监督索引号53030213047201000
 
目录
第一部分  曲靖市麒麟区投资促进局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
第一部分  曲靖市麒麟区投资促进局概况
一、主要职能
（一）主要职能
曲靖市麒麟区投资促进局贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于投资促进工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对投资促进工作的集中统一领导。主要职责是：贯彻执行国家、省、市、区关于投资促进、开放、合作的方针、政策和法律、法规、规章；参与拟订全区开放型经济发展相关政策意见和投资促进中长期规划并组织实施。负责研究国内外投资促进政策和产业发展、项目投资趋势，提出相关对策和建议；组织拟订全区产业招商引资、投资促进年度工作计划并组织实施。建立全区投资促进工作体系、综合评价体系，编制全区年度投资促进目标任务并分解下达，负责国内经济合作、利用外资统计工作，制定并实施全区投资促进综合考核评价工作。组织、协调区级重大招商引资、投资促进活动；负责全区招商引资政策、投资环境的宣传推介；编制全区投资指南，承担投资企业及客商的接待工作。会同区直有关部门、各镇（街道）对全区重点产业集群、重大投资项目进行策划、包装，建立区级重点产业 招商引资项目库。指导和参与全区重点招商引资项目洽谈、推介、 签约、跟踪、协调、服务工作。配合协助有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善营商环境，促进民营经济发展，做好相关配套服务工作，受理和转办国内投资企业投诉工作。负责选派和管理区人民政府驻外投资促进工作机构和各驻外投资促进工作机构派驻人员。承担区投资促进工作领导小组办公室日常工作。完成上级和区委、区政府交办的其他任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
曲靖市麒麟区投资促进局2019年度重点工作任务：
1、不断强化基础助招商，精准谋划抓招商，创新机制促招商。全年牵头洽谈项目55个，初步达成合作意向项目18个，新签约项目33个（其中亿元以上项目23个），协议总投资155.68亿元，新开工项目15个，新投产项目20个。引进省外国内到位资金154.8亿元，增幅20%，超额完成目标任务2个百分点。实际利用外资方面完成94万美元；党政主要领导外出招商16次，超额完成任务。全年接待来麒客商224批次，771人次。
2、不断推进招商引资领域机制体制改革，助推招商引资工作向制度化、科学化方向发展，积极构建“大招商”工作格局。制定出台了《关于建立麒麟区“大招商”工作机制的实施意见》，明确提出了招商引资工作 “七化”建设，为构建“大招商”工作格局奠定了坚实基础。制定出台了《曲靖市麒麟区鼓励扶持总部（楼宇）经济发展的实施意见（试行）》，为麒麟区总部经济快速发展提供了政策依据。制定出台了《曲靖市麒麟区招商引资落地激励机制》，进一步压实了工作责任，切实发挥考核指挥棒作用，充分激发各镇（街道）、区直有关部门的招商积极性。积极推进招商中介代理招商制度，聘请了8名招商代理。除此之外，还拟定了《麒麟区招商引资优惠办法》、《麒麟区政企联合招商机制》等制度。积极借助省、市“营商环境提升年”契机，不断优化营商环境，为招商引资项目创造良好的投资环境，提供优质高效的服务。推行招商引资项目联合审查制度。积极借助项目代办服务中心，对招商引资项目前期行政审批手续进行全程代办，让投资企业真正体验到“保姆式服务”。不断完善区级领导挂钩包保项目制度。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市麒麟区投资促进局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市麒麟区投资促进局2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
 
第二部分  2019年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市麒麟区投资促进局2019年度收入合计286.83万元。其中：财政拨款收入286.83万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少29.44万元，主要原因是2019年招商引资工作经费项目指标减少。
二、支出决算情况说明
曲靖市麒麟区投资促进局2019年度支出合计295.01万元。其中：基本支出81.83万元，占总支出的27.74％；项目支出213.18万元，占总支出的72.26％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少25.08万元,主要原因是2019年招商引资工作经费项目指标减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市麒麟区投资促进局正常运转的日常支出81.83万元。与上年对比增加0.56万元，主要原因是2019年职工增加薪级工资，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.67％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市麒麟区投资促进局为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出213.18万元。与上年对比减少25.64万元,主要原因是招商引资项目经费指标减少。具体项目开支及开展工作情况：
2019年招商引资工作经费项目支出213.18万元，主要用于编制全区投资指南；对全区重点产业集群、重大投资项目进行策划、包装；承担投资企业及客商的接待工作；指导和参与全区重点招商引资项目洽谈、推介、 签约、跟踪、协调、服务工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市麒麟区投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款支出295.01万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少25.08万元,主要原因是2019年招商引资项目经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出275.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.48%。主要用于单位人员工资、奖金等人员经费及日常公用经费62.59万元，招商引资项目工作经费213.18万元。（2011308招商引资213.18万元，主要用于招商引资工作公务接待费、差旅费；2011350事业运行62.59万元，主要用于职工工资、奖金等人员经费及办公费、工会费等日常公用经费支出）；
2.社会保障和就业（类）支出8.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于职工基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险缴费（2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.55万元，主要用于交纳职工基本养老保险费用；2082701财政对失业保险基金的补助0.06万元，主要用于交纳职工失业保险费用；2082702财政对工伤保险基金的补助0.01万元，主要用于交纳职工工伤保险费用；2082703财政对生育保险基金的补助0.02万元，主要用于交纳职工生育保险费用）；
3.卫生健康（类）支出4.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%。主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助缴费。（2101101行政单位医疗4.69万元，主要用于交纳职工医疗保险费用；2101103公务员医疗补助0.64万元，主要用于交纳职工公务员医疗补助费用）；
4.住房保障（类）支出5.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于职工住房公积金缴费及发放购房补贴（2210201住房公积金5.38万元，主要用于交纳职工住房公积金；2210203购房补贴0.49万元，主要用于发放职工住房补贴）。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市麒麟区投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.14万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年没有“三公”经费支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出增加0万元，公务用车购置及运行费支出，公务接待费支出0万元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市麒麟区投资促进局2019年机关运行经费支出3万元，与上年对比增加0.7万元,主要原因是2019年因工作需要增加印刷费、福利费。机关运行经费主要用于办公经费1.29万元，印刷费0.33万元，工会经费0.5万元，福利费0.88万元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市麒麟区投资促进局资产总额23.64万元，其中：流动资产5.53万元，固定资产18.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20.44万元，其中：固定资产减少15.79万元，流动资产减少4.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
                  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额6.36万元，其中：政府采购货物支出6.36万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
本单位不涉及专用名词。
 
附件： 区投资促进局2019年度部门决算公开表
监督索引号53030213047201111