监督索引号53030218071601000
 
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第一部分  曲靖妇女儿童中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
  
第一部分  曲靖妇女儿童中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、全面贯彻党的教育方针，积极落实国家有关青少年校外教育的政策要求，对未成年人进行爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，引导未成年人树立崇高的理想和科学的世界观、人生观、价值观。
2、认真落实《中国妇女儿童发展纲要》、《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设若干规定意见》《校外教育工作规程》，组织开展有益妇女、未成年人身心健康的群众文化公益活动、亲子公益活动。指导组织开展青少年学生校外活动，促进未成年人全面发展，培养四有新人，为未成年人课余时间进行健康有益的活动提供场所和服务。
3、负责未成年人校外教育教学计划的制定，对未成年人进行有目的、有计划、有组织的教育教学活动。
4、开展科普知识传播、科技制作、科学实验等活动，向未成年人传递科学技术信息。
5、广泛开展多门类项目的技能培训活动，发掘未成年人的特长和潜能，培养未成年人的兴趣爱好，促进个性的健全发展，进行未成年人思想道德教育，引导未成年人积极参加社会实践活动，在推进以创新精神和实践能力为核心的素质教育中发挥积极作用。  
6、举办展览、讲座、科普活动、组织演出，开展各项比赛及各种社会实践活动。
7、开展妇女、未成年人心理、卫生保健、家庭教育、法律知识等咨询。
8、为妇女、未成年人提供活动场所，开展各类有益妇女、未成年人身心健康的公益活动。
9、负责中心的日常管理工作，并完成上级部门交办的其他工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、校外教育培训内容丰富
中心坚持以公益性培训和社会效应为办学宗旨，坚持以人为本，为我市青少年学生综合素质的提高构建了坚固的平台。中心已开设有舞蹈、美术、书法、芭蕾舞、拉丁舞、古筝、跆拳道等长训、短训培训班，满足青少年多样化多层次的兴趣爱好。各培训项目的宣传、招生、培训等工作有计划、有目标，教育培训工作有序开展，截至2019年10月底，中心春季长训班、秋季长训班实际招生人数达到670余人，寒暑假招收培训学员200余人，暑期300余名培训学员参加美术、舞蹈、拉丁舞、钢琴等考级，通过率100%。
2、青少年校外活动彰显公益
(1). 免费开放各功能室。青少年校外教育实践基地的各功能室即天文观测站、未成年人心理健康辅导站、图书阅览室、电子阅览室等常年面向广大青少年免费开放。一年来，未成年人心理辅导站接待300余人次，图书阅览室接待1500余人次、电子阅览室接待500余人次。
(2). 践行雷锋精神，关爱未成年人成长。3月5日，青少年校外教育实践基地志愿者在珠江源广场开展关爱未成年人心理健康服务活动。志愿者按照上级指示精神开展志愿服务活动，大力弘扬雷锋服务人民、助人为乐的奉献精神，引导大家争做中华民族传统美德的传承者、良好风尚的创造者，引领市民共同传承学习雷锋精神。志愿者们向市民发放了《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》宣传手册、《中华人民共和国未成年人保护法》宣传手册及文明市民宣传手册等共200余份，并向未成年人开展心理健康咨询服务，号召全社会共同关爱未成年人，关注未成年人的健康成长。
(3). 开展“和谐阳光”庆六一系列活动。为了让孩子们度过一个快乐、充实而有意义的六一国际儿童节，中心开展了以“和谐阳光”为主题的系列活动。各个培训部的学员共400余名在多功能厅参加教学汇报演出，演出内容包括古筝、舞蹈、钢琴独奏、拉丁舞、跆拳道等15个节目。小朋友们热情高涨，积极参与丰富多彩的亲子游园活动，中心为小朋友和家长准备了投掷投篮、投圈圈、背夹球、跳绳、乒乓球、水桶投球，小小科学家观测活动等7个游园项目，家长和小朋友们一起参加游园活动，获得奖券后，到兑奖处免费领取自己喜欢的奖品，中心为小朋友们准备了玩具、学习用具、小食品等价值6000余元的奖品。在一楼大厅，中心为小朋友们准备了手工制作，二楼美术书法教室开展风筝制作，100余对家长和孩子参与了手工、风筝制作。本次系列活动，参与面广，孩子们在积极参与中体验了合作和交往的快乐，深受2600余名学员、家长和来宾的好评。
(4).“健康成长，科普同行”乡村少年宫帮扶活动。10月18日，中心全体干部职工到水井小学和拖古小学开展“不忘初心、牢记使命”科普进校园帮扶活动，为330余名学生及20余名教师带去机器人表演、无人机操作表演、天文望远镜观测、科普知识讲解、未成年人心理辅导以及舞蹈、美术、书法基本功训练、跆拳道入门引导、篮球基本功训练等特色教育，加强了与乡村学校的合作与交流，充分发挥了青少年校外活动中心的德育功能，培养了青少年科学素养，激发青少年学科学、爱科学、用科学的热情，充分体现了中心服务社会、服务青少年的办学宗旨。
3、“圆梦蒲公英”活动精彩纷呈
(1). 圆梦蒲公英·品味经典图书阅读活动。2019年在二楼图书阅览室开展了6期亲子阅读活动，受众面500余人次。每期确定一个活动主题，推荐经典书目，引导经典诵读，为培养广大青少年的阅读兴趣、阅读能力创造了学习、交流的平台。
(2). 圆梦蒲公英·爱国主义教育观影活动。新时代文明实践教育基地积极响应习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，2019年在一楼多功能演播厅开展了5次爱国主义教育观影活动，及庆祝中华人民共和国成立70周年庆典和阅兵活动，引导广大青少年培育和践行社会主义核心价值观，传承弘扬优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化，受众面达1000余人次。
(3). 圆梦蒲公英·未成年人心理健康辅导专题讲座及沙龙活动。中心聘请心理健康辅导专家，针对留守儿童，婚姻家庭危机、离异家庭、迷茫中的青少年等群体开展心理援助，完成未成年人心理健康辅导站的心理辅导专题讲座3场，沙龙活动10场，受众面3000余人次。
(4). 圆梦蒲公英·青少年天文观测活动。在天气晴好的前提下，每周六、周日，每月农历初七、初八、初十五晚上，以及其他特殊天象日，面向全区青少年和市民免费开放天文观测站，接待广大青少年天文爱好者观星看月，看太阳黑子，中心聘请专业科普辅导教师现场为大家讲解天文知识，并指导观测，2019年受众面约1000余人次。
(5). 圆梦蒲公英·乡村学生看北京主题研学活动。根据《云南省教育厅办公室转发教育部办公厅关于开展2019年圆梦蒲公英暑期主题活动的通知》精神和中央彩票公益金的项目要求，于2019年7月12日-18日，中心组织来自麒麟区东山镇、越州镇、次营镇、沿江街道、珠街街道、南宁街道22名品学兼优的中小学生参加了“圆梦蒲公英”乡村学生看北京主题研学活动，其中有14名学生来自建档立卡贫困户家庭。研学活动中，学生通过集体旅行、集中食宿等方式走出校园，拓展了视野、丰富了知识，加深与自然和文化的亲近感，增加对集体生活方式和社会公共道德的体验，提升了学生的自理能力、创新精神和实践能力。
4、科普讲解大赛展现风采
5月21日-22日，由曲靖市科学技术局主办，曲靖市青少年校外科技活动中心承办的曲靖市第三届科普讲解大赛在中心举行。来自全市20余个单位的34名参赛选手大展风采，通过半决赛激烈的角逐，其中20名选手脱颖而出进入总决赛。在总决赛中，1位选手获得一等奖，3位选手获得二等奖，6位选手获得三等奖；曲靖妇女儿童中心等5个单位获得“优秀组织奖”荣誉称号，组委会推荐3名优秀选手代表曲靖参加全省科普讲解大赛。大赛的成功举办，展示和宣传了曲靖科普资源，推动了科普教育事业的发展，营造全社会崇尚科学的良好氛围，同时也为未成年人思想道德建设起到了导航引领作用，受众面约1000余人次。
5、云南省青少年“希望之星”英语口语大赛曲靖选拔赛圆满举办
2019年英语口语大赛曲靖选拔赛于6月底圆满举办，700余名选手参赛，覆盖面广，评审公正，形式丰富、服务完善，赢得了学生、家长、学校的好评和社会各界的广泛关注，受众面约2000余人次。8月8日-11日，中心组织曲靖选拔赛中脱颖而出的46名优秀选手到云南省图书馆，代表曲靖市参加了青少年“希望之星”英语口语大赛云南总决赛。曲靖代表队在全省16支地州市代表队共计508余名参赛选手中，脱颖而出取得了优异成绩，荣获特等奖6名；一等奖5名；二等奖14名；三等奖21名；荣获最佳语音奖2名，最佳风采奖1名，最佳勇气奖1名，同时，中心被共青团云南省委授予“最佳组织奖”荣誉称号。
6、无土栽培综合实践活动顺利开展；
7、全国文明城市创建工作高质达标
(1). 持续发挥青少年校外活动中心的公益性质和育人作用。一是加强中心广场的管护力度，确保环境整洁、秩序得当，为广大市民提供一个健康休闲场所。二是在新的一轮“创文”测评开始之际，持续加大“创文”宣传力度，并通过各类长训班培训课，把社会主义核心价值观教育扩大融入到教学培训中，进一步促进青少年社会主义核心价值观养成。三是按要求继续扩大青少年校外活动中心规模，拓展培训项目，丰富活动内容，扩大活动影响，牢牢把握公益性、社会性原则，真正做到服务于广大青少年，促进未成年人健康成长。
(2). 严格对标对表，改造提升活动中心。根据创建全国文明城市关于青少年校外活动中心的建设要求，对标对表、改造提升，突出特色、形成示范。按标准建设、完善麒麟区未成年人心理健康辅导站，完善心理咨询服务功能，规范建设青少年课外辅导室，图书阅览室，电子阅览室和各类教学功能室。丰富社会主义核心价值观、党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、市民文明公约、文明曲靖20条、公民基本道德规范、保护未成年人、法治安全教育、遵德守礼、爱护环境以及诚信公益广告等宣传，不断完善设施设备，丰富功能服务、营造浓厚氛围，使青少年校外活动中心更好的服务于广大未成年人健康成长。
(3). 落实包保责任，积极开展志愿服务；
(4). 组织开展2019年创建全国文明城市知识测试；
(5). 做好新时代文明实践中心的管理服务工作；
8、扫黑除恶专项斗争有序开展；
9、精准扶贫工作扎实推进
中心多次组织干部职工深入东山镇水井村委会、克依黑村委会进行走访，深入贫困户家中，了解他们生活上的变化、家庭生活条件的改善情况以及春耕备耕、秋收等情况。中心领导实地到辣椒育苗、种植、分拣包装基地进行考察，要求各帮扶干部要精准把握政策标准，完善好扶贫资料，结合实际特点和优势制定帮扶措施，扎实做好今年农业扶贫各项重点工作。中心领导与村委会领导召开帮扶工作现场会，明确2019年脱贫计划及帮扶措施，给予水井村委会60000元的扶贫工作经费，干部职工捐钱捐物价值3352元。在气候转凉的季节，中心为水井小学捐赠了价值20000元的空气能热水器，让全校师生告别了冬天没有热水用的日子。
10、“不忘初心、牢记使命”主题教育取得实效；
11、安全管理措施到位。
    二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖妇女儿童中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：曲靖妇女儿童中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖妇女儿童中心2019年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。
离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
 
第二部分  2019年度部门决算表
（详见附件）
 
     第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖妇女儿童中心2019年度收入合计691.21万元。其中：财政拨款收入181.87万元（项目经费60.13万元），占总收入的26.31%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入509.33万元，占总收入的73.69%。与上年对比增加60.32万元，增长13.43%，主要原因是非税收入、科普经费等其他收入增加。
二、支出决算情况说明
曲靖妇女儿童中心2019年度支出合计748.04万元。主要用于中心正常运转、专项业务工作开支，其中：基本支出609.24万元，占总支出的81.44％；项目支出138.80万元，占总支出的18.56％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加4.68万元，增长0.63%,主要原因是因创文维修改造费增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖妇女儿童中心正常运转的日常支出609.24万元，与上年对比增加35.76万元，增长6.24%，主要原因：1、临聘人员工资减少及社保费降费；2、单位设备设施老化达不到创文的要求增加改造修理费66.16万元；3、退休人员增加使退休工资增加4.14万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖妇女儿童中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出138.8万元。与上年对比减少31.1万元,主要原因是2019年减少妇女儿童中心房屋改造费13.51万元，创文所需及未成年教育场所设备设施购置减少17.57万元，列入项目支出。具体项目开支及开展工作情况：
1、妇女儿童中心房屋改造项目，2019年减少13.51万元，主要用于妇女儿童中心房屋改造支出，工程已完工投入使用。
2、未成年教育场所设备设施购置项目，2019年减少17.57万元，列入项目支出，主要用于未成年教育场所设备设施购置支出，设备已经安装投入使用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖妇女儿童中心2019年度一般公共预算财政拨款支出238.70万元,占本年支出合计的31.91%，与上年对比减少55.66万元，下降18.91%,主要原因：人员经费减少，项目经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出160.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.29%。其中：2012901行政运行支出73.8万元，主要用于中心人员经费支出。2012999其他群众团体事务支出86.83万元，主要用于中心正常运转及日常公用经费支出。主要用于中心正常运转，人员经费及日常公用支出；
2.社会保障和就业（类）支出18.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。其中2080502事业单位离退休支出7.41万元 ，主要用于退休人员工资及公用经费。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.49万元， 主要用于单位基本养老保险缴费支出。2082702财政对工伤保险基金的补助支出0.12万元，主要用于单位在职人员工伤保险缴费。2082703财政对生育保险基金的补助支出1.15万元，主要用于单位在职人员生育保险缴费；
3.卫生健康（类）支出23.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.8%。其中：2101102事业单位医疗支出19.4万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。2101103公务员医疗补助支出3.99万元，主要用于公务员医疗保险补助缴费支出；
4.城乡社区（类）支出30.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.62%。其中：2129901其他城乡社区支出30.13万元，主要用于麒财预(2019）226号创建全国文明城市工作“补短板”支出；
5.住房保障（类）支出6.39万元。占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。其中：2210201住房公积金支出6.38万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖妇女儿童中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖妇女儿童中心是自收自支事业单位无机关运行经费，无财政拨款“三公”经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖妇女儿童中心资产总额4266.21万元，其中：流动资产564.34万元，固定资产3168.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产533.36万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1296.5万元，其中：固定资产减少1248.66万元，无形资产减少47.84万元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入180.33万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
                  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额20.36万元，其中：政府采购货物支出20.36万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
无   

附件：曲靖妇女儿童中心2019年部门决算公开表
                                              
监督索引号53030218071601111