监督索引号53030218021801000
 
目录
   第一部分  中国共产党曲靖市麒麟区委员会政策研究室概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2019年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2019年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
   （二）部门整体支出绩效自评报告
   （三）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   六、相关口径说明
   第五部分  名词解释
 
第一部分  中国共产党曲靖市麒麟区委员会政策研究室概况
一、主要职能
（一）主要职能
围绕区委、区政府的中心工作，组织或者参与有关部门对全区政治、经济和社会发展等重大问题进行专题或者综合性调查研究；履行原区委农村工作领导小组办公室、区政府经济技术研究中心、区政府产业化办公室的职能职责；开展全面深化改革重大问题和政策研究。统筹协调有关方面提出改革工作方案和措施等工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
（1）思想大解放，致力调研出成果
围绕“紧扣发展全局、紧贴领导思路、紧跟热点问题”的核心内容，按照跟得上来，开放互动，联得起来、提效升质，亮得出来的工作思路，力求政策研究工作更加主动、更加开放、更加有效。结合全区重大工作部署，积极组织和配合相关部门开展战略性、综合性、政策性专题调研。5月28日，区委政研室积极配合《云南通讯》杂志社开展乡村振兴专题调研。5月31日，配合市委政研室开展工业园区专题调研。6月25日开展对麒麟区工业经济发展现状调研，形成了《麒麟区工业经济发展情况》调研报告。8月份开展麒麟区高质量发展调研，形成了《麒麟区高质量发展的优势和出路》调研报告。9月份，配合区退役军人事务局开展退役军人事务管理调研；牵头开展麒麟区城市工作调研，目前，项目已经完成招标，各项工作正稳步推进中。10月份，陪同区委书记对全区党的群众工作方法、措施及对策开展调研；结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，配合开展教育工作调研；配合市委政研室开展加快制造业高质量发展、扩大对内对外开放和加快服务业发展专题调研；配合省委政研室开展绿色产业发展调研。
（2）作风大转变，服务基础谋发展
2019年以来，区委政研室认真开展好深化改革、全国文明城市创建、脱贫攻坚、扫黑除恶专项斗争等工作。
 1、稳妥做好全面深化改革相关工作
机构改革后，由于职能划转，区委政研室不再承担全面深化改革主要工作，3月份组织召开各专项小组会议进行“回头看”，对2018年全面深化改革工作台账逐一盘点，对账销号，形成区委全面深化改革领导小组2018年工作台账任务清单，4月份先后两次下发通知收集改革议题，积极配合区委改革委筹备召开了区委全面深化改革委员会第一次、第二次会议。
  2、认真落实创建全国文明城市包保责任
按照区委、区政府的决策部署，在全国文明城市创建工作上，组织党员干部一起龙潭社区研究分析创文工作中存在的实际困难和问题，参与宣传发动、人居环境提升、志愿服务活动、培训教育等工作，认真落实包保责任，在经费十分困难的情况下，拨给帮扶包保单位龙潭社区创文工作经费3万元，帮助龙潭社区协调绿化苗木资金5万元，为龙潭社区有力推进全国文明城市创建工作提供经费支撑。
3、纵深推进扫黑除恶专项斗争工作
   自开展扫黑除恶专项斗争工作以来，区委政研室深入贯彻落实习近平总书记关于扫黑除恶专项斗争的重要指示精神，以及省、市、区扫黑除恶专项斗争工作会议精神，进一步提高政治站位，切实增强“四个意识”，切实把思想和行动统一到上级部署上来，认真开展扫黑除恶专项斗争行动。截至目前，尚未收到黑势力、恶势力问题线索，本单位全体干部职工也没发现有涉黑、涉恶等违法行为。
4、扎实做好脱贫攻坚工作
主要领导坚持每月按时到挂钩点茨营镇大麦村委会，深入贫困户进行了解、调研，与村组干部共同分析大麦村委会23户建档立卡贫困户的具体情况，找准各户脱贫途径，研究具体帮扶措施。同时带领相关人员到包保对象越州镇和平村委会，与村组干部共同研究该村的脱贫攻坚工作。在资金十分紧缺的情况下，安排2万元扶贫工作经费给大麦村委会开展扶贫工作。
（3）堡垒大加固，自身建设再加强
以主题教育为抓手，按照主题教育“守初心、担使命、找差距、抓落实”总要求，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，政研室党支部的思想、组织、作风、制度和党风廉政建设全面加强。一是党建工作责任制落到实处。认真落实党组织和党员“双目标”管理，落实支部党建“一岗双责”工作机制，做到年初有计划、有部署，平时定期分析研究党建工作，年终有总结、有检查，按照“基本阵地、基本台账、工作制度、档案管理”四个规范化要求做好党建工作。二是党员队伍建设得到提升。坚持“三会一课”制度，利用周一例会时机，不定期地组织6名党员干部学习培训，认真做好党建统计报表工作，按时交纳党费，设立“共产党员”服务岗，推行党员服务承诺制，以社会评价为契机，争创人民满意部门。三筑牢防线。认真贯彻落实党风廉政建设责任制，签订廉政承诺，筑牢拒腐防变的思想堤防；认真贯彻落实党内监督条例，“三务”定期公开，接受群众监督；严格遵守廉洁从政有关规定，严格执行车辆配备等有关规定，本单位干部没有违纪违规现象发生。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党曲靖市麒麟区委员会政策研究室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党曲靖市麒麟区委员会政策研究室2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。
离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
 
第二部分  2019年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党曲靖市麒麟区委员会政策研究室2019年度收入合计189.4万元。其中：财政拨款收入189.4万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加70.19万元，增加的主要原因是2019年项目经费城市工作规划及调研经费比2018年项目经费增加，2019年调入两人，人数比2018年增加两人，工资保险增加，所以2019年收入增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党曲靖市麒麟区委员会政策研究室2019年度支出合计189.4万元。其中：基本支出124.3万元，占总支出的65.63%；项目支出65.1万元，占总支出的34.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少551.81万元，减少的主要原因是2018年有三个项目支出，2019年项目经费只有城市工作规划及调研经费，所以2019年支出减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障中国共产党曲靖市麒麟区委员会政策研究室正常运转的日常支出124.3万元。与上年对比增加7.09万元，增加的主要原因是2019年调入两人，人数比2018年增加两人，工资增加及保险经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.33%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障中国共产党曲靖市麒麟区委员会政策研究室为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65.1万元。与上年对比减少558.9万元，减少的主要原因是2018年有三个项目支出，2019年项目经费只有城市工作规划及调研经费，所以2019年支出减少。
城市工作规划及调研经费支出65.1万元，主要用于开展麒麟区城市工作调研支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党曲靖市麒麟区委员会政策研究室2019年度一般公共预算财政拨款支出189.4万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加70.19万元，增加的主要原因是2019年项目经费城市工作规划及调研经费比2018年项目经费增加，2019年调入两人，人数比2018年增加两人，工资保险增加，所以2019年收入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出148.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.58%。主要用于单位人员工资、奖金及日常经费83.73万元和专项业务经费65.1万元。其中：2010301行政运行83.73万元；2010399一其他政府办公厅及相关机构事务支出65.1万元；
  2.社会保障和就业（类）支出23·15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.23%。主要用于在职人员基本养老保险缴费11.55万元、退休人员经费8.89万元、职业年金缴费2.32万元、生育保险0.29万元、工伤保险0.11万元。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.55万元，2080502事业单位离退休8.89万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.32万元，2082703财政对生育保险基金的补助0.29万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.11万元；
  3.卫生健康（类）支出10.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于单位开支单位职工医疗保险8.42万元和公务员医疗补助缴费1.64万元等方面的支出。其中：2101101行政单位医疗8.42万元；2101103公务员医疗补助1.64万元；
 4.住房保障（类）支出7.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工交纳的住房公积金7.36万元；其中：2210201住房公积金7.36万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党曲靖市麒麟区委员会政策研究室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.87万元，完成预算的87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，没有相关预算经费支出；公务用车购置及运行费支出决算为0.87万元，完成预算的87%；公务接待费支出决算为0万元，没有相关预算经费支出。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准,最大限度发挥财政资金效益。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.02万元，下降2.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降2.25%；公务接待费支出决算0万元，与上年对比无变化。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准,最大限度发挥财政资金效益。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，没有相关经费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.87万元，占100%；公务接待费支出0万元，没有相关经费支出。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.87万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.87万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于城市工作规划及调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党曲靖市麒麟区委员会政策研究室2019年机关运行经费支出0万元，中国共产党曲靖市麒麟区委员会政策研究室是财政拨款的事业单位，没有机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，中国共产党曲靖市麒麟区委员会政策研究室资产总额24.40万元，其中：流动资产14.76万元，固定资产9.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少89.16万元，其中：流动资产减少87.47万元，固定资产减少1.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
                  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，中国共产党曲靖市麒麟区委员会政策研究室政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

附件： 中国共产党曲靖市麒麟区委员会政策研究室2019年部门决算公开表
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2020/1110/20201110124419399.xls

监督索引号53030218021801111