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第一部分 曲靖市麒麟区供销合作社联合社概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
  
第一部分  曲靖市麒麟区供销合作社联合社概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）拟订全区合作经济发展战略和发展规划，并组织实施;指导全区供销合作社的改革与发展。
（2）对全区供销社系统企业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务和教育培训。
（3）推进农村现代流通网络建设。
（4）发挥组织体系完整的优势，强化服务功能。
（5）推进全区供销社改革，开放办社。
（6）指导全区供销系统大力发展农民专业合作社、综合服务社和农产品行业协会，开拓城乡市场，推进乡村流通体系的建立完善，积极参与和推动农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。
（7）组织开展对职工、社员和农民的教育培训。
（8）承办曲靖市麒麟区人民政府交办的其他事项。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，区供销社在区委、区政府的坚强领导下，在省、市供销社的帮助指导下，党政班子团结带领系统内全体干部职工认真贯彻落实各项方针政策决策部署。坚持守初心担使命抓落实，坚持从严从实抓改革促发展抓基础强后劲，继续深入推进供销社综合改革，圆满完成了各项目标任务。
1.经营服务网络提质增效。巩固发展经营管理公司1个。完成村社共建示范点2个，规范发展农民专业合作社5个，创建农民专业合作社示范社1个，改造提升创新基层供销社1个，改造提升综合服务社5个，加快基层社改造步伐，通过招商引资，引入乐美购超市和门窗制造厂，对珠街供销社及沿江供销社的基层社大院进行改造提升，目前已全部投入运营，西山供销社“邻里中心”项目稳步启动，已上报项目建设规划至开发区，东山供销社高家村商业城建设已完成初步规划，打造平安社区麒麟生鲜店一个,城乡一体化综合服务信息集成及示范研究项目已完成，建设乡村级电商服务站点10个，等待科技厅组织验收。
2、稳步推进食用菌产业发展。起草编制了《麒麟区食用菌产业发展规划》（2019-2025），围绕《规划》，拟订了《麒麟区食用菌产业发展实施意见》，通过了专家评审会评审，目前，该实施意见已正式发文实施。争取市级专项资金20万元。
3.规范完善社区治理机构，完善三会制度，于2019年3月成立区供销社监事会办公室，制定了《麒麟区供销合作社联合社工作规则》、《麒麟区供销合作社联合社监事会工作规则》。组建成立了社有资产管理委员会，出台实施了《麒麟区供销社社有资产租赁管理办法》（暂行），制定了《曲靖市麒麟区供销合作社联合社社有资产租赁委托代理企业管理办行（试行）》。
4.稳妥化解系统热、难点问题。解决了兴诚公司2002年改革分流，12人入股资金进入注册资金问题，完成中国云南国际经济技术合作公司在兴诚25%股权挂牌收购工作。积极汇报，确定了水石路建设征用三宝基层社五处购销店的拆迁方案。完成了土产公司火车站片区棚户区改造拆迁货币化补偿的遗留问题。
5.党建工作全面加强，认真落实全面从严治党要求，统筹推进全系统基层党建工作，认真贯彻落实区委第六轮第二巡察组整改要求，制定完善制度22个，完成26方面38个具体问题的整改。
6.积极参与其他中心工作。按照市、区关于文明城创建的统一部署和安排，完成区社机关院内卫生管理整治，组织职工参与挂点联系珠街社区志愿服务活动。落实脱贫攻坚“挂包帮”帮扶资金6万元，拨付东山撒基格村委会扶贫资金3万元。帮扶贫困户11户35人，下派驻村干部1人。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市麒麟区供销合作社联合社2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：曲靖市麒麟区供销合作社联合社。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市麒麟区供销合作社联合社2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。其他人员0人。
离退休人员30人。其中：离休1人，退休29人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
 
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市麒麟区供销合作社联合社2019年度收入合计304.94万元。其中：财政拨款收入300.94万元，占总收入的98.69%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4万元，占总收入的1.31%。与上年对比减少130.09万元，下降29.9%，主要原因是人员减少导致人员经费减少，以及从上级部门及其他部门收到的项目资金减少。
二、支出决算情况说明
曲靖市麒麟区供销合作社联合社2019年度支出合计362.38万元。其中：基本支出276.94万元，占总支出的76.42％；项目支出85.44万元，占总支出的23.58％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少40.13万元，下降9.97%，主要是因为人员经费减少及项目资金减少影响。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市麒麟区供销合作社联合社正常运转的日常支出276.94万元。与上年对比减少28.1万元，下降9.21%，主要是因为离休人员死亡1人及在职人员转退休1人、10月份在职人员调出1人导致人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出260.27万元，占基本支出的93.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费16.67万元，占基本支出的6.02％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市麒麟区供销合作社联合社为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出85.44万元。与上年对比减少12.03万元，下降12.34%，主要是因为本年项目收入减少102万元，但上年结转项目资金在本年支出61.44万元影响的结果。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.开展城乡一体化综合服务信息系统集成应用与示范项目（麒区科拨〔2018〕41号）支出60.93万元,主要用于相关设备购置、租赁、技术引用等。该项目目前已搭建起了一个服务麒麟区可持续发展的综合服务信息化系统，已投入运转，等待验收。
2.2019年食用菌产业发展项目（麒财产业〔2019〕50号）支出20万元，用于食用菌产业标准化生产、提质增效、食用菌实用技术培训等,项目资金2019年已全部拨付曲靖市联农共创专业合作，项目的实施利用了农作物的副产品（蔗渣、桑枝条、林木碎屑等），使农业废弃物得到有效利用，投入少，效益显著，带动了茨营周边农户增收。经济、社会、生态效益较好，有效加快了我区食用菌产业的发展步伐。
3.2019年农村现代流通网络体系建设项目（麒财产业〔2019〕13号）支出4万元，用于为农服务产业示范建设，生鲜惠民农改超建设。2019年已拨付麒麟区润园农民专业合作社2万元,拨付麒麟区珠街供销社、麒麟区益靖供销有限公司各1万元，目前项目已完工，促进了网点经营健康、和谐发展。
4.食用菌规划项目（曲供发〔2018〕28号）支出0.5万元，用于食用菌产业规划相关评审费用。2019年已起草编制了《麒麟区食用菌产业发展规划》（2019-2025），围绕《规划》，拟订了《麒麟区食用菌产业发展实施意见》，并通过了专家评审会评审。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市麒麟区供销合作社联合社2019年度一般公共预算财政拨款支出300.94万元,占本年支出合计的83.05%。与上年相比减少99.1万元,下降24.77%，减少原因主要是因为离休人员死亡1人及在职人员转退休1人、调出1人导致人员经费支出减少，且项目经费比上年减少影响。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、社会保障和就业（类）支出83.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.86%。主要用于职工社会保障、离退休人员离退休费等支出。其中:
（1）“2080501归口管理的行政单位离退休”支出64.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.43%，主要用于离休2人的离休费及退休29人的生活补助及职工遗属5人的遗属生活费。
（2）“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 ”支出17.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%，主要用于单位为职工缴交的养老保险。
（3）“2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 ”支出2.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%，主要用于单位缴交已退休职工的记实职业年金支出。
2、卫生健康（类）支出15.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%，主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助等支出。其中：
（1）“2101101 行政单位医疗”支出9.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%，主要用于职工医疗保险支出。
（2）“2101103公务员医疗补助”支出6.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%，主要用于职工公务员医疗补助支出。
3、商业服务业等（类）支出189.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.87%。主要用于单位正常运转所需人员及公用经费支出及相关项目开展所需的支出。其中：
（1）“2160201行政运行”支出165.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.89%，主要用于在职在编人员工资、津补贴、住房公积金、工会经费及公用支出等。
（2）“2160299其他商业流通事务支出”支出24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%，主要用于开展项目的支出。
4、住房保障（类）支出12.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于职工住房公积金及购房补助支出。其中：
（1）“2210201住房公积金”支出11.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%， 主要用于职工缴交的住房公积金。
（2）“2210203购房补贴”支出0.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%，主要用于单位新参加工作的5名职工因未享受福利房按相关政策按年发放的住房补贴。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市麒麟区供销合作社联合社2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是预算“三公”经费时拟用单位当年的非税收入（原下属资产中心出租房屋收益，区供销社拟收回作为非税收入上缴）在开展的项目中列支，但因2019年非税收入未实现，项目未开展，故预算有“三公”经费，而实际“三公”经费支出决算为0元。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年对比无变化。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年均为0，因为单位工作经费不足,除人员经费外，其他大部分维持单位运转的支出基本都由下属资产管理中心负担, 财政拨款中未对“三公”经费作安排。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于曲靖市麒麟区供销合作社联合社日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市麒麟区供销合作社联合社2019年机关运行经费支出16.67万元，与上年对比增加0.5万元，增长3.1%。主要是因为2019因调出1人，其他交通费用减少，本年邮电费支出未在基本支出开支，由项目经费承担，本年工会费与职工福利费比上年增加各种因素共同影响的结果。机关运行经费主要用于机关办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市麒麟区供销合作社联合社资产总额67.15万元，其中：流动资产31.77万元，固定资产16.53万元(净值)，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产18.85万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少25.25万元，其中：流动资产减少59.2万元，无形资产增加18.85万元，固定资产增加15.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
                  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额1.46万元，其中：政府采购货物支出1.46万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）。
五、其他重要事项情况说明
本单位公务用车编制数为1辆，实有公务用车1辆，但因该辆公务用车在麒麟区供销社纳入参公管理单位前由下属企业购置，资产列入企业账目，后无偿调入区供销社机关使用，因而保有车辆数为1辆，车辆价值数却为0，该车2019年度支出的运行维护费1.8万元，在决算表中未在公务用车运行维护费中列支，而列支在“其他交通费用”中。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
1、基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
2、项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
3、政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
4、奖金：根据人社局审批按季发放不列入津贴补贴的综合考评绩效奖及年终一次性奖金。
5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）：指供销社用于保障机构正常运转的基本支出、为完成特定工作任务和事业发展目标发生的专项业务工作支出。
6、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
7、结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的项目资金。

附件：区供销社2019年决算公开表
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2020/1109/20201109082118313.xls

监督索引号53030213047501111