附件2
曲靖市麒麟区科学技术局2018年度部门决算编制说明
监督索引号53030219030601000
目录
第一部分  麒麟区科学技术局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  麒麟区科学技术局概况
一、主要职能
（一）主要职能
曲靖市麒麟区科学技术局，为曲靖市麒麟区人民政府工作部门，正科级，加挂曲靖市麒麟区知识产权局牌子。
1、负责拟订全区科技发展规划和政策，起草全区科学技术（知识产权）方面的政策和规定，并组织实施和监督检查。
2、组织实施区级科技计划，负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及产业关键技术、共性技术研究。
3、管理列入麒麟区科学技术局部门的区级科学事业费、应用技术研究与开发资金、科学技术普及经费和科技专项资金，会同有关部门提出科技资源合理配置的建议，统筹协调推进科技投融资体系建设；编制部门预决算，研究多渠道增加科技投入的措施。
4、提出麒麟区科技体制改革对策和措施的建议；推动建立适应社会主义市场经济体制、符合科技自身发展规律的科技管理体制及技术创新机制，指导全区科技体制改革工作。
5、负责全区知识产权工作；负责全区专利工作；制定并组织实施麒麟区专利工作规划和计划；负责科技行政执法，调处专利纠纷，查处专利侵权和假冒专利行为；指导协调全区专利文献的研究和开发利用。
6、制定麒麟区各项科技计划的指南、相关政策措施及管理办法，编制年度科技计划并组织实施。制定科学技术普及规划、计划并组织实施，拟订促进技术市场、科技中介组织发展的有关政策和措施办法。
7、会同有关部门拟订促进高新技术产业化及先进适用技术的开发与推广政策；组织拟订科技促进农村和社会发展的政策，并制定措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。
8、承担与国内高校及科研院所的科技合作与交流，拟订科技交流与合作规划、年度计划并组织实施。会同有关部门拟订促进产学研结合的有关政策，指导科技成果转化工作，组织有关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。
9、负责推进科技基础条件平台建设和科技资源共享工作；引进先进科学技术，组织专家对重大科技项目进行前期研究、论证和评估；建立重大科技项目储备库。
10、会同有关部门研究配置科技人才资源，参与研究制定科技人才队伍建设的规划、政策措施等，参与麒麟区中青年学术技术带头人的培养引进工作。
11、承担科技成果、科技奖励、科技保密、科技中介组织及技术市场的管理工作，组织、协调科技宣传和科技普及工作。
12、指导协调各部门、各乡镇（街道）的科技管理工作，协同有关部门推动各行业技术进步工作，协助区委组织部对乡镇（街道）党政一把手进行科技进步目标责任制考核。
13、承担麒麟区科技领导小组办公室、麒麟区科学技术奖励委员会办公室和麒麟区国家可持续发展先进示范区建设协调领导小组办公室的具体工作。
14、承办曲靖市麒麟区人民政府交办的其他事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1、强化创新载体建设
（1）.推进双创平台建设。顺应大众创业万众创新的新趋势，加强创新创业载体建设，围绕新兴产业和高新技术产业，优化整合科技人才资源，推进众创、众包、众扶、众筹“四众”等创业创新服务平台建设，全力推进曲靖启迪K栈众创空间建设，鼓励各类科技园、孵化器、创业基地等加快与互联网融合创新，打造线上线下相结合的大众创业万众创新载体，鼓励推进网络平台众创，降低创业门槛，加强创业创新资源共享与合作，促进创新成果及时转化。加快公共科技资源和信息资源开放共享，鼓励大中型企业通过生产协作、开放平台、共享资源、开放标准等方式带动上下游小微企业和创业者发展，支持各类互助平台发展。
（2）.推进公共服务平台建设。优化和整合现有科技资源，完善相关基础条件，创建社会共用的技术服务基础平台，为全区高技术研究、产业技术创新以及社会可持续发展提供高质量的各类公共技术服务。全面推进科技创新载体建设目标，实现快速扩量提质，带动产业转型发展。重点依托曲靖市科创企业孵化中心有限公司、云南省煤化工二次资源高效利用高新技术特色产业基地等强化科技创新载体的引才、聚才作用，围绕支柱产业、特色产业、新兴产业发展方向，实施创新人才计划，加强招才引智力度，不断提高人才引进的针对性和有效性，在高层次人才方面实现数量和质量的同步提高。
（3）.推进高水平研发机构建设。重点围绕煤化工、新材料、新能源、电子信息、先进装备等特色产业和优势产业，分层次推进研发机构建设。积极参与全省基层科技创新能力提升计划，力争年内在院士工作站、省级工程技术研究中心等重点研发平台建设上取得新突破。加强与中科院合作，做好潇湘古鱼化石群落的开发与保护工作。
2、强化创新主体培育
（1）.加快创新型麒麟建设。统筹推进创新型城市、创新型园区、创新型企业建设，构建完善的科技创新体系。进一步加强科技资源整合集聚和开放共享，整合科技、人才、金融、知识、文化等创新要素，在科技创新投入、科研基础设施、高端创新人才等方面不断积累优势。
（2）.加快创新型园区建设。大力推进形式多样的创新型园区建设，形成协同有序、功能配套、产业集聚、特色明显的创新型经济发展高地。抓好国家高新技术产业开发区创建工作，力争2017年申报成功。扎实推进省级农业科技园区建设，大力发展高原特色产业和生物资源加工业，着力将麒麟农业科技园区打造成现代农业新技术集成转化的重要载体，推进农业科技创新创业，一二三产业融合发展，进一步提高园区技术创新、成果转化、技术示范推广等方面的综合能力，全面实现农业产业结构转型升级。围绕发展高原特色农业，着力打造“云药之乡”，促进中药材产业发展壮大，全面提升中药材标准化种植和生产水平，提升市场竞争能力和药材种植效益。
（3）.加快创新型企业建设。强化企业创新主体地位和主导作用，落实普惠性政策，推动企业成为创新驱动发展的主导者。深入实施科技企业培育工程，指导重点高新技术企业编制科技发展规划，切实将创新资源引入企业，技术研发机构建在企业，科技服务覆盖到企业，科技政策落实到企业，大力培育以高新技术企业为主力军的创新型企业集群。大力支持以液态金属产业为主的新材料、新技术产业发展。培育壮大科技型企业，鼓励大企业向中小企业开放共享专业平台，面向中小企业进行成果转移转化，提高产品本地配套率。鼓励中小微企业开展研发活动，围绕单项技术进行原创性开发，走“专精特新”发展道路。
3、强化科技项目储备
强化科技项目实施在产业转型升级和新兴产业培育中的龙头地位，充分发挥项目储备质量在提高科技项目立项、认定中的支撑作用。按照科技部和省科技厅的科技项目均实行竞争性立项的要求，加强征集、筛选、可研编制、评估等各个环节的工作，动态储备科技项目，以尽可能多的争取国家、省的科技项目支持。
4、强化创新创造运用
（1）.加强自主知识产权创造。深入实施国家知识产权强县试点工程，2017年顺利通过国家验收。推动知识产权试点示范企业培育、认定等工作，提高企业知识产权创造能力。充分发挥政府专项资金导向作用，将高价值知识产权创造和拥有情况作为科技计划项目立项依据，引导企业加大科技投入，努力培育一批知识产权密集型企业。力争年内拥有专利企业数占全区规上企业数的比重达75%以上，万人发明专利拥有量达到10件以上。
（2）.加强知识产权运用。以高新技术企业、重大科技计划项目承担企业为重点，大力推行企业知识产权管理规范国家标准，引导企业建立健全知识产权管理制度，推动企业将知识产权管理融入研发、生产、销售的全过程。支持知识产权服务机构面向中小企业开展集中管理、委托管理等服务，加快提升中小企业知识产权管理水平。
（3）.加强知识产权保护。坚决打击侵权假冒专利、商标、版权的违法犯罪行为，加大对恶意侵权、重复侵权等案件的打击力度。建立知识产权侵权违法档案，将假冒专利、假冒商标、侵权盗版等信息纳入企业和个人诚信系统。推行知识产权执法信息公开，及时向社会发布案件投诉和处理情况。
　　5、强化创新金融支撑
（1）.加强科技政策落实。全面落实高新技术企业所得税优惠、企业研发加计扣除等税收政策。完善科技创新激励政策体系，逐步增加区级科技财政投入，采取直接补助、后补助、以奖代补、贷款贴息等方式，大力支持企业申请专项资金。
（2）.加强科技金融融合。设立科技创新专项引导基金，大力引进国内外知名创业投资机构和专业化管理团队，鼓励民营企业、社会资本设立天使投资基金，引导创业资本更多地投向种子期或初创期企业。实施科技企业上市培育计划，支持企业在创业板、中小板等上市融资。
（3）.加强科技金融创新。拓宽科技政策惠及面，重点做好高新企业税收优惠、开发费加计抵扣以及科技奖励等鼓励科技创新创业政策的落实。加快推进科技金融专营机构建设，推行符合创新创业特点的准入标准、信贷审批和风险控制等机制，推动金融机构在我区设立科技支行、科技保险支公司、科技小额贷款公司等金融机构。
　　6、强化创新强农惠民
协调推进农业科技型企业、科技型农民专业合作社等新型为农服务体系建设，不断探索科技服务“三农”新模式。开展“送科技下乡、促农民增收”等活动，提高服务水平。做强做优农业科技型企业、科技型农民合作社等农业创新载体，引领带动广大农民依靠科技进步，实现增产、增收、增效。大力发展民生科技，积极争取科技惠民项目资金，提升教育、医疗、养老、就业、社会环境安全等民生领域的技术创新和推广应用能力，让科技创新成果惠及民生。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入麒麟区科技局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
麒麟区科学技术局2018年末实有人员编制16人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
 
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
麒麟区科技局2018年度收入合计1787.74万元。其中：财政拨款收入1557.74万元，占总收入的87.13%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入230万元，占总收入的12.87%。与上年对比收入增长989.15万元，财政拨款收入增长827.27万元，其他收入增长161.88万元，主要原因分析，是因为上级对下的项目资金增加。
二、支出决算情况说明
麒麟区科技局2018年度支出合计1423.83万元。其中：基本支出323.82万元，占总支出的22.74％；项目支出1100万元，占总支出的77.26％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增长434.52万元，基本支出增长51.35万元，项目支出增长383.16万元,主要原因分析，基本支出增长是因为增资，项目支出增长是因为上级对下项目资金支出增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障麒麟区科技局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出323.82万元。与上年对比增长51.35%,主要原因是办公成本增加、公务员政策性增资及增加奖励性绩效。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.11％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障麒麟区科技局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1100万元。与上年对比增加53.45%,主要原因是上级对下项目经费增加。具体项目开支及开展工作情况如下：
其中： 2060199其他科学技术管理事务支出207.35万元；2060403产业技术与开发支出34万元，2060402应用技术研究与开发支出797.92万元；2060404科技成果转化与扩散支17.8万元， 2069999其他科学技术支出收入42.94万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
麒麟区科学技术局2018年度一般公共预算财政拨款支出1195.59万元,占本年支出合计的83.97%。与上年对比增长38.38%,主要原因分析上级对下项目财政资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出 1328.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.33%。其中：2060101行政运行支出228.82万元；2060199其他科学技术管理事务支出207.35万元；                                 2060402应用技术研究与开发支出797.92万元；2060403产业技术与开发支出34万元，2060404科技成果转化与扩散支17.8万元， 2069999其他科学技术支出收入42.94万元。
7.社会保障和就业（类）支出59.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于；2080502归口管理的事业单位离退休收入30.54万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.03万元.
9、医疗卫生与计划生育（类）支出16.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于2082702财政对工伤保险基金的补助0.36万元，2082703财政对生育保险基金的补助0.68万元，2101102事业单位医疗13.59万元，2101103公务员医补助3.02万元,
19、住房保障（类）支出18.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于2210201住房公积金16.1万元，2210203购房补贴收入2.7万元.
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
麒麟区科技局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.48万元，支出决算为0.47万元，完成预算的97.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算的97.92%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格制度，减少支出。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.01万元，下降2.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降2.13%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格制度，减少支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.47万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.47万元。其中：
国内接待费支出0.47万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次86人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研、检查工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
麒麟区科技局2018年机关运行经费支出16.56万元，与上年对比增长4.4%,主要原因是办公成本增长。部门机关运行经费主要用于其他交通费9.63万元、办公费3.75万元、印刷费0.19万元、差旅费0.87万元、接待费0.47万元，工会经费1.66万元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，麒麟区科技局资产总额1060.95万元，其中，流动资产562.52万元，固定资产355.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产143.2万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加47.34万元，其中固定资产增加106.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产43项，账面原值23.72万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额18万元，其中：政府采购货物支出18万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
科技计划项目：一般可以理解为科技主管单位，为推动某领域或某类科技发展而设立的相关科技计划，企业通过项目的方式进行申报，并获得科技计划立项支持的项目，就叫科技计划项目。科技计划项目，从狭义的理解来说，是指企业在一定周期内，采用相关技术或者通过技术研发，完成某一特定目标的组织行为。
     科技计划项目，既可以是研发类的、也可以是产业化类的。不同领域都会有科技计划项目。而对于某一地区，或者某一领域，政府中主管科技的部门，可以通过科技计划来推动该地区或该领域的科技发展。

 

附件：曲靖市麒麟区科学技术局部018年度部门决算表

监督索引号53030219030601111