监督索引号53030212031701000
  
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第一部分  麒麟区人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
  
第一部分  麒麟区人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
（一）主要职能
曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：
1、贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草全区人力资源和社会保障政策实施意见，并负责组织实施和监督检查。
2、拟定全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动办法，促进人力资源合理流动、有效配置。
3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和实施方案，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟定就业援助制度，贯彻实施高校毕业生就业政策。
4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，拟定养老保险统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法；组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，贯彻执行相关社会保障基金投资政策；会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。
5、负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6、贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调协商机制，监督执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
7、牵头推进深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员来曲（回国）工作或定居政策；组织拟定技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。
8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
9、会同有关部门拟订全区表彰奖励制度，综合管理全区表彰奖励工作，会同有关部门做好上级表彰奖励获得者的管理服务工作，会同有关部门承办以区委、区政府名义开展的上级表彰奖励活动。
10、贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。
11、会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
12、负责全区人力资源和社会保障领域的对外交流合作。
13、负责规划、建设、管理区级人力资源和社会保障信息系统；承担全区人力资源和社会保障综合统计、信息发布工作；负责区直事业单位干部职工档案管理工作。
14、完成曲靖市人社局和曲靖市麒麟区委、区政府交办的其他任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，区人社局围绕区委区政府工作大局，认真履行工作职能，全力攻坚克难，全区就业创业工作成效明显，覆盖城乡的社会保障体系进一步完善，人事人才管理科学化水平不断提升，劳动关系更加和谐稳定，脱贫攻坚、创文、扫黑除恶专项斗争等重点工作顺利开展，人社事业高质量跨越发展。
1、就业工作成效显著。区人社局继续实施积极的就业创业政策，不断优化就业创业环境，将稳定就业和扩大就业同步推进，积极落实就业和再就业政策，以促进创业为动力，以增加就业岗位为目标，以强化服务为手段，以帮助困难人员就业为重点，促进各类人群就业创业。2019年，全区城镇新增就业8700人，城镇登记失业人数6586人，城镇登记失业率为2.59%，控制在目标任务2.6%以内。全区共发放创业贷款14485万元，扶持970人（户）创业，带动2682人就业。共申报审批5家见习基地，提供就业见习岗位105个，安排高校毕业生80名，争取省级、市级计划外补助资金52万元。
2、社会保障水平进一步健全。养老保险：超额完成市人社局下达的参加基本养老保险人数扩面任务。企业养老保险：参加企业职工养老保险4.6万人，收缴养老保险金3.41亿元，追缴历年欠费1084.37万元。机关事业单位养老保险：参保单位311家，参保职工1.12万人。全年共计发放养老金2.54亿元。城乡居民养老保险：参保28.83万人，收缴保费4231.49万元。累计发放养老金72.23万人次，8446.14万元，社会化发放率达100%。社会保障卡持卡55.1万人。工伤生育保险：工伤保险参保6.4万人，收缴工伤保险金995.65万元。截至2019年9月收缴生育保险金1532.73万元，2019年10月起企业职工生育保险整体划转至医保部门经办。失业保险：全区共有参保单位854户，参保2.61万人，征缴失业保险费1065.7万元。降费减负。工伤保险：2018年3月至2019年12月，累计为企业减少工伤保险费660余万元，为机关事业单位减少工伤保险费240余万元。城镇职工基本养老保险：2019年5月至12月，为1341家企业减费2250余万元，为311家机关事业单位减费2700余万元。失业保险：继续执行阶段性降低失业保险费率，截至10月为企业减免费额1657万元。
3、人事人才工作落实到位。一是严格事业单位招考。2019年，事业单位按期办理录（聘）用手续145人。累计托管大中专毕业生学籍档案35485份。二是严格事业单位岗位设置和聘任管理工作，及时调整全区51个事业单位岗位设置调整方案，完成全区事业单位2350人岗位审核认定。三是完成机关事业单位工人技术等级培训鉴定评审初级工1人，中级工35人，高级工32人、技师51人。四是认真开展职称评审工作，全区现有评委会11个，专业技术人员8247人，取得资格人员有8006人。成功授予“市贴”3人，正高1人，基层专家工作站1个。五是规范干部人事档案管理和专项审核，共管理3484卷人事档案，2019年完成事业人员干部人事档案专项审核初审登记1695卷，完成复审登记1695卷。六是严格工资及退休审批，完成9000多人事业单位工作人员的晋升薪级工资审批业务。
4、劳动关系和谐稳定。先后开展了5次专项行动。2019年，网上年审用人单位1938户，涉及劳动者34026人；日常巡视检查用人单位625户/次，受理各类举报投诉案件100件，办结案件98件，结案率为98%，清欠劳动者工资118.26余万元，涉及用工人数330余人，与去年同期相比查处各类违法案件数、涉及金额数、人数均下降20%；收取73户用人单位农民工工资保证金6060余万元，退52户农民工工资保证金1004.2余万元（含利息），账户余7869.5余万元。共审核工伤认定申请材料287件，结案率达100%。共受理劳动人事争议案件312件，结案率为99%。全区劳动合同签订率达98.5%，农民工劳动合同签订率达94%。
5、推进人社扶贫。就业扶贫。2019年，全区就业培训共有4.6万人次，引导性培训2.5万人次；其中建档立卡贫困劳动力培训0.9万人次，引导性培训0.8万人次。全区新增农村劳动力转移就业9189人，其中贫困劳动力新增转移就业1460人，贫困劳动力净增就业390人；实现区内就业5972人，区外省内就业1549人，省外国内就业1659人，境外就业9人。技能扶贫。2019年组织开展了25期技能培训和2期创业培训，共培训2461人。技能培训2128人，其中培训建档立卡贫困人口168人；创业培训333人。社保扶贫。全区建档立卡贫困人员符合参保条件的有9261人，符合参保条件人员已100%参加城乡居民基本养老保险。
6、重点工作稳步推进。一是抓好党建工作。围绕“基层党建创新提质年”工作要求，全面推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，落实“三会一课”、组织生活会、党员积分管理、“支部主题党日”、党费收缴、党员“政治生日”等制度，力争2019年3个党支部规范化建设创建达标。二是高位统筹扫黑除恶专项斗争。区人社局认真贯彻落实中央、省、市、区扫黑除恶专项斗争工作要求，对人社领域恶意讨薪、欠薪逃匿、缠访闹访、群体事件，劳动输出有无强制输出、骗取社保基金、工伤、仲裁有无恶意、协迫性案件、人社领域公职人员有无充当“保护伞”等进行一一分析研究。强化职责履行，全局上下联动，及时摸排线索。截至目前，通过我局扫黑除恶领导小组研判上报至区扫黑办的线索1条。三是全力攻坚全国文明城市创建。按照市、区创文工作要求，落实文明城市创建有关工作，实行创建工作定岗定责，明确各科室、局属各单位岗位职责，创建时间及相关责任人员，确保人人肩上有担子，个个头上有责任。积极与包保单位天池社区沟通协调，投入工作经费13万元。局属就业、社保、城乡居民养老保险三个窗口服务大厅均在显著位置展示“八类”公益性广告、行业规范，严格按照“九有”标准在大厅设置了“学雷锋志愿服务站”，“五有”投诉箱、消防设施、无障碍通道、分类垃圾桶、“两长一员”对标示意图等，完善服务大厅便民设施，拓宽志愿服务项目，着力打造文明窗口，在提高窗口服务大厅服务标准上有新面貌。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2019年部门决算编报的单位共3个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理事业单位1个，其他事业单位1个，分别是：
1、麒麟区人力资源和社会保障局；
2、麒麟区劳动保障监察大队；
3、麒麟区城乡居民养老保险局。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
麒麟区人力资源和社会保障局2019年末编制数59人，其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制34名（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有人数60人，其中：在职在编行政人员33人，事业人员27名（含参公管理事业编制人员7人）。其他人员0人。
离退休人员20人，其中：离休0人，退休人员20人。
实有车辆编制数2辆，在编实有车辆2辆。
 
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
麒麟区人力资源和社会保障局2019年度收入合计1552.61万元，其中：财政拨款收入1450.95万元，占总收入的93%；其他收入101.66万元，占总收入的7%。与上年对比减少1330.27万元，下降46%，主要原因是：1、因2019年机构改革，军转中心相关经费决算核算截至5月份，预算收入减少约140万元。2、2019年大学生村官较2018年减少25人，相应经费预算收入减少约120万元。3、因2018年含基层平台建设项目经费约647万元，2019年项目资金收入减少647万元。4、年末在职人员减少6人，相应人员经费及公用经费减少。
二、支出决算情况说明
麒麟区人力资源和社会保障局2019年度支出合计1682.54万元，其中：基本支出1459.92万元，占总支出的87%；项目支出222.62万元，占总支出的13%。与上年对比减少1296.41万元，下降44%，主要原因是：1、因2019年机构改革，军转中心相关经费决算核算截至5月份，支出减少约140万元。2、2019年大学生村官较2018年减少25人，相应经费支出减少约120万元。3、因2018年含基层平台建设项目经费约647万元，2019年项目支出减少647万元。4、年末在职人员减少6人，相应人员经费及公用经费减少。
（一）基本支出情况
2019年用于保障麒麟区人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1459.92万元。与上年对比增加191.72万元,主要原因是社保缴费基数增长。其中：包括基本工资、津补贴、社会保障缴费、退休费、养老保险协办员岗位补助等人员经费支出1342.73万元，占基本支出的92%，较上年增加185.54万元，主要原因是社保缴费基数增长。用于办公费、印刷费、会议费、差旅费、工会福利经费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出117.19万元，占基本支出的8%，较上年增加6.18万元，主要是因为2019年因创文等工作增加日常公用经费。
（二）项目支出情况
2019年用于麒麟区人力资源和社会保障局高校毕业生到基层任职补助等项目支出222.62万元。与上年对比减少1488.13万元,下降87%，主要原因是：1、因2019年机构改革，军转中心相关经费决算核算截至5月份，支出减少约140万元。2、2019年大学生村官较2018年减少25人，相应经费支出减少约120万元。3、因2018年含基层平台建设项目经费约647万元，2019年项目支出减少647万元。
具体项目开支及开展工作情况：
1、高校毕业生到基层任职人员生活补助支出29.56万元，主要用于市级配套大学生村官生活补助支出。
2、劳务市场租赁、事业单位遴选等支出49万元，主要用于劳务市场租赁、管理费及事业单位的遴选工作支出。
3、完成综合绩效考核工作支出7万元，主要用于人社工作相关经费开支。
4、大学生村官生活补助经费及交纳社会保险费、住房公积金等支出137万元，主要用于大学生村官的生活补助及社会保险、住房公积金的交纳。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
麒麟区人力资源和社会保障局2019年一般公共预算财政拨款支出1642.97万元，占本年支出合计的98%。与上年对比减少632.46万元，主要原因是：1、因2019年机构改革，军转中心相关经费决算核算截至5月份，支出减少约140万元。2、2019年大学生村官较2018年减少25人，相应经费支出减少约120万元。3、年末在职人员减少6人，相应人员经费及公用经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务（类）支出29.56万元，占一般公共预算财政拨款支出的2%，主要用于2013299其他组织事务的高校毕业生到基层任职生活补助29.56万元。
2、社会保障和就业（类）支出1166.25万元，占一般公共预算财政拨款支出的71%，2080101-行政运行支出536.63万元，主要用于在职行政人员基本工资、津补贴等人员经费及公用经费支出；
2080107-社会保险业务管理事务支出16.08万元，主要用于村（社区）城乡居民养老保险协办员补助支出；
2080109-社会保险经办机构支出363.96万元，主要用于在职事业人员基本工资、津补贴等人员经费及公用经费支出；
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出49万元，主要用于人社事业工作经费支出；
2080501- 归口管理的行政单位离退休支出30.31万元，主要用于退休人员退休费补助及公用经费支出；
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出92.77万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出13.71万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出；
2080701-就业创业服务补贴支出11.50万元，主要用于就业人员见习补助支出；
2080711-就业见习补贴支出38.22万元，主要用于就业人员见习补助支出；
2080799-其他就业补助支出7万元、主要用于综合考核工作支出；
2082702-财政对工伤保险基金的补助支出0.85万元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出；
 2082703-财政对生育保险基金的补助支出6.22万元，主要用于在职人员生育保险缴费支出。
3、卫生健康（类）支出148.14万元，占一般公共预算财政拨款支出的9%，主要用于2101101行政单位医疗134.47万元、2101103公务员医疗补助13.67万元，用于交纳在职人员基本医疗保险及公务员医疗补助。
4、农林水（类）支出232.64万元，占一般公共预算财政拨款支出的14%，主要用于2130152高校毕业生到基层任职补助的高校毕业生生活补助及社会保险费、住房公积金支出。
5、住房保障（类）支出66.39万元，占一般公共预算财政拨款支出的4%，主要用于2210201-住房公积金”交纳在职职工住房公积金59.53万元及2210203-购房补贴新老职工的购房补贴6.86万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
麒麟区人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.3万元，支出决算为4.43万元，完成预算的61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，预算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.43万元，完成预算的92.29%；（公务用车运行维护费决算为4.43万元，预算为4.8万元）；公务接待费支出决算为0万元，预算为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本着厉行节约的原则，缩减公务接待费等。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.97万元，下降18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算为0万元，2018年决算为0万元；公务用车运行维护费支出决算减少0.37万元，下降92.29%。公务接待费支出决算减少0.6万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年决算支出数减少0.97万元，主要是公务接待费减少0.6万元，减少的主要原因是本着厉行节约的原则，严格执行中央八项规定。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行维护费支出4.43万元，占比100%；公务接待费支出0万元。具体情况是：
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.43万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费4.43万元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，主要用于保障人力资源和社会保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出83.62万元，与上年对比减少18.10万元,主要原因是本着厉行节约的原则，压缩不必要的开支。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，麒麟区人力资源和社会保障局资产总额8050.82万元，其中：流动资产8042.62万元（其中：农民工工资保证金7907.06万元），固定资产8.2万元。与上年相比，本年资产总额增加4981.75万元，其中：流动资产增加4984.16万元，非流动资产减少2.41万元（其中固定资产原值增加0万元），流动资产增加主要是由于2019年开工的项目较多，收取的农民工工资保证金大幅增加。
本年资产总额增加的主要原因是管理的农民工工资保证金2019年因项目大量开工缴存数额增长。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
                  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）。
五、其他重要事项情况说明
受托代理负债是指2019年8月份移交过来的由下属单位麒麟区劳动保障监察大队经办的农民工工资保证金款项。
六、相关口径情况说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
不涉及专用名词解释。
 
附件：曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局2019年决算报表
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2020/1110/20201110054945859.xls

监督索引号53030212031701111