监督索引号53030219033501000
                         
目录
第一部分  曲靖市麒麟区城市综合管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
  
第一部分  曲靖市麒麟区城市综合管理局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.曲靖市麒麟区城市综合管理局主要履行城市市容市貌管理、城市环境卫生管理、城市园林绿化管理、出租汽车管理、综合行政执法等方面的职责。
2.机构人员情况。曲靖市麒麟区城市综合管理局机关内设6个科室，下属4个全额拨款事业单位，分别为麒麟区城市管理综合执法大队、麒麟区环境卫生管理处、麒麟区园林绿化管理处、麒麟区市容市貌环境卫生管理委员会办公室。2019年年末实有在职在编人员278人。
（二）2019年度重点工作任务介绍
提升城市人居环境质量，人居环境提升形成常态长效；加快智慧城管建设、确保城市管理的科学化和精细化；积极经营城市，促进城市管理形成长效常态，确保城市健康、有序、良性发展。推进违法违章建设专项整治,联合市级规划部门对城区建设的总体要求，继续稳控违法违章建设行为，切实保护并合理利用城市土地和空间资源。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市麒麟区城市综合管理局2019年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个（其中：因麒麟区市容市貌环境卫生管理委员会办公室是临时机构，2019年度决算与麒麟区城市管理综合执法大队合并为麒麟区城市综合管理局）。分别是：
1.麒麟区城市综合管理局（本级）
2.麒麟区环境卫生管理处
3.麒麟区园林绿化管理处
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市麒麟区城市综合管理局2019年末实有人员编制287人。其中：事业编制287人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员278人（含参公管理事业人员0人）。其他人员300人，是城市管理协勤人员。
离退休人员169人。其中：离休0人，退休169人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
 
第二部分  2019年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市麒麟区城市综合管理局2019年度收入合计18342.89万元。其中：财政拨款收入15914.95万元，占总收入的86.76%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2427.94万元，占总收入的13.24%。与上年对比减少469.77万元，主要原因是因各级财力有限，减少重点工作人居环境提升工作经费和创建全国文明城市工作经费等专项工作经费的投入，经费主要用于保障区城管局及下属事业单位等机构执法工作正常运转所需基本支出及项目支出。
二、支出决算情况说明
曲靖市麒麟区城市综合管理局2019年度支出合计20550.34万元。其中：基本支出14620.15万元，占总支出的71.14％；项目支出5930.19万元，占总支出的28.86％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加2818.71万元,主要原因是创建全国文明城市工作项目、提升人居环境项目、职工工资正常晋升、保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面经费增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市麒麟区城市综合管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14620.15万元。与上年对比增加990.47万元,主要原因是日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的36.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的63.8％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市麒麟区城市综合管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5930.19万元。与上年对比增加1828.24万元,主要原因是曲靖中心城区园林绿化管护经费、城市道路保洁经费、清扫管护面积增加。具体项目开支及开展工作情况：
其中：景观节点打造和游园建设启动经费支出921.08万元，主要用于改建天瑞等10个小游园、新建金福、万宇、古城、祥瑞等6个小游园；
文明城创建及园林城复检建设经费支出1181.32万元，主要用于中心城区增绿、补绿、基础设施修复等；
道路清扫保洁管护经费支出2681.14万元，主要用于日常城市道路清扫保洁、购买环卫车辆设备等；
省级公厕改造补助经费支出610.64万元，主要用于新建公厕、完成公厕改造等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市麒麟区城市综合管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出17802.57万元,占本年支出合计的86.63%。与上年对比增加3572.75万元,主要原因是专项工作经费增加，增加人居环境提升工作经费、创建全国文明城市工作经费等专项工作经费的投入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出716.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于事业单位社会保障缴费。其中：2080502事业单位离退休250.96万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出374.71万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出62.04万元、2082701财政对失业保险基金的补助9.31万元、2082702财政对工伤保险基金的补助8.6万元、2082703财政对生育保险基金的补助10.4万元；
2.卫生健康类（类）支出249.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。主要用于事业单位社会保障缴费。其中：2101102事业单位医疗208.62万元、2101103公务员医疗补助41.01万元；
3.城乡社区（类）支出16582.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93·15%。主要用于单位工作正常运转基本支出及项目支出。其中：2120104城管执法3419.73万元、2120199其他城乡社区管理事务支出391.16万元、2120399其他城乡社区公共设施支出90万元、2120501城乡社区环境卫生9843.07万元、2129901其他城乡社区支出2838.21万元；
4.221住房保障（类）支出254.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于职工住房公积金、职工住房补贴。其中：2210201住房公积金253.28万元、2210203购房补贴1.47万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市麒麟区城市综合管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.45万元，支出决算为19.28万元，完成预算的94.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算持平；公务用车购置及运行费支出决算为6.9万元，完成预算的86.25%；公务接待费支出决算为12.38万元，完成预算的99.44%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制支出，公务用车减少，公务接待次数减少。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5.19万元，下降21.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少5.1万元，下降42.5%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降0.72%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制支出，公务用车减少，公务接待次数减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.9万元，占35.79%；公务接待费支出12.38万元，占64.21%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出6.9万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出6.9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于城管执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出12.38万元。其中：
国内接待费支出12.38万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待71批次（其中：外事接待0批次），接待人次2092人（其中：外事接待人次0人）。主要用于城市管理日常工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市麒麟区城市综合管理局是全额拨款事业单位，无机关运行经费情况。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市麒麟区城市综合管理局资产总额13648.05万元，其中：流动资产4959.71万元，固定资产8255.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程227.22万元，无形资产205.82万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3224.57万元，其中：流动资产减少2701.48万元，固定资产减少745.88万元，在建工程增加227.22万元，无形资产减少4.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆8辆，账面原值199.66万元；报废报损资产8项，账面原值199.66万元，实现资产处置收入0.8万元；出租房屋2196.86平方米，账面原值203.86万元，实现资产使用收入59.68万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
                  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额302.24万元，其中：政府采购货物支出252.24万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出50万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

附件：麒麟区城市综合管理局2019年度决算公开表
 
监督索引号53030219033501111