监督索引号53030218036201000
 
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第一部分  曲靖市麒麟区教育体育局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
  
第一部分 曲靖市麒麟区教育体育局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市、区关于教育体育工作的决定，拟订全区教育体育改革与发展的规划和政策，并组织实施。
2、负责各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。
3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，协调发展普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。组织审定中小学区级地方课程教材，全面实施素质教育。
4、负责推进职业教育的发展与改革，制定中等职业教育教学指导文件和教学评估标准。发展现代职业教育，促进校企合作、产教融合。
5、负责教育督导工作，负责组织对全区各类教育发展进行督导评，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。
6、负责本部门教育体育经费的统筹管理，提出教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策建议，负责统计教育体育经费投入情况，改善各级各类学校办学条件。
7、责各级各类学校的思想政治工作、德育工作，体育、卫生、艺术、国防教育等工作，勤工俭学和贫困学生资助工作。负责全区青少年校外教育工作和少数民族教育工作。
8、主管全区教师工作，规划指导全区教师队伍及教育体育人才队伍建设。组织实施教师资格制度和教师资格认定。负责全区教育体育系统职称改革及专业技术职务评聘工作。
9、归口管理全区学历教育，规划、协调和指导各种学历后的继续教育，组织各类招生考试、成人自学考试和有关的社会考试工作。拟订全区语言文字工作政策和中长期规划，负责推广普通话和普通话师资培训工作。
10、负责全区教育体育系统党的建设和党风廉政建设，负责全区教育体育系统的信访、审计和行风建设。负责教育体育系统治安环境综合整治和突发事件处置。
11、推进体育领域的公共体育服务，指导公共体育设施建设和基层体育设施的监督管理。负责开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。
12、统筹规划竞技体育的发展，抓好体育项目业余训练和竞技体育工作；组织体育科研和成果推广工作。负责各类体育竞赛的组织实施；组织开展全区综合性体育运动会。加强对体育彩票销售网点的业务指导和管理。
13、完成市教育体育局和区委、区政府交办的其他任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、抓项目建设，夯实教育发展基础。中心城区北关小学迁建项目，区十一中、阳光小学、南苑小学改扩建项目全面完工投入使用。62个“全面改薄”“长效机制”项目完工50个；30个C级不安全校舍加固改造拆除重建项目完工22个；4个中心幼儿园建设项目，投入使用2个；完成城南片区初中、小学的选址、土地划拨、勘验定界、项目申报等前期工作；11校13个“厕所革命”项目全面完工；122所学校、1801个班义务教育网络完成建设，通过省级验收投入使用。
2、抓重点工作，提升教育发展水平。一是持续拓展优质教育资源。推进现代教育示范学校创建工作，区四中、区七中、东关小学被正式认定为“云南省现代教育示范学校”，区一幼、区二幼、区三幼被正式认定为“云南省现代教育示范幼儿园”，6所学校被评定为市级现代教育示范学校。在大力推进镇（街道）中心幼儿园建设的基础上，采取“强园带弱园”、“名园+民园”的模式，发挥区直属4所幼儿园的示范带头作用，推进学前教育集团化办学，全面提高学前教育保教水平。继续深化前校后厂、校企合作、产教融合发展模式，积极推进国家级职教特色小镇创建，带动职业教育高职化、园区化、产业化发展，整合放大优质教育资源的辐射带动效应，拓宽教育资源渠道。二是持续推进教育脱贫攻坚。履行教育行业扶贫责任，严格落实各级各类资助政策，保证各学段资助全覆盖。全年共发放各项补助资金1.34亿元，资助学生13.857万人次，办理大学生助学贷款3211笔、2493.2776万元。三是持续加强队伍建设。坚持师德师风年度考核制度，加强师德师风建设，提升师德师风水平，规范教师从教行为。加强校级领导队伍建设，择优选拔使用63名优秀年轻干部，充实了28所学校班子力量，选派28人参加云南省“万名校长培训班”学习。加强教师队伍建设，完成初中、小学、幼儿园教师资格认定2045人；择优招聘普岗教师70人、合同制教师355人；加强人才培养工作，评审申报高级教师209人，4人入选“省特殊人才教学名师”。加强师资队伍培训，组织新教师岗位培训、教师全员培训、心理健康教育骨干教师培训等各级各类培训1.2万余人次，提升了教师队伍整体素质；争取区财政360万元中小学教育教学质量奖励资金，进一步完善教师考核奖励机激励制，教师节区委、区政府通报表扬了20个教育体育工作先进集体、20所教育体育工作先进学校、120名教育体育工作先进个人、100名教学质量突出贡献奖和15个捐资办学先进集体、先进个人，营造了尊师重教的良好氛围。四是持续提升教学质量。2019年高考区属学校有1人进入前50名，实现了办学史上零的突破；600分优秀生在去年101人的基础上增至151人，优秀率达5%，全市排名第三，同比进步2名；一本上线人数突破500人，达到589人，比去年增加187人，一本上线率达17.66%，全市排名第三，同比进步2名；本科上线率达70%，全市排名第二，同比进步2名。中考585分以上考生4人，占全市的57.14%；580分以上考生25人，占全市的42.37%，570分以上考生185人，占全市的30%。500分以上考生2658人，占全区参考人数的28.96%，高出全市13个百分点，各分数段指标、尖子率、优秀率、平均分均名列全市第一。五是持续维护校园安全稳定。全面落实安全管理责任，与各学校签订安全目标责任书58份，层层压实安全责任，针对学校安全管理中存在的漏洞、短板，成立了6个督查组深入全区学校开展重点隐患排查，建立隐患整改台账，落实整改责任，消除安全隐患68个。结合全国文明城市创建工作，持续开展校园及周边环境整治，常态化开展志愿者服务活动，净化环境，提升师生文明素养。深入开展扫黑除恶专项斗争，如实排查核实上报各类线索15条，有效维护学校、师生合法权益，净化校园周边环境。针对重点领域、重点人员、重点群体加强稳控工作，确保教育事业稳定和谐发展。六是持续推进学校党建工作。认真落实“基层党建创新提质年”各项工作要求，围绕“五好五规范”目标，巩固推进党支部规范化建设，区五中党建经验被教育部表彰为“全国中小学德育工作优秀案例”，被省委组织部授予“示范党支部”，示范带动作用明显发挥。完成曲靖一中麒麟学校、曲靖市关工委麒麟希望学校“两新组织”示范点创建。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步规范党内常规，创新党组织活动方式，确保“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员、发展党员、党费收缴、党员教育管理等制度落到实处。
3、抓难点突破，补齐教育发展短板。一是基本消除大班额。投入257万元改造校舍，添置设备，挖潜扩容，城区义务教育阶段招生平稳，55人以上存量大班额基本消除。二是加强民办教育管理。进一步完善幼儿园晋级升等机制，完成第二批34所幼儿园晋级升等工作，整合各方面力量对区域内所有幼儿园进行全面清理整治，进一步规范学前教育办学。三是扎实抓好“控辍保学”。严格落实“双线六长”制度，形成区、镇、村“三级包保”机制，全力推进控辍保学工作，先后组织开展6次辍学失学适龄儿童少年情况核查，摸清辍学失学适龄儿童少年的底数，完成控辍134人，其中成功劝返134人；残疾适龄儿童少年排查146人，其中，随班就读 25人、送教上门 121 人；就读职校 183人。四是进一步规范内部管理。出台了《麒麟区教育体育系统物品采购管理办法》《麒麟区合同制教师管理办法（试行）》。着力推进章程治校，规范学校内部管理，保障学校治理有章可循，学校管理民主公开。清理、减少、规范各类进校园活动，让学校真正成为“传承文明、教化人心”的阵地。
4、抓督导督查，端正教育行业风气。一是持续转变行业风气。切实履行党风廉政建设主体责任，落实“一岗双责”，强化警示教育，深入推进廉政文化进校园，不断增强师生的法纪意识。坚持问题导向，继续采取“四不两直”方式开展督查检查，发现问题，限期整改，进一步推动行业风气转变，全年共发出通报6期，整改问题12个。二是组织开展教育督导。组织开展首次学校管理督导评估暨校长论坛，重在发现问题、整改问题，搭建平台，引导校长向研究型转变。完成51所幼儿园办园行为督导评估。协调区政府召开迎接省政府第三轮县级人民政府履行教育职责督导评估动员会，落实相关职责，推进各项迎评准备工作，顺利通过省级督导评估，获评“教育工作先进县”。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市麒麟区教育体育局2019年度部门决算编报的单位共56个。其中：行政单位1个，其他事业单位55个，参照公务员法管理的事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市麒麟区教育体育局2019年年末实有人员编制5611人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制3人），事业编制5588人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员3人），事业人员5514（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。
离退休人员1702人。其中：离休7人，退休1695人。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。
 
第二部分  2019年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市麒麟区教育体育局2019年度收入合计132440.23万元。其中：财政拨款收入128915.32万元，占总收入的97.34%；事业收入3276.24万元，占总收入的2.5%；其他收入248.66万元，占总收入的0.16%。与上年对比增加12193.41万元，增加的主要原因是人员变动人员经费的适当增加及学校建设项目的投入。
二、支出决算情况说明
曲靖市麒麟区教育体育局2019年度支出合计121407.56万元。其中：基本支出116834·15万元，占总支出的96.23％；项目支出4573.42万元，占总支出的3.77％。与上年对比增加3630.38万元，增加的主要原因是人员变动人员经费的适当增加及学校建设项目的投入。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障麒麟区教育体育局机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出116834·15万元。与上年对比增加1908.3万元，增加的主要原因是变动人员经费的适当增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出94915.17万元，占基本支出的81.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出13734.14万元，占基本支出的11.76％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障麒麟区教育体育局机关及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4573.42万元（含年初结转和结余支出249.55万元）。与上年对比增加1722.09万元，增加主要原因是2019年度加大了对学校建设项目的投入。具体项目开支及开展工作情况：
1、校舍维修改造长效机制资金支出2057.34万元，主要用于改造学校校园环境，加大学校基础设施建设，不断改善学校办学条件。
2、全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件资金支出2070万元，主要用于改善学校办学条件，实现义务教育均衡发展，确保“保基本、兜网底”工作目标顺利实现。
3、C级校舍维修改造资金支出446.08万元，主要用于消除学校安全隐患，

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
麒麟区教育体育局2019年度一般公共预算财政拨款支出116587.23万元,占本年支出合计的96.03%。与上年对比增加1290.98万元,增加的主要原因是2019年度人员经费的适当增加及学校建设项目的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、教育（类）支出91428.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.42%。主要用于人员经费、学校公用经费、学前、义务教育阶段、高中阶段、中职学校资助等资金支出，其中：（1）一般行政管理事务1201.92万元；（2）其他教育管理事务支出0.28万元；（3）学前教育2588.05万元；（4）小学教育40887.04万元；（5）初中教育31716.19万元；（6）高中教育4647.4万元；（7）其他普通教育支出4375.86万元；（8）中专教育96.4万元；（9）职业高中教育22.39万元；（10）特殊学校教育289.99万元；（11）教师进修545.89万元；（12）其他教育费附加安排的支出4775.92万元；（13）其他教育支出281.58万元；
2、文化旅游体育与传媒（类）支出96.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金支出；其中：（1）其他文化和旅游支出3.58万元；（2）体育92.84万元；
3、社会保障和就业（类）支出12957.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.11%。主要用于离退休人员的余热奖、生活补助及养老保险缴费支出，职业年金缴费支出，失业保险、工伤保险、生育保险等支出；其中：（1）行政事业单位离退休-事业单位离退休：2643.25万元，主要反映离退休人员在单位领取的余热奖及生活补助；（2）行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：8962.79万元；（3）行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：790.75万元；（4）财政对其他社会保险基金的补助-对失业保险基金的补助238.82万元；（5）财政对其他社会保险基金的补助-对工伤保险基金的补助73.8万元；（6）财政对其他社会保险基金的补助-对生育保险基金的补助248.17万元；
4、卫生健康（类）支出5730.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于单位事业单位医疗、公务员医疗、其他行政事业单位医疗支出，其中：（1）事业单位医疗5110.83万元；（2）公务员医疗补助618.15万元；（3）其他行政事业单位医疗1.77万元；
5、城乡社区支出79.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于创文经费支出，其中 ：其他城乡社区支出79.8万元；
6、农林水支出101.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于建档立卡贫困户教育脱贫大学生补助资金支出，其中:其他扶贫支出101.23万元；
7、住房保障（类）支出6192.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于为职工交纳的住房公积金及按照房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴，其中：（1）住房公积金：6065.46万元；（2）购房补贴：127.08万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市麒麟区教育体育局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.3万元，支出决算为3.3万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.3万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是，公务用车运行维护费严格从一般公共预算财政拨款经费中列支。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.97万元，下降54.6%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.97万元，下降54.6%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制公务用车使用频率，使用范围及费用开支。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.3万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.3万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出3.3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于麒麟区教育体育局日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元。
国（境）外接待费支出0万元。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
麒麟区教育体育局2019年机关运行经费支出2650.5万元，与上年对比增加1314.66万元,增加的主要原因是2018年财政结转资金（主要是学校建设项目资金）全部放在机关列支。机关运行经费主要用于办公费、水电费、会议费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，麒麟区教育体育局资产总额110409.12万元，其中：流动资产28406.24万元，固定资产73800.14万元，在建工程6196.98万元，无形资产2005.76元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加76.42万元，其中：流动资产增加11578.29万元，固定资产减少18315.33万元（属于固定资产累计折旧减少），在建工程增加4807.7万元，无形资产增加2005.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元。实现资产处置收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
                  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，曲靖市麒麟区教育体育局政府实际采购支出总额2793.59元，其中：属于政府采购货物支出1427.7万元，政府采购工程支出401.3万元，政府采购服务支出964.59万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
曲靖市麒麟区教育体育局不涉及专用名词。
 
附件: 曲靖市麒麟区教育体育局2019年决算公开表
 
监督索引号53030218036201111