监督索引号53030218028601000
                          
目录
第一部分 中共曲靖市麒麟区委员会直机关工作委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
第一部分  中共曲靖市麒麟区委员会直机关工作委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和党中央、省委、市委、区委党的建设有关要求，统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划并组织实施。指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯彻其中，深入推进反腐败斗争。配合区委有关单位抓好区直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和区直机关各单位党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，向区委汇报、反映，并配合相关部门做好有关工作。负责区直机关基层党组织的建立、换届选举和机关党委（总支、支部）、纪委负责人的考察、任免、培训工作；配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议，对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。指导区直机关基层党组织对党员进行教育、管理和监督；指导、检查、督促区直机关基层党组织制定党员发展工作计划，做好入党积极分子的培养、教育、考察。完成市委市直机关工委和区委交办的其他任务。
（二）2019年度重点工作任务
2019年区委区直机关工委紧紧围绕区委中心工作和全区经济建设，夯实党建基础，发挥党的政治领导、思想领导和组织领导优势，督促各基层党组织抓班子、带队伍、强作风、优服务，全力服从服务于经济建设这个中心，切实解决党建、业务两张皮问题，实现部门工作“三个到位七个好”，即明确职责、履职到位，爱岗敬业、工作到位，统筹兼顾、谋划到位；建设一个好班子、带出一支好队伍、完善一套好制度、营造一个好环境，搭建一个好平台、树立一个好形象、创造一流好业绩。通过中心工作与党建工作目标、措施、责任的有机统一，有效改变就党建抓党建、与中心工作 “两张皮”现象，实现机关党建和经济发展互动双赢。
一是机关基层党组织设置规范。2019年是机构改革年，在机构改革中进一步理顺党组织隶属关系，新成立机关党委11个、机关纪委9个、机关党总支10个、党支部186个；撤销党支部10个，更名2个。直属党组织63个，共12个党委，21个党总支部、273个党支部，党组织总数306个。配齐配强班子，班子健全率100%。
二是开展党支部规范化建设达标创建。2019年完成125个党组织规范化建设达标任务，做好已达标117个党组织规范化建设巩固提升工作，推动机关党组织规范化建设，整体效果明，有效的整治了机关党的建设灯下黑问题。
三是党组织政治生活制度得到全面落实。定期督促各党组织落实“三会一课”、谈心谈话、党费日、党员积分制管理、支部主题党日等制度，统筹开展党性教育、业务培训、志愿服务等活动。主题党日做到有计划、有主题、活动有方案、有签到、有照片、有痕迹、有信息。
四是党员发展工作更加规范有序。制定发展党员5阶段25个环节审核内容、完善发展党员各环节审核材料清单，进行发展党员工作流程管理。2019年确定入党积极分子53名、发展对象41名，入党预审54名、审批预备党员48名，审批预备党员转正49名；针对近年各党组织在党员发展中时间节点、程序、政审、材料不全等重点问题，创新实施问题倒查和材料审核提醒机制，制作材料预审和党员审批2个清单规范党员发展，督促各党组织把好发展党员的政治关、程序关、材料关。
五是加强党员信息管理。完成机改前98个党组织、1500余名党员的信息补充及机改后新增加的205个党组织、3000余名党员转接、信息核对、系统录入等工作，306个党组织、5124名党员基本信息已全面实现系统管理，全国党员管理信息系统及时更新维护。圆满完成2019年度党组织和党员信息系统年报工作。
六是严格党费收缴。认真落实“党费日”制度，认真落实监督检查职能，做到党员党费基数核定准确，党员按月交、机关党委、总支（支部）按季交，2019年共收缴党费100.37万元，及时足额交纳、定期公示党费收缴情况、党费使用情况，接受党员群众监督。
七是抓实教育培训。认真抓实党工委意识形态工作，与63个直属机关党组织签订责任书，严格落实好“万名党员进党校”、“微型党课大家讲”要求，综合运用“学习强国”平台、“云岭先锋”APP、麒麟党建网等开展培训，全年培训率达100%。2019年举办入党积极分子培训班一期，党员发展对象培训班一期，党支部书记党务干部培训班一期，开展“万名党员进党校”示范培训一期。党组织书记上党课500余场次，培训党员、党务干部共5000余人次。开展中心理论组学习12次，做到有计划、有安排、有笔记、有体会、有交流发言。
八是抓好主题教育。主题教育做到领导、机构、人员、责任、任务“五落实”。开展集中学习7天、集中研讨2次，深入调研30余个单位，结合实际边学边找、边学边改、以学促改。已解决实际问题6个、正在解决2个、计划解决2个，成效明显的4个。
九是选树典型。结合行业特点打造了区公安局、区市场监管局、区税务局、区文旅局、区财政局、区法院等机关党建示范点，组织开展一场机关党建现场推进会，现场观摩，以点带面，整体推进。
十是接受了区委第十轮巡察。认真查找本单位在党的领导弱化方面、党的建设缺失方面、全面从严治党不力方面、党风廉政和反腐败方面、扫黑除恶方面、形式主义官僚主义方面等存在30余个问题，认真分析问题的根源，制定整改方案，积极整改，做到立行立改，效果明显，推动了机关党建工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中共曲靖市麒麟区委员会直机关工作委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中共曲靖市麒麟区委员会直机关工作委员会2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含机关工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含机关工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。
离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
 
第二部分  2019年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中共曲靖市麒麟区委员会直机关工作委员会2019年度收入合计183.33万元。其中：财政拨款收入173.33万元，占总收入的94.55%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10万元，占总收入的5.45%。
与上年对比增加10万元，增长100%，主要原因是2019年度机构改革机关党建业务量增加，单位编制及实有人员增加及普调工资等原因，造成本年度支出增加。
二、支出决算情况说明
中共曲靖市麒麟区委员会直机关工作委员会2019年度支出合计180.86万元。其中：基本支出143.33万元，占总支出的79.25％；项目支出37.53万元，占总支出的20.75％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
与上年对比增加35万元，增长20%。主要原因是2019年度机构改革机关党建业务量增加，单位编制及实有人员增加及普调工资等原因，造成本年度支出增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障中共曲靖市麒麟区委员会直机关工作委员会的正常运转的日常支出143.33万元。与上年对比增加18.67万元,增长14.99%，主要原因是2019年度机构改革机关党建业务量增加，单位编制及实有人员增加及普调工资等原因，造成本年度支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占97.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占2.41％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障中共曲靖市麒麟区委员会直机关工作委员会为完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出37.53万元。与上年对比增加了16.33万元,增长77.04%，主要原因是2019年度机构改革，机关党建业务量增加。具体项目开支及开展工作情况：
（1）机关党建专项工作经费29.20万元，2019年是机构改革年，在机构改革中进一步理顺党组织隶属关系，新成立机关党委11个、机关纪委9个、机关党总支10个、党支部186个；撤销党支部10个，更名2个。直属党组织63个，共12个党委，21个党总支部、273个党支部，党组织总数306个。配齐配强班子，班子健全率100%。主要用于完成125个党组织规范化建设达标任务，做好已达标117个党组织规范化建设巩固提升工作，推动机关党组织规范化建设，整体效果明，有效的整治了机关党的建设灯下黑问题。制定发展党员5阶段25个环节审核内容、完善发展党员各环节审核材料清单，进行发展党员工作流程管理。2019年确定入党积极分子53名、发展对象41名，入党预审54名、审批预备党员48名，审批预备党员转正49名；针对近年各党组织在党员发展中时间节点、程序、政审、材料不全等重点问题，创新实施问题倒查和材料审核提醒机制，制作材料预审和党员审批2个清单规范党员发展，督促各党组织把好发展党员的政治关、程序关、材料关。完成机改前98个党组织、1500余名党员的信息补充及机改后新增加的205个党组织、3000余名党员转接、信息核对、系统录入等工作，306个党组织、5124名党员基本信息已全面实现系统管理，全国党员管理信息系统及时更新维护。圆满完成2019年度党组织和党员信息系统年报工作。
（2）本级单位横向拨款党建工作经费8.33万元，主要用于结合行业特点打造了区公安局、区市场监管局、区税务局、区文旅局、区财政局、区法院等机关党建示范点，组织开展一场机关党建现场推进会，现场观摩，以点带面，整体推进。认真查找本单位在党的领导弱化方面、党的建设缺失方面、全面从严治党不力方面、党风廉政和反腐败方面、扫黑除恶方面、形式主义官僚主义方面等存在30余个问题，认真分析问题的根源，制定整改方案，积极整改，做到立行立改，效果明显，推动了机关党建工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共曲靖市麒麟区委员会直机关工作委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出172.53万元,占本年支出合计的95.39%。与上年对比增加26.67万元，增长18.29%,主要原因是2019年度机构改革机关党建业务量增加，单位编制及实有人员增加及普调工资等原因，造成本年度支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出134.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.95%。其中：2013101行政运行一般公共服务支出105.28万元，主要用于区直机关工委人员经费、公用经费经费；
2013105专项业务一般公共服务支出29.2万元，主要用于党建专项工作经费；
2.社会保障和就业（类）支出21.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.74%。其中：2080501归口管理的行政单位离退休支出10.37万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.19万元，主要用于行政事业单位离退休方面的支出、退休人员统筹外工资、机关事业单位基本养老保险支出。
2082702财政对工伤保险基金的补助0.1万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.32万元，主要是用于财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助。
3.医疗卫生与计划生育（类）支出8.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。其中：2101101行政单位医疗6.41万元、2101103公务员医疗补助1.93万元，主要用于单位的基本医疗、公务员医疗补助支出；
4.住房保障（类）支出7.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%，其中：2210201住房公积金支出7.73万元，主要用于住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中共曲靖市麒麟区委员会直机关工作委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.5万元，完成预算的50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算的50%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约、避免铺张浪费、严格控制按规定标准支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.05万元，下降9.09%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降9.09%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约、严格控制各项支出。
 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.66万元，占0.37%；公务接待费支出0.5万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
3.公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
4.公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
5.公务接待费支出0.5万元。其中：
国内接待费支出0.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位开展正常业务工作，接待上级及各县市区、接待外地考察团对单位工作的考察调研、学习交流、检查指导的到访人员发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
 
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中共曲靖市麒麟区委员会直机关工作委员会2019年机关运行经费支出3.45万元，与上年对比增加0.94万元,增长37.20%。主要原因是2019年度机构改革，机关党建业务量增加，单位编制及实有人员增加及普调工资等原因，造成本年度支出增加。机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，中共曲靖市麒麟区委员会直机关工作委员会资产总额60.03万元，其中：流动资产47.43万元，固定资产12.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.48万元，其中：固定资产增加3.56万元流，动资产减少3.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	60.03	47.43	12.6						12.6

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
                  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额6.16万元，其中：政府采购货物支出6.16万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.16万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
 无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 
第五部分  名词解释
无
 
附件： 中共麒麟区委区直机关工委2019年决算公开表
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2020/1110/20201110061552226.xls

监督索引号53030218028601111