监督索引号53030211033301000
 
目录
第一部分  麒麟区搬迁安置办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
第一部分  麒麟区搬迁安置办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、负责宣传、贯彻和执行国家、省、市有关水利水电工程水库移民安置和后期扶持的政策、法律法规；负责全区水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持工作的组织协调、督查指导和调查研究；
2、负责全区水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持政策的落实兑现；负责今后国家重点水利水电移民安置的前期补偿、补助和后期扶持工作；
3、牵头协调区直各有关部门编制水利水电工程水库移民后期扶持年度规划、中长期规划和措施；负责拟定全区水库移民工作的政策规章，并监督实施；
    4、负责全区水库移民工作的管理；指导各乡（镇、街道）水库移民工作；负责指导、协调全区水库移民遗留问题的处理工作，审查、报批有关移民问题处理意见；
    5、牵头区直有关部门编制、上报水库移民后期扶持规划、年度项目计划以及库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划，并根据批准的规划和年度项目计划组织实施大中型水库移民扶持资金项目。
    6、负责水库移民建设项目和资金的管理；负责全区移民信访接待工作，指导、协调乡（镇、街道）做好库区和移民安置区的社会稳定工作。负责全区移民干部、移民区基层骨干的业务培训和水库移民实用技术、技能的培训工作。
    7、承担麒麟区水库移民后期扶持领导小组日常工作.完成区政府交待的其他工作 。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、抓实移民扶持人口动态管理
对全区移民后期扶持人口实行严格动态管理，常态化做好移民后期扶持核减人口上报工作，确保移民人口基本信息准确、真实。全区移民核定人口14122人，2019年共核减移民人口193人，累计核减后现有水库移民人口12940人。
2、抓细移民后扶直补资金发放
后期扶持直补资金每季度发放一次，单位请拨财政资金拨付到区信用社水库移民后扶直补资金专户后，财务在15个工作日内，以人均150元/季度的标准，委托信用社将资金直接兑付至移民个人“一卡通”账户。2019年1-4季度共及时兑付直补资金777.75万元，无漏发冒领、侵占截留等情况。自2006年以来，全区已累计核发54个季度直补资金11548万元，明显改善了库区和安置区移民群众生活条件。2019年，区搬迁安置办公室对2017-2018年中央、省、市、区下发的移民后期扶持直补资金“一卡通”管理情况和资金管理使用发放情况开展了专项治理，有效规范了“一卡通”办理、发放、使用，进一步确保了后扶直补资金及时、足额发放到移民群众手中，让“一卡通”真正成为移民群众的“明白卡”、“幸福卡”、“放心卡”。
3、抓严移民后期扶持项目建设和管理
一是抓好2018年度移民项目建设。2018年底获批的移民后扶项目10个，投入移民专项资金1365.64万元，预计2019年底完成项目建设及全部验收工作。
二是积极推进2019年度移民项目建设。2019年实施移民后期扶持项目21个，投入移民专项资金1938万元，其中4个涉及贫困村出列的活动场所建设项目已竣工完成验收；其余17个项目均已开工建设，2020年6月底竣工、验收。三是主动扎实做好2020年大中型水库移民年度项目申报工作。搬迁安置办对《“十三五”修编报告》中2020年规划的30个储备项目点进行为期4个月的全面梳理、实地走访调查，最终确定了22年度计划项目，总投资1633万元，其中移民专项资金1620万元，现已严格按照程序完成了项目编制、审查工作，待省搬迁安置办审核通过并下达项目资金后，及时组织项目建设。四是开展民生工程项目及民生补贴资金排查整改。区搬迁安置办成立了排查整改工作领导小组，通过2个月的时间对“十二五”规划以来的移民项目和移民直补资金管理使用情况进行了排查，共排查项目208个，其中4个项目分别存在后期维护不力、项目推进缓慢、项目用途变更、项目内容调整等问题，现均已督促整改到位。五是强化项目管理。一是强化前期工作。紧紧扭住项目实施进度，提高项目报件编报和审查质量，加快项目的申报、立项等进程，确保资金到位即可启动项目实施。二是强化项目实施管理。严格按规定实行项目法人制、招投标制、监理制、合同制和项目竣工决算验收制，进一步规范项目管理。三是强化项目验收。严格按照移民后扶项目验收办法和验收大纲要求，做好验收各项基础工作，严把验收时间节点，倒排工期，确保项目完工并完成验收。六是严格资金监管。一是严格按照项目管理规定组织项目建设，掌握项目施工进度，并严格进行工程审计，按工程建设进度拨付资金，保障资金使用安全使用。二是在移民专项资金绩效管理上，坚持把绩效评价作为强化资金管理的重要手段，科学设置绩效管理目标，全程抓好绩效跟踪，强化绩效评价结果运用，最大限度发挥后扶资金效益。
4、抓牢固定资产投资重点工作
根据《曲靖市麒麟区人民政府办公室关于印发2019年政府工作报告重点工作任务分解的通知》（麒区政办〔2019〕16号、37号）文件要求，下达给区搬迁安置办全年水库移民后期扶持固定资产投资5000万元。为确保固定资产任务顺利完成，区搬迁安置办攻坚克难、想方设法，将2017年、2018年、2019年度的项目分三个批次打包列为2019年固定资产计划。全年出数合计将达到5211万元，占计划数的104.2%，全面完成固定资产投资的目标任务。
5、抓紧水库建设搬迁安置工作
龙潭河水库项目移民补偿总投资2.3亿余元，征地2974.08亩，涉及茨营镇整寨村委会四个村民小组。共186户748人；需要进行生产安置的红石岩、油房、斜坡三个村民小组，共128户人口502人。项目建设已完成投资1.6亿余元，完成了地上附着物补偿、土地征收和库区内专项设施搬迁及改复建等工作。
6、抓稳库区移民信访维稳工作
2019年共接待移民来电、来访5起10人次，及时受理率及信访件办结率100%，没有出现大规模集体上访和群体性越级上访事件，有效的维护了库区及移民安置区的社会稳定。
7、抓好区委政府部署的其他工作
<1>. 狠抓党建工作和党风廉政建设。 
<2>. 顺利完成机构改革各项工作。按照区委、区政府关于机构改革的统一部署和要求，麒麟区搬迁安置办公室高度重视，及时成立了机构改革工作领导小组，制定了单位“三定方案”。按照区委统一调度，3月29日从南宁北路371号搬迁到区水务局办公楼办公，3月30日曲靖市麒麟区搬迁安置办公室正式挂牌成立。
<3>. 切实开展扫黑除恶专项斗争。
<4>.认真开展“挂包帮、转走访”工作。
<5>.积极参与全国文明城市创建活动。
<6>.深入开展“不忘初心、牢记使命”。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入麒麟区搬迁安置办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：麒麟区搬迁安置办公室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
麒麟区搬迁安置办公室2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
 
第二部分  2019年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
麒麟区搬迁安置办公室2019年度收入合计4125.52万元。其中：财政拨款收入4125.52万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加1635.99万元，主要原因是人员增加和调增工资；库区和移民安置区生产、生活、基础设施建设和经济发展项目建设补助资金增加。
二、支出决算情况说明
麒麟区搬迁安置办公室2019年度支出合计3049.37万元。其中：基本支出126.47万元，占总支出的4％；项目支出2922.91万元，占总支出的96％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加953.46万元,主要原因是人员增加和调增工资支出；库区和移民安置区生产、生活、基础设施建设和经济发展项目建设补助资金增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障麒麟区搬迁安置办公室正常运转的日常支出126.47万元。与上年对比增加11.26万元,主要原因:一是2019年工资调整增资；二是2019年7月份从麒麟区司法局调入两人，人员经费从7月份增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障麒麟区搬迁安置办公室为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2922.91万元。与上年对比增加942.58万元,主要原因为项目前期工作经费增加，库区和移民安置区生产、生活、基础设施建设和经济发展项目建设补助资金增加。具体项目开支及开展工作情况：
1、搬迁安置移民补助项目，2019年全年支出837.81万元，主要用于搬迁安置移民补助支出，项目还在实施当中，待完工验收后交付使用。
2、用于大中型水库移民后期扶持基金项目，2019年支出575.98万元，主要用于大中型水库移民后期扶持支出，项目分布在各乡镇街道，还未完工，待完工验收后交付使用。
3、用于小型水库移民扶助基金项目，2019年全年支出72万元，主要用于小型水库移民扶持项目支出，资金已经全部拨付，待完工验收后交付使用。
4、用于大中型水库库区基金项目，2019年全年支出1437.12万元，主要用于大中型水库库区移民后期扶持支出，项目分布在各乡镇街道，还未完工，待完工验收后交付使用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
麒麟区搬迁安置办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出126.47万元,占本年支出合计的4%。与上年对比增加11.26万元,主要原因为2019年7月份从麒麟区司法局调入两人，人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出12.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.2%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12·47万元，主要用于单位养老保险缴费支出。2082702财政对工伤保险基金的补助支出0.09万元；主要用于麒麟区搬迁安置办公室工伤保险缴费支出；2082703财政对生育保险基金的补助支出0.34万元，主要用于单位生育保险缴费支出；
2.卫生健康支出7.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。其中：2101102事业单位医疗支出6.88万元，主要用于单位医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助支出0.34万元，主要用于单位公务员医疗补助支出；
3.农林水支出97.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.34%。2130301行政运行支出97.8万元，主要用于单位在职人员经费支出；
4.住房保障支出8.54万元占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。。2210201住房公积金支出8.54万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
麒麟区搬迁安置办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12万元，支出决算为3.9万元，完成预算的33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.3万元，完成预算的38%；公务接待费支出决算为1.6万元，完成预算的27%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为单位认真贯彻落实中央八项规定严格规范公务用车和公务接待的管理，“三公”经费相应减少。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.84万元，下降22%。其中：2019年本单位无因公出国（境）情况发生，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元，下降2%；公务接待费支出决算减少0.8万元，下降50%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位认真贯彻落实中央八项规定严格规范公务用车和公务接待的管理，“三公”经费相应减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.3万元，占59%；公务接待费支出1.6万元，占41%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.3万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于搬迁安置办公室日常工作公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.6万元。其中：
国内接待费支出1.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成特定的事业发展目标，库区和移民安置区移民的生产、生活、基础设施建设和经济发展的项目建设，各级部门检查移民生活补助和项目立项报批前期工作申报，发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位本年度不存在国境外接待费情况。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
麒麟区搬迁安置办公室属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，麒麟区搬迁安置办公室资产总额3850.85万元，其中：流动资产3839.98万元，固定资产10.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加932.43万元，其中：固定资产增加4.2万元，流动资产增加928.23万元（属于财政应返还额度的增加）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
                  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额4.2万元，其中：政府采购货物支出4.2万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
1.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
2.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
 
附件：曲靖市麒麟区搬迁安置办公室部门决算公开表
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2020/1109/20201109082837119.xls

监督索引号53030211033301111