严格管理，减少开支，接待费有效控制。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要因为公车改革我单位无车辆。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位开展正常业务工作、接待上级、接待外地考察团发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市共青团麒麟区委2018年度机关运行经费支出30.71万元，与上年对比增长4.31万元,主要原因为增加工作人员增加相应工作经费。部门机关运行经费主要用于日常办公支出、电话费、报刊杂志征订费、办公耗材等支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，曲靖市共青团麒麟区委资产总额65.34万元，其中，流动资产42.92万元，固定资产22.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.19万元，其中固定资产减少3.19万元。本年经审批核销报废固定资产3.19万元，账面原值22.41万元，实现资产处置收入0万元。出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
本单位不涉及专用名词。
 
附件：中国共产主义青年团曲靖市麒麟区委员会
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2019/1126/20191126045458294.xls

监督索引号53030218071201111