监督索引号53030211032601000
                          
目录
第一部分  曲靖市麒麟区农业农村局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
  
第一部分  曲靖市麒麟区农业农村局概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻落实农业农村工作的方针、政策、法律、法规；拟订并组织实施农业农村经济发展规划；组织编制农业示范项目的规划，协助农业农村厅、市农业农村局对农业资金的安排和农业建设项目的管理；研究拟订农业产业发展规划、措施，协调农业产业结构的合理调整、农业资源的优化配置和产品质量改善；负责农业行政执法体系建设和执法监督检查。研究提出深化农村经济体制改革的意见，指导和协调农村改革试验工作；指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织利益关系，指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。负责农业生产资料市场的规范化管理，执行国家和地方农业技术标准和实施细则；按有关规定负责种子、种苗、农药、化肥、农膜、农业设施等农业投入品质量检测、鉴定和执法监督管理；负责全区植物内部检疫。参与农产品市场体系建设和负责指导全区农业农村经济信息服务体系的现代化建设，指导农产品加工与流通；负责农情、市场经济信息收集统计、整理、上报、反馈和发布，做好全区农业生产发展情况的宣传报道工作。负责农业技术科研、教育及推广，实施科教兴农战略；负责组织重大农业科技推广项目的指导、遴选、实施及验收；组织农业教育与职业技能培训工作，负责农业专业技术初级职称评审及中、高级职称的组织申报工作。负责指导农业资源综合区划与开发利用，组织实施生态农业建设与农业可持续发展；指导农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理；负责开展基本农田保护和农业资源保护工作；承担和指导农业重大技术项目及示范区建设；研究实施大型农业工程和农民奔小康措施。研究提出农业对外开放的发展战略和对策；承办农业涉外事务；组织开展农产品展销、经济与技术交流合作；指导直属单位的工作，按照权限管理直属单位人事、劳动工资、机构编制工作；指导有关社会团体为农业农村经济服务。承办各级政府交办的其他事项。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，曲靖市麒麟区农业农村局在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实中央和省、市、区委各项重大决策部署，凝心聚力抓收入、围绕中心保支出、强化管理求稳定，主要抓好以下工作：
1、围绕产业兴旺，产业化生产进一步提升
一是产业发展提质增效
--粮食生产稳中有增。积极争取“全国产粮大县”项目资金1300万，以粮食绿色高产高效创建为载体，大力推广优质高产良种和节本增效综合技术，实施高原粮仓建设。完成粮食播种54.12万亩，完成总产2.35亿公斤，占计划的100.49%，其中：小春粮食作物种植面积21.62万亩，实现产量0.54亿公斤；完成大春及晚秋粮食作物种植面积32.5万亩，实现产量1.81亿公斤。
--畜牧产业优化升级。巩固全国生猪调出大县地位，着力打造麒麟生态牧业，推进畜牧产业化、标准化、品牌化建设，在不断克服生猪等畜禽价格持续走低、非洲猪瘟带来的巨大压力下，基本保持了畜牧业生产平稳发展态势。全区存栏生猪68.48万头（其中：能繁母猪 6.77万头）、牛6.46万头、羊12.61万只、禽242.68万只；出栏肉猪163·15万头、肉牛7.1万头、肉羊12.36万只、肉禽740.68万只、肉兔45.42万只；肉类产量19.72万吨，禽蛋产量3.08万吨，畜牧业产值达33.58亿元，畜牧业收入达20.04亿元。
--生态渔业提质增效。实施稻田河沟循环流水生态养鱼试验示范240亩，引进18万只南美白对虾，开展渔业增殖放流活动，在麒麟区辖区南盘江水系沿江街道水乡、潇湘河共投放鱼苗55万尾。全区共有水产养殖面积10033亩，水产品产量1.7万吨, 水产品产值4.2亿元，水产品增加值1.42亿元。推广池塘工程化循环水生态养殖技术，全区水产养殖提质增效，持续巩固全国渔业健康养殖示范县。
--特色经作加快发展。新建高原特色经济作物基地1.02万亩，完成经济作物种植39.2万亩，实现产值14.2亿元。其中，完成蔬菜播种面积27.6万亩，完成产量4.62亿公斤，实现产值8.01亿元；蚕桑完成种植面积3.6万亩，年养蚕4.6万张，产茧212.2万公斤，实现产值1.08亿元；水果完成种植面积5.36万亩，完成产量0.47亿公斤，实现产值2.18亿万元。花卉完成种植面积1.92万亩，实现产值2.84亿元。中药材完成种植面积1.16万亩，实现产值1.42亿元。
二是产业格局持续优化。按照“一乡一业、一村一品”区域布局的思路，深入推进农业产业结构调整，在确保粮食安全的基础上，以市场为导向调整优化畜牧、蔬菜、水果、花卉、中药材、蚕桑、水产优势产业布局，新建蔬菜基地5900亩，新植桑园2002亩，新植水果700亩，新增花卉3373亩，新增中药材1160亩。全区形成了1万亩鲜切花卉及绿化苗木示范区，2万亩高端水果展示区，3万亩优质蚕桑生产加工示范区，3万亩外销优质蔬菜生产示范区，10万亩粮食高产示范区，完成渔业养殖水域滩涂规划编制，完成“两区”划定工作，划定15.08万亩水稻生产功能区和10.04万亩玉米生产功能区。
 三是产业扶贫深入推进。按照“村有扶贫产业，户有增收门路”的工作目标，依托优势特色产业，以组建合作组织为渠道，探索建立企业（合作社）与农户之间的利益联结机制，强化长效脱贫根本之策。共组织66个新型农业经营主体建设核心示范基地2万亩，辐射带动贫困户发展特色产业基地6500亩，覆盖贫困户1850户，贫困人口5970人，覆盖率达50%。组织实施农业产业项目37个，带动贫困户820户，贫困人口2510人。
2、围绕绿色生态，品牌化发展进一步提升
按照省委、省政府打造“绿色食品牌”的重大部署，走质量兴农、绿色兴农、品牌强农之路，加快推进农业现代化建设。一是积极开展商标注册。依靠现代科技，强化从基地到生产、加工、包装、贮运等环节的标准化进程，建立现代企业管理制度，鼓励农产品商标注册。依托农业龙头企业共注册了20个商标（其中，获得云南名牌农产品称号4个、云南著名商标9个，曲靖知名商标18个，港澳台地区注册2个， HACCP认证4个，ISO9000系列认证3个。）二是积极开展“三品一标”认证。2019年，全区共有6家企业的25个农产品顺利通过中国绿色食品发展中心的绿色食品认证。
3、围绕示范引领，一体化建设进一步提升
一是招商引资卓有成效。引进云南维康科技有限公司（绿之源）在三宝实施蔬菜基地建设项目，投入资金5000余万元，建成叶菜类种植基地2000亩并投入使用。引进江苏华佳集团在茨营实施蚕桑产业建设项目，在茨营镇流转土地2006亩，新植桑园1100亩，辐射带动新植桑园2029亩，建成蚕茧收烘站、小蚕共育室等8828平方米投入使用。引进茅台集团旗下企业贵州恒道丹林农业科技开发有限公司落户麒麟区，发展蓝莓3000亩，2019年10月22日与麒麟区人民政府签订了招商引资协议书，土地流转、麒麟区注册新公司等后续工作正有条不紊地进行。项目计划一期投资6000万元，2019年11月至2020年3月新建1500亩标准化蓝莓种植基地。
二是经营主体发展壮大。培育发展84家农业龙头企业（其中：省级龙头企业10个，市级龙头企业31个）拥有总资产21.8亿元，其中固定资产9.5亿元，预计2019年底可实现销售收入（含交易额）43.3亿元，上缴税金1505万元，实现利润5201万元,带动农户9.01万余户次，吸收农村剩余劳动力5700余人；新增农民专业合作社10个，申报省级示范社3个，申报市级示范社3个，农民专业合作社达209个；新增家庭农场10个，家庭农场达147个。
三是农旅文深度融合发展。围绕建设“特色生态文化旅游城市”战略目标，以农业为基础、文化为灵魂、旅游为平台，打好农业、文化、水景、美食、营销“五张牌”，推动乡村旅游向专业化、集约化、规模化方向发展。深入实施全域旅游战略，加快麒麟水乡、东山克依黑、现代农业示范园等项目建设，大力发展观光休闲、健康养生、民俗度假等特色经济，打造一批宜游宜养的景区景点。大力发展特色文化产业，打造一批集农业文化创意、生态饮食体验、特色食材交易和农业观光旅游为一体的综合产业体，促进农旅文深度融合发展。实施田园综合体试点示范和休闲农业、乡村旅游提质升级行动，打造特色鲜明的产业形态、和谐宜居的美丽环境、彰显特色的传统文化。
4、围绕深化改革，市场化经营进一步提升
一是加大土地流转力度。加快推进农村土地规模化流转，推进农业适度规模经营，2019年，全区新增土地流转面积为8000亩，累计流转土地面积10.92万亩。
二是全面完成农村土地确权工作。全区确权登记面积67.19万亩、确权地块数量57.2万块、建立土地承包经营权登记簿8.88万份，完成省级数据汇交，土地确权数据已通过部级质检。
三是农村集体产权制度改革稳步推进。全区共折股量化经营性资产7.15亿元，量化资源47.4万亩，设置股权508.31万股，组建集体经济合作社944个。顺利通过国务院、农业农村部的两次大督查，全省农村集体产权制度改革现场推进会在我区顺利召开，麒麟特色的产改“三变”模式（设施变红利、资产变市场、组织变龙头）在全省推广。
5、围绕生态宜居，农村人居环境进一步提升
一是认真编制实施村庄规划。今年来，麒麟区按照“统筹农村生产实际、生活需要、生态条件，突出地方文化特色”的总体要求，全面推行村庄土地规划建设专管员网格化管理制度，每个行政村至少配备了1名土地规划专管员，实现了百分之百覆盖。计划新完成实用性村庄规划5个（超市下达任务数2个），其中旅游特色型1个、美丽宜居型1个、提升改善型3个，目前已完成旅游特色型和提升改善型4个规划，美丽宜居型村庄规划已经提交规委会审核。
二是狠抓农村垃圾处置。强化宣传发动、日常保洁和清运处置，结合基础设施配套建设情况，按照“户集、村收、街道中转、区处置”“户集、村收、镇中转、镇处置”“户集、村收、村处置”三种模式清理农村生活垃圾。今年以来，累计出动清运车辆15634辆次，张贴、发放宣传资料14.3万份，建成乡镇垃圾处理厂2个、镇级垃圾回收转运站9个、村级设立垃圾箱1059个、垃圾集中堆放点296个、垃圾焚烧点44个，清理生活垃圾4余万吨，实现村庄生活垃圾处置率90%以上。
三是全面加强农村污水治理。麒麟区按照“以点带面、示范引领、全面推进、彻底治理”的思路，全面推进农村污水治理。今年投资1277万元建成8个农村污水处理示范点，建成乡村污水管网95.4公里，日处理量达1000立方米。目前农村水体已经100%纳入河长制管理。
四是扎实推进农村厕所革命。厕所革命启动以来，麒麟区严格按照要求和标准，以“水冲厕+装配式三格化粪池+资源化利用”方式为主，加快推进农村无害化卫生户厕改造建设，积极推广水冲式卫生厕所改造，并同步实施厕所粪污治理。目前，全区涉农8个镇（街道）镇区所在地新建公厕9座，镇区公厕数量达19座，新建行政村村委会所在地公厕37座，占任务数40座的92.5%，75个行政村村委会建设公厕72个，完成改造和新建户厕10068座，占年度任务数12474座的80.71%。
五是资源化利用农业废弃物。今年以来，全区清理病死畜禽尸体7978头（只、匹）、畜禽粪污4159.7吨，清理农作物秸秆3.44万吨、废旧农膜737.17吨，农作物秸秆综合利用达86%以上，畜禽养殖场粪污资源化利用率77.8%以上，废旧地膜等固体废弃物回收率达90%以上，“三品一标”产地认证达耕地面积的65%。
六是大力整治村容村貌。按照有“有新房、有新村、有新貌”的要求，清理私搭乱建、乱堆乱放，整治村庄公共空间和庭院环境，保持村庄地面平整无积水，无裸露垃圾，无畜禽粪便。目前，拆除老旧危房7329户10034间，清运垃圾6084户7580间，复垦复绿4163户4832间，新植树木218.99万株，乡村道路绿化100公里，复垦复绿率达56.78%；拆除两违建筑45起2154.17平方米；清理粪堆、草堆、柴堆27431个；建成1个旅游特色型、8个美丽宜居型、6个改善提升型村庄示范点，村容村貌大幅改善。
6、围绕行业安全，常态化监管进一步加强
一是确保农产品质量安全。国家农产品质量安全示范县创建通过省级验收，建立起了麒麟区农产品质量安全监管服务平台，将农资信息备案、基地生产管理、产品质量控制、风险监测预警、溯源追踪纳入管理，实现事前、事中、事后全程质量安全信息可追溯，将规模大、管理规范的11个“三品一标”生产基地、40个农资经营单位作为首批纳入平台管理试点单位。区农产品质量安全中心取得了实验室“双认证”（省农业厅、省质监局颁发的农产品质量检测机构考核合格证书和资质认定证书），标志着我区对区内外各类农产品具备了检测资质。今年顺利完成农业农村部、省级农产品质量安全例行监测抽检，合格率达98%以上。
二是确保农资市场安全。切实开展好法治宣传教育和培训，规范行政权力，推进阳光政务，办理行政许可事项668件；开展好事中事后监管平台工作，累计接件993件，办理982件；深入开展“双随机、一公开”监管工作，开展21次双随机抽查；开展好农资市场执法检查，共出动执法人员350余人，检查农药经营单位164个、农药品种1100多个、抽检农药样品51个，检查种子交易市场8个、生产企业4家、经营户91户、种子品种135个、现场抽样27份，检查肥料经营户120户、肥料1000余吨，检测鲜食玉米品种11个、鲜食大豆品种8个，共发放宣传资料2300份，取缔流动农药经营点7个，查获劣质农药210余瓶（盒、袋）。
三是确保农业生产安全。大力开展平安农机创建，开展路检路查25次，检查农用机械387辆(台)，查纠农机安全违法行为41人(次)。加强拖拉机注册登记、年度检验、驾驶(操作)人员培训考试等源头监管，拖拉机年检299台，过户27台，变更与备案58台，全年无农机事故发生。开展好非洲猪瘟、禽流感等疫病防控，组织畜产品质量安全专项检查3次，共监督检查养殖小区163个，审验养殖小区及屠宰场动物防疫条件合格证114个；扎实开展好植物疫情防控工作；加大渔政执法力度，落实珠江禁渔制度，说服教育、劝导38人次，收缴电捕器3台。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市麒麟区农业农村局2019年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位16个。分别是：
1．曲靖市麒麟区农业农村局
2．曲靖市麒麟区畜牧兽医局
3．曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心
4．曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心
5．曲靖市麒麟区农业产业化办公室
6．曲靖市麒麟区植保植检站
7．曲靖市麒麟区土壤肥料工作站
8．曲靖市麒麟区水产站
9．曲靖市麒麟区农业信息服务中心
10．曲靖市麒麟区农业农村局项目管理办公室
11．曲靖市麒麟区农产品安全中心
12．曲靖市麒麟区农业利用外资办公室
13．曲靖市麒麟区农业综合行政执法大队
14．曲靖市麒麟区种子管理站
15．云南省农业广播电视学校麒麟区分校
16．曲靖市麒麟区经营管理站
17．曲靖市麒麟区农业技术推广中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市麒麟区农业农村局2019年末实有人员编制254人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制238人（含参公管理事业编制0人）；实有行政人员30人（含行政工勤人员4人），事业人员239人（含参公管理事业编制0人）。其他人员0人。
离退休人员131人。其中：离休2人，退休129人。
实有车辆编制19辆，在编实有车辆19辆。
 
第二部分  2019年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市麒麟区农业农村局2019年度收入合计6925.31万元。其中：财政拨款收入6900.31万元，占总收入的99.64%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入25万元，占总收入的0.36%。与上年对比减少6995.85万元,下降50.25%，主要原因：财政资金困难，项目资金减少，厉行节约保工资、保运转、保民生，压缩公用支出。
二、支出决算情况说明
曲靖市麒麟区农业农村局2019年度支出合计7716.67万元。其中：基本支出4785.46万元，占总支出的62.01％；项目支出2931.21万元，占总支出的37.99％。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少7322.20万元,下降48.69%，主要原因：财政资金困难，项目支出减少，厉行节约保工资、保运转、保民生，压缩公用支出。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市麒麟区农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4785.46万元。与上年对比增加47.61万元,主要原因：2019年正常晋升薪级工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.71％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市麒麟区农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2931.21万元。与上年对比减少7274.56万元,下降71.27%，主要原因：财政资金困难，项目支出减少，厉行节约保工资、保运转、保民生，压缩公用支出。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.中央和省级农业生产发展专项支出1124.10万元。主要用于农业试验示范基地大春、小春作物新品种试验示范推广，购买农膜、化肥、农药等物资，农业机械技术推广和农机购置工作资料打印复印，农产品加工补助、农村经济信息统计、开展水产养殖技术推广、基层农技体系培训等支出1124.10万元（其中：办公费1.74万元；电费3.00万元；邮电费0.90万元；差旅费3.28万元；维修（护）费0.26万元；租赁费2.00万元；会议费0.21万元；培训费37.79万元；专用材料费834.75万元；劳务费233.73万元；其他交通费用1.72万元；专用设备购置4.72万元）。
2.病虫害控制支出435.84万元。主要用于大春、小春农作物病虫害防治、经济作物病虫害防治，购买防治农药及防治设施支出435.84万元（其中：专用材料费435.84万元）。
3.农业种植业保险及防灾救灾支出136.00万元。主要用于农业水稻病虫害防治、草地贪夜蛾防治，购买防治农药及防治设施，农业种植业保险等支出136.00万元（其中：专用材料费55.00万元；委托业务费81.00万元）。
4.粮食两区划定及农村集体产权制度改革支出122.90万元。主要用于粮食生产功能区和重要农产品保护区测绘、实施农村集体产权制度、农村土地流转、建立农民专业化合作社等支出122.90万元（其中：办公费20.00万元；专用材料费102.90万元）。
5.动物疫病防控支出30.40万元。主要用于购买非洲猪瘟防疫、农作物新品种推广试验示范药剂30.40万元（其中：专用材料费30.40万元）。
6.养殖小区粪污资源利用及耕地质量提升与化肥减量增效支出262.23万元。主要用于养殖小区粪污资源利用设备，土壤保护、肥料使用、监测，农作物增产技术推广材料支出262.23万元（其中：专用材料费262.23万元）。
7.渔政信息管理建设支出25.00万元。主要用于水产推广购买新品种鱼苗、鱼药、饲料，喂养设备购置等支出25.00万元（其中：办公费14.09万元；办公设备购置10.91万元）。
8.农业面源污染、动物屠宰检疫、高标准农田建设支出 558.33万元。主要用于潇湘水库面源污染治理、滇东联合食品有限公司水寨牛羊交易屠宰场改造提质升级建设、全区救灾备荒种子储备、乡村振兴战略规划编制、动物定点屠宰检疫、高标准农田建设等支出558.33万元（其中：办公费29.86万元；水费1.82万元；电费5.72万元；邮电费0.99万元；差旅费0.11万元；维修（护）费6.38万元；租赁费6.00万元；会议费3.90万元；培训费19.89万元；专用材料费310.39万元；劳务费96.39万元；委托业务费70万元；公务用车运行维护费1.82万元；其他交通费2.00万元；办公设备购置3.06万元）。
9. 脱贫攻坚先进集体和先进个人表彰支出10.62万元。主要用于全区脱贫攻坚先进集体和先进个人表彰支出10.62万元（其中：办公费10.62万元）。
10.农业保险保费补贴支出225.79万元。主要用于农业种植业保险、能繁母猪保险、养殖业保险保费支出225.79万元（其中：专用材料费74.84万元；委托业务费150.95万元）。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市麒麟区农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款支出7679.55万元,占本年支出合计的92.16%。与上年对比减少4262.99万元,主要原因:财政资金困难，项目支出减少,厉行节约保工资、保运转、保民生，压缩公用支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出716.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.33%。主要用于2080502事业单位离退休商品和服务支出1.86万元（其中：办公费0.83万元，印刷费0.28万元，会议费0.15万元，劳务费0.60万元）；2080502事业单位离退休对个人和家庭的补助227.50万元（其中：离休费26.70万元，退休费190.94万元，抚恤金8.61万元，奖励金1.25万元）；主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出427.24万元；主要用于2080506机关事业单位职业年金缴费支出31.74万元；主要用于2082701财政对失业保险基金的补助9.45万元；主要用于2082702财政对工伤保险基金的补助4.73万元；主要用于2082703财政对生育保险基金的补助11.98万元；主要用于2089901其他社会保障和就业支出1.66万元。
2.卫生健康（类）支出282.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于2101101行政单位医疗（职工基本医疗保险缴费）24.14万元；主要用于2101102事业单位医疗（职工基本医疗保险缴费）217.66万元；主要用于2101103公务员医疗补助缴费40.60万元。
3.农林水（类）支出6373.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.99%。主要用于2130101行政运行工资福利支出418.93万元（其中：基本工资134.64万元，津贴补贴212.18万元，奖金72.11万元）；主要用于2130101行政运行商品和服务支出48.20万元（其中：办公费2.37万元，印刷费0.74万元，电费2.09万元，邮电费0.75万元，差旅费0.57万元，会议费1.91万元，培训费1.74万元，工会经费3.83万元，福利费7.98万元，其他交通费26.22万元）主要用于2130104事业运行工资福利支出2836.51万元（其中：基本工资1077.39万元，津贴补贴508.26万元，奖金254.70万元，绩效工资996.16万元）；主要用于2130104事业运行商品和服务支出137.72万元（其中：办公费29.08万元，印刷费0.39万元，水费4.92万元，电费6.06万元，邮电费3.96万元，物业管理费0.77万元，差旅费0.64万元，维修（护）费2.21万元，会议费0.41万元，培训费2.52万元，专业材料费2.66万元，劳务费6.24万元，工会经费23.93万元，福利费49.83万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费1.80万元）；主要用于2130104事业运行资本性支出办公设备购置0.57万元；主要用于2130126农村公益事业商品和服务支出劳务费37.68万元；主要用于2130106科技转化与推广服务商品和服务支出1119.38万元（其中：办公费1.74万元，电费3.00万元，邮电费0.90万元，差旅费3.28万元，维修（护）费0.27万元，租赁费2.00万元，会议费0.21万元，培训费37.79万元，专用材料费836.44万元，劳务费233.73万元，公务用车运行维护费0.02万元）；主要用于2130106科技转化与推广服务资本性支出专用设备购置4.72万元；主要用于2130108病虫害控制商品和服务支出专用材料费435.84万元；主要用于2130119防灾救灾商品和服务支出136.00万元（其中：专用材料费55.00万元，委托业务费81.00万元）；主要用于2130124农业组织化与产业化经营支出商品和服务支出122.90万元（其中：办公费20.00万元，专用材料费102.90万元）；主要用于2130135农业资源保护修复与利用商品和服务支出专用材料费262.23万元；主要用于2130148成品油价格改革对渔业的补贴商品和服务支出办公费14.09万元，成品油价格改革对渔业的补贴资本性支出办公设备购置费10.91万元；主要用于2130199其他农业支出商品和服务支出548.55万元（其中：办公费29.86万元，水费1.82万元，电费5.72万元，邮电费0.99万元，差旅费0.11万元，维修（护）费6.38万元，租赁费6万元，会议费3.90万元，培训费19.89万元，专用材料费303.68万元，劳务费96.39万元，委托业务费70.00万元，公务用车运行维护费1.81万元，其他交通费用2.00万元）；主要用于2130199其他农业支出资本性支出办公设备购置3.07万元；主要用于2130502扶贫一般行政管理事务商品和服务支出办公费10.62万元；主要用于2130803农业保险保费补贴商品和服务支出225.79万元（其中：专用材料费74.84万元，委托业务费150.95万元）。
4.住房保障（类）支出307.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于2210201住房公积金工资福利支出住房公积金291.50万元；主要用于2210203购房补贴工资福利支出津贴补贴15.78万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市麒麟区农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.30万元，支出决算为4.10万元，完成预算的95.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.10万元，完成预算的95.34%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位提倡厉行节约，“三公”经费逐年减少。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.31万元，下降7.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.31万元，下降7.48%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，加强经费管理，压缩“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.14万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出4.14万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出4.14万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。主要用于曲靖市麒麟区农业农村局农业重大农业科技推广项目的指导、遴选、实施及验收所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市麒麟区农业农村局2019年度机关运行经费支出81.13万元，与上年对比减少85.33万元,主要原因:日常公用经费减少。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、公务用车运行维护费、工会费、福利费、其他交通费支出等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市麒麟区农业农村局资产总额4370.11万元，其中：流动资产3292.43万元，固定资产1055.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产22.62万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2102.79万元，其中：固定资产减少1406.15万元，流动资产减少690.69万元，无形资产减少5.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元;实现资产处置收入0万元；出租房屋5237.85平方米，账面原值794.33万元，实现资产使用收入273.64万元。

国有资产占有使用情况表
						单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4370.11	3292.43	1055.06	377.85	293.48		383.73			22.62

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
                  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额25.27万元，其中：政府采购货物支出25.27万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额25.27万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

附件： 曲靖市麒麟区农业农村局2019年决算公开表
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2020/1110/20201110052906425.xls

监督索引号53030211032601111