监督索引号53030213034201000
曲靖市麒麟区安全生产监督管理局2018年度部门决算
第一部分  部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、负责起草或拟定全区安全生产方面的有关政策和安全技术标准。
2、综合管理全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，依法行使国家安全生产监督管理职权，指导、协调和监督其他部门承担的专项安全监察工作。
3、负责发布全区安全生产信息，综合管理全区伤亡事故统计工作，组织、协调重大、特大事故的调查处理，受区政府委托对重特大事故报告进行批复。
4、指导、协调全区安全生产检测检验工作，组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资格认可工作，并负责监督检查。
5、组织全区安全生产方面的宣传教育和安全生产监察人员的培训、考核工作，依法组织、指导并监督特种作业人员的考核工作和企业主要经营管理者的安全资格考核工作。
6、监督工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况和安全生产条件、有关设备、材料及劳动防护用品的安全管理工作。
7、负责新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的安全监督检查工作，按照职业安全法规和标准监督检查工矿商贸企业职业危害的防治工作，依法监督检查重大危险源的监控和重大事故隐患的整改工作。
8、组织对不具备安全生产基本条件的生产经营单位的查处工作。
9、按照干部管理权限，负责局机关的干部管理工作。
10、承办区政府、市业务部门交办的其他事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1、狠抓安全生产责任落实。与镇（街道）、区直部门、村（社区）、村（居）民小组、生产经营企业、班组逐级签订《安全生产目标管理责任书》，严格实行《地方党政领导干部安全生产目标责任制规定》和“一票否决”制，压实企业主体、行业监管和属地管理“三个责任”，巩固了横向到边、纵向到底的责任体系。
2、狠抓安全监管执法检查。一是大力推行联合执法。按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”要求，整合安监、煤炭、交通、交警、市场监管等力量，成立6个联合执法督查组，健全完善信息共享、情况通报、联合查处、联合约谈、案件移送等机制，每季度开展联合执法行动1次以上。二是广泛开展专家会诊。组织开展安全隐患专家集中会诊45次108人次，对煤矿、非煤矿山、危险化学品、工贸企业等行业领域进行集中诊断。三是持续加强网络监管。大力推行“互联网+安全监管”模式，坚持实施“1+3+5”安全生产大检查长效机制，246家重点监管企业逐月进行网络填报，全区企业监管覆盖率、网络填报率、隐患整改率、“一企一标准”制定率和信息完整率均达100%。四是加大追责问责力度。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”和“四个一律”要求，推行黄牌警告、集体谈话、事故约谈等机制，倒逼“三个责任”落实，提升“打非治违”成效。
3、狠抓安全隐患排查治理。一是坚持全面深入排查。严格按照“查隐患、严治理、防事故、保安全”的要求，围绕“100%企业全面检查、100%安全隐患挂牌督办、100%企业建立安全检查档案”的目标，扎实抓好每月风险预警评估，严格落实隐患排查、辨识、登记、整改、销号闭环管理等机制，推动企业从被动检查向主动自查转变、从全面普查向深入细查转变、从事后处罚向事前预防转变。二是坚持迅速彻底整改。推行安全隐患问题台账管理，督促企业严格按照措施、责任、资金、时限、预案“五到位”原则，逐项抓好整改落实，并对重大事故隐患挂牌督办，确保整改一起、销号一起。三是坚持常态监控风险。健全完善了重点行业领域安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，对煤矿、非煤矿山、危险化学品、工贸企业等重点行业领域落实了分级管控措施，隐患排查治理更加规范科学。
4、狠抓重点领域专项整治。煤矿方面：按照“严标准、依程序、重细节、求闭合”的原则，对区域内31家煤矿开展全面安全“体检”，压实安全技术监管骨干、监管员和驻矿监督员“三人包保”责任，落实矿领导带班下井、煤矿班前会和特员跟班制度，突出煤矿瓦斯、水害、顶板灾害治理，推进煤矿机械化、安全生产标准化、自动化、信息化建设，实现煤矿网格化监管。非煤矿山方面：强力推进以“达标保留一批、改造升级一批、整合重组一批、淘汰关闭一批”为重点的非煤矿山转型升级，通过专家逐一对标诊断，确定非煤矿山达标保留14座、改造升级47座、整合重组12座、淘汰关闭10座，全区非煤矿山从83座减为69座。持续开展以“杜绝立体作业、严防机械伤害”为重点的“两个平安活动”，严厉打击超层越界、不分台阶、违规爆破等各类违法生产行为。危险化学品（烟花爆竹）方面：深刻吸取通海“2·15”烟花爆竹爆炸事故教训，全面深入开展危险化学品综合治理，强化重点工艺、重点设备、重点环节安全监管。持续巩固烟花爆竹批发企业和零售网点安全规范化专项整治成果，积极推进人口密集区域危化品和化工企业生产、仓储场所安全搬迁工程。交通运输安全方面：深刻吸取越州“1·03”道路交通事故教训，严格按照打好隐患歼灭、路面防控、宣传攻势、共治合成“四场交通安全整治攻坚战”的要求，深入开展“两客一危”车辆和载客微型面包车严重违法行为专项整治，切实强化客运源头安全监管。消防安全方面：深入推行消防安全“1+1+1”模式和标准化创建，256家消防重点单位全部纳入消防安全网格化管理，并严格进行分批约谈。认真组织开展冬春消防、农村火灾、高层建筑及电气火灾等消防安全专项行动，及时消除火灾隐患。建筑施工方面：严格施工资质准入和行政审批，落实行业领域建筑工程规划许可、招投标、质量安全监督等监管责任，对全区34家建筑施工企业、33个区属办证在建项目依法监管，确保建筑施工安全。工贸企业方面：深刻吸取越钢“2·08”钢水喷溅事故教训，在全区78家规模以上工贸企业中，开展冶金机械铸造、有限空间作业、涉氨制冷等安全生产专项整治，切实加强煤气生产使用、高温熔体、机械伤害等重点环节、重点部位的现场安全管理。
5、狠抓安全生产基础建设。一是夯实制度化保障。积极推动安全生产领域改革，严格落实安全生产“一票否决”、安全承诺、“黑名单”管理、诚信信息通报、重大事故隐患分级挂牌督办等制度，进一步完善安全生产检查督查、风险评估等制度，切实为安全生产工作提供制度保障。二是加快标准化建设。按照岗位、专业、班组达标要求，从制度建设、机构配置、安全投入、现场管理、隐患治理等方面入手，深入开展安全生产标准化建设。三是开展常态化教育。深入开展安全宣传教育进农村、进学校、进厂矿、进班组、进机关、进家庭、进公共场所“七进”活动，广泛开展安全事故警示教育周、六月安全月咨询日、企业安全风险公告、职业病危害防治等活动，大力营造重视安全的浓厚氛围。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入麒麟区安监局2018年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：
1.曲靖市麒麟区安全生产执法监察大队。
2.曲靖市麒麟区安全生产应急救援指挥中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
麒麟区安监局2018年末实有人员编制25人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员17人）。
离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分  2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
麒麟区安监局2018年度收入合计499.57万元。其中：财政拨款收入499.57万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少944.32万元，下降65.4%，主要原因分析2018年减少了非煤矿山淘汰关闭补助经费和安全生产专项经费。
二、支出决算情况说明
麒麟区安监局2018年度支出合计775.79万元。其中：基本支出431.17万元，占总支出的55.58％；项目支出344.62万元，占总支出的44.42％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加191.88万元，增长32.86%,主要原因分析2017年非煤矿山淘汰关闭补助经费在2018年拨付。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障局机关和两个下属事业单位正常运转的日常支出431.17万元。与上年对比增加103·15万元，增长31.45%,主要原因分析2018年人员工资调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96％；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费占基本支出的4％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障局机关和两个下属事业单位为完成行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出344.62万元。与上年对比增加88.73万元,增长34.68%，主要原因分析2017年非煤矿山淘汰关闭补助经费在2018年支付。具体项目开支及开展工作情况主要用于安全生产大检查、安全生产隐患治理、应急能力建设、应急救援队伍建设、非煤矿山转型升级等工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
麒麟区安监局2018年度一般公共预算财政拨款支出727.45万元,占本年支出合计的93.77%。与上年对比增加181.54万元,增长33.25%,主要原因分析2018年人员工资调增和2017年度非煤矿山淘汰关闭补助经费在2018年度拨付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      
1.社会保障和就业支出46.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。主要用于离退休人员工资支出、养老保险和其他社会保障缴费支出。其中：①、2080501归口管理行政单位离退休2.96万元，②、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41.56万元，③、2082701财政对失业保险基金的补助0.52万元，④、2082702财政对工伤保险基金的补助0.50万元，⑤、2082703财政对生育保险基金的补助1.01万元；
2.医疗卫生与计划生育支出21.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于支付职工医疗保险费、公务员医疗补助。其中：①、2101101行政单位医疗20.26万元，②、2101103公务员医疗补助1.43万元；
3.资源勘探信息等支出633.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.1%。主要用于人员经费、公用经费、安全生产大检查、安全生产隐患治理、应急能力建设、应急队伍建设、非煤矿山转型升级等开支。其中：①、2150601行政运行337.29万元，②、2150602一般行政管理事务158.88万元，③、2150605安全监管监察专项41万元，④、2150699其他安全生产监管支出96.4万元；
4.住房保障支出25.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于支付职工住房补贴、住房公积金单位部分。①、2210201住房公积金24.53万元，②、2210203住房补贴1.10万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
麒麟区安监局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.29万元，支出决算为17.34万元，完成预算的89.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.68万元，完成预算的94.07%；公务接待费支出决算为7.66万元，完成预算的85.11%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行国家相关政策，厉行节约。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.95万元，下降10.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.61万元，下降5.93%；公务接待费支出决算减少1.34万元，下降14.89%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行国家相关政策，厉行节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.68万元，占55.82%；公务接待费支出7.66万元，占44.18%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出9.68万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出9.68万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于安全监管相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出7.66万元。其中：
国内接待费支出7.66万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次900人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级安全生产大检查、隐患排查等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
麒麟区安监局2018年机关运行经费支出17.04万元，与上年对比增加9.45万元,主要原因分析2018年公务员车改补贴纳入商品和服务支出的其他交通费用核算。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，麒麟区安监局资产总额934.61万元，其中，流动资产698.34万元，固定资产236.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少371.36万元，其中固定资产减少77.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆（公车改革拍卖），账面原值32.04万元；报废报损资产143项（其中87项无偿划转镇、街道安监站），账面原值47.97万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	934.61	698.34	236.27		56.82				179.45
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额50.56万元，其中：政府采购货物支出50.56万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
本单位不涉及专用名词。
 
监督索引号53030213034201111
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