监督索引号53030211033401000
  
目录
第一部分 麒麟区水务局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
第一部分  曲靖市麒麟区水务局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家、省、市水行政方针、政策和法律法规；拟定全区水务工作的方针、政策，组织起草有关规章制度，并监督实施。
2.拟定全区水务工作发展战略的中长期规划及年度计划；编制辖区内江河流域规划和指导协调流域的有关专业规划，并监督实施。
3.统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）；负责拟定全区和跨乡(镇)、街道中长期供求计划，水量分配方案并负责监督管理；承担辖区内重大建设项目的水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可制度及水资源费征收管理；发布全区水资源公报；协助调处辖区内的水事纠纷。
4.拟定计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。
5.按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，制定水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见。
6.拟定水务行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行调节并实施监督；研究提出有关水务的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见；监督和管理水利行业国有资产。
7.组织协调编制流域综合规划和专项规划，编制和协调流域开发工作；组织并负责全区中小型水利项目建议书、可行性报告和初步设计报告的编制、审查和立项审批工作；承办水务综合统计工作；负责组织区管水工程建设项目的验收；负责在建水工程的招标及施工建设管理工作。
8.组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导江、河、湖及河口、滩涂的治理开发；组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇的重点水利工程；负责指导水库大坝安全监管。
9. 管理和指导农村镇（街道）水务，农村饮水和乡镇供水以及农田水利基本建设工作。
10.承办区政府水土保持委员会日常事务，负责全区水土保持工作，会同有关部门编制水土保持规划；审批上报基本建设项目的水保方案并监督实施；对生产和开发建设项目造成的水土流失进行监测。
11.负责水务系统的科技推广和职工教育，加快人才培养，指导队伍建设。
12.承办区政府防汛抗旱指挥部的日常事务，负责全区防汛抗旱工作，对辖区内的江河、湖泊、堤、坝、闸、机电排灌站、城镇等进行防洪安全的行业指导和调度运行；负责编制中、小型水库及主要江河的汛期调度方案；制定抗洪、抢险、抗旱对策并实施监督、检查；承办有关抗旱、蓄水业务；归口管理全区江河治理、水毁工程修复等工作。
13.承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作 。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年麒麟区水务局以龙潭河水库为龙头，推进重点水利工程建设；以河长制为抓手，持续抓好生态环境治理；以农村饮水巩固提升为主导，抓实脱贫攻坚工作；以防汛抗旱为保障，落实防灾减灾体系；以高效节水为关键，深化水利改革工作。统筹推进水利建设、管理和改革各项工作，不断提升水利服务麒麟经济社会发展大局能力。
一是推进龙潭河水库工程。龙潭河水库工程2019年完成投资10932万元，累计39358万元。龙潭河水库度汛坝体填筑完成，启动了二期坝体回填；
二是推进农村饮水安全巩固提升工程。实施东山水井、茨营吴官和杨家、珠街联合4件农村饮水安全巩固提升工程。累计完成投资1063·15万元，解决12153人农村人口饮水保障及安全问题，其中包含建档立卡贫困人口1296人。
三是推进九龙河二期治理工程。启动总投资3196万元的东山九龙河二期治理工程。
四是推进小（二）型水库除险加固工程。完成了大箐、大寨、海三凹、皂角树、中安堡和小横冲6件小（二）型水库除险加固工程。防洪标准由原来5年一遇提高到10年一遇，有效保护了库区2544人生命财产安全和沿岸2500亩农田。
五是推进完成麒麟区2019年度国家水土保持重点工程潇湘小流域治理项目。中央投资400万元，市级投资40万元，小计440万元。项目于2019年5月开工，2020年3月竣工，通过初步验收。建设的主要内容有：治理水土流失面积11.50km2。各项治理措施具体布设情况为：种植经济果木林18.47hm2，保土耕作629.99hm2，封育治理501.92hm2；修缮排水沟308m，砼涵管274m，沉砂池3座；墙面粉刷1700m2，宣传漫画及宣传标语600m2；修缮砼道路0.43km，新建砼道路1.49km，人行步道1403m；修缮污水渠1117.5m，新建太阳能氧化塘2座；河滨带景观提升1.12hm2；栽植行道树2774m；管护碑1座，管护牌7块，水利设施喷绘40.00m2。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入麒麟区水务局2019年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位1个,其他事业单位10个。决算汇编单位分别是：
1.曲靖市麒麟区水务局（汇总）
2.曲靖市麒麟区水务局（本级）
3.曲靖市麒麟区东关闸管理所
4.曲靖市麒麟白泥坡水库管理所
5.曲靖市麒麟青峰水库管理所
6.曲靖市麒麟区老虎山水库管理所
7.曲靖市麒麟区石灰窑水库管理所
8.曲靖市麒麟区陡山水库管理所
9.曲靖市麒麟区黄泥堡水库管理所
10.曲靖市麒麟区两江闸管理所
11.曲靖市麒麟区磨盘山水库管理所。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
麒麟区水务局2019年末实有人员编制140人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制127人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员142人。其中行政人员15人（含行政工勤人员0人），事业人员127人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。
离退休人员59人。其中：离休1人，退休58人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。
 
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
麒麟区水务局2019年收入总计5093.18万元。其中：财政拨款收入4121.37万元，占收入的80.92%，上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入169.77万元，占收入的3.33%，上年结转802.04万元，占收入的15.75%。其他收入,0万元，占总收入的0%。与上年对比减少720.69万元，下降12·40%，主要原因是项目资金减少。
二、支出决算情况说明
麒麟区水务局2019年度支出合计4640.35万元。其中：基本支出2326.35万元，占总支出的50％；项目支出2144.23万元，占总支出的46％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共169.77万元，占总支出的4％。与上年对比减少371.48万元，下降7.41%，主要原因是项目支出资金减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障麒麟区水务局机关、下属事业单位等机构正常运转日常支出的基本支出2326.35万元。与上年对比减少188.12万元，主要原因是2019年机构改革后人员调出。基本支出包含行政运行和离退休人员支出。其中在职人员工资支出1781.39万元，占基本支出的76.57%；退休人员生活补助为112.56万元，占基本支出的4.84%；养老保险142.76万元，占基本支出的6.14%；职业年金缴费28.33万元，占基本支出的1.22%；工伤保险2.19万元，占基本支出的0.09%；生育保险4.06万元，占基本支出的0.17%；失业保险缴费3.12万元，占基本支出的0.13%；医疗保险81.14万元，占基本支出的3.49%；公务员补助15.74万元，占基本支出的0.68%；住房公积金97.42万元，占基本支出的4.19%；其他社会保障缴费2.05万元，占基本支出的0.09%；日常公用经费支出55.59万元，占基本支出2.39%；基本支出共计2326.35万元，
（二）项目支出情况
2019年度用于保障麒麟区水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2144.2万元。与上年对比减少94.8万元，主要原因是水利投资建设项目减少。具体项目开支及开展工作情况：
1.全区5件小二型水库建设投资595万元，主要用于大箐、大寨等5件小二型水库除险加固，项目已经完工，待审计验收；
2.水资源节约与保护项目投资100万元，主要用于节水型机关建设、节水型学校建设、水资源节约与保护宣传、节水计量设施安装等，项目已经完工，待审计验收；
3.山洪灾害防治项目投资30万元，主要用于山洪灾害防治预警设施维修养护，项目已经完工，待审计和验收；
4.麒麟区东山镇九龙河河道治理项目投资1155万元，主要用于东山镇九龙河8.5公里河道建设，项目已经完工，待结算、审计和验收；
5.其他小型农田水利建设项目，投资264.2万元，补助各镇街道用于防汛抗旱和小型农田水利建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
麒麟区水务局2019年度一般公共预算财政拨款支出4470.58万元,占本年支出合计的96.34%。与上年对比减少371.48万元，下降7.41%，主要是项目支出资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.208社会保障和就业(类)支出293.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于单位离退休人员工资、基本养老保险、失业、工伤、生育保险支出,其中：2080502离退休人员工资112.56万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出142.76万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出28.33万元，2080701财政对失业保险基金的补助3.12万元；2082702财政对工伤保险基金的补助2.20万元；2082703财政对生育保险基金的补助4.05万元;
2.卫生健康(类)支出96.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于单位医疗保险与公务员医疗补助支出,其中：2101102事业单位医疗81.14万元；2101103公务员医疗补助15.73万元;
3.213农林水(类)支出3981.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.05%。主要用于行政运行、水利行业管理、防汛、农田水利项目建设、其他水利支出,其中：2130301行政运行支出1836.97万元，具体为基本工资548.78万元、津贴补贴911.55万元、奖金64.12万元、绩效工资95.02万元、其他工资福利支出 161.91万元,商品和服务支出55.59万元；2130304水利行业管理25万元,2130314防汛194.30万元,2130316农田水利项目建设支出396.84万元,2130399其他水利支出1528.10万元;
4.221住房保障(类)支出99.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于职工住房公积金、购房补贴支出,其中：2210201住房公积金支出97.42万元；2210203购房补贴支出2.06万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
麒麟区水务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为1.16万元，完成预算的12.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.16万元，完成预算的12.9%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为单位认真贯彻落实中央八项规定，严格规范公务用车和公务接待。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.01万元，下降0.86%。其中：2019年本单位无因公出国（境）情况发生，与上年一致无变动；公务用车购置及运行费支出决算数为0万元，与上年一致无变动；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.86%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定严格规范公务用车和公务接待的管理。
 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.16万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出1.16万元。其中：国内接待费支出1.16万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次232人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成特定的事业发展目标，农田水利基础设施建设和水务发展项目建设，各级部门检查、水利项目立项报批等工作发生的接待支出。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
麒麟区水务局2019年机关运行费55.59万元,与上年57.14万元相比减少1.55万元，原因是机构改革后人员调出，运行经费减少。机关运行经费主要用于办公费、手续费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、委托业务、工会经费、福利费支出等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，麒麟区水务局资产总额2888.53万元，其中：流动资产790.9万元，固定资产1754.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程341.5万元，无形资产1.33万元，其他资产0万元。与上年对比，资产总额增加135.66万元，其中：固定固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋7742.07平方米，账面原值1621.15万元，实现资产使用收入88.7万元。

国有资产占有使用情况表
						单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2888.53	790.9	1754.8	1548.7			206.1		341.5	1.33

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
                  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
 三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
1.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
附件： 麒麟区水务局2019年决算公开表
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2020/1109/20201109083705223.xls

监督索引号53030211033401111