监督索引号53030219101001000
                         
目 录
第一部分  麒麟区工业园区管理委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
  
第一部分  麒麟区工业园区管理委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家有关法律法规和政策，执行区委、区政府的有关决议、决定，研究制定工业园区规章制度；
  2.负责编制工业园区总体规划、控制性详细规划和建设项目的选址定点，统一规划园区内基础设施和公共设施，拟定园区经济社会发展规划、产业发展规划；
 3.根据区人民政府授权，制定园区各项具体管理办法并组织实施；负责制定和实施工业园区产业发展规划，制定实施园区各组团产业布局和产业集聚计划，并负责工业园区内国民经济统计工作；负责对工业园区内企业经济运行调控、宏观管理、政务服务；协助有关部门对园区及企业履行行政执法，监督和指导；承担园区内项目扶持政策、企业资质和高新技术认定等推荐服务工作；承担园区企业服务职责，会同有关部门建立和完善服务体系，指导企业建设和发展；
 4.负责工业园区对外开放、招商引资，编制招商项目，拟定工业园区招商引资优惠政策；按规定权限审核入园投资项目，拟定投资协议并经授权批准后实施，牵头履行投资协议约定的各项工作；
 5.协助有关部门做好工业园区内土地收储、土地使用权的出让、出租等工作；配合有关部门做好园区内的搬迁安置；
 6.贯彻落实国家安全生产方针政策和法律法规，协助上级人民政府有关部门依法履行安全生产监督管理职责；
 7.根据区人民政府授权，行使对工业园区内国有资产管理权；
 8.配合园区所在镇、街道做好工业园区内社会治安综合治理、精神文明、教育、文化、卫生、计划生育等社会事务工作；
 9.承办区人民政府交办的其他事项。
（二）2019年度重点工作任务介绍
   1．科学规划定位，优化产业布局 ：按照整体规划、合理布局、分期开发、集约发展、瘦身强体的原则，2019年，麒麟工业园区修改完善了《麒麟工业园区总体规划》；麒麟工业园区按“一园两片”布局，一园为麒麟工业园区，两片为麒麟工业园区三宝片区和麒麟工业园区越州片区，总规划面积约25.14平方公里
2.推进园区基础设施建设：总投资5248万元建成麒麟工业园区越州片区纵三、纵五道路；投资7000万元，于2019年3月启动越州片区煤气综合利用项目建设，架设焦炉煤气和高炉煤气两根输气管，管径均为1020mm，全长7公里，年供气量约为8亿立方，2019年年底该项目建设已进入收尾阶段。
3.推进园区项目建设：推进总投资2亿元的麒麟区绿色装备智造基地项目建设；推进总投资6亿元的麒麟区北斗航天醇醚清洁燃料生产及加注站项目建设；推进总投资8000万元的郑晖环保建材建筑垃圾处置再生利用项目建设； 
4.开展招商引资工作，2019年，园区招商引资项目7个项目，协议投资金额约19亿元。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入麒麟区工业园区管理委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：麒麟区工业园区管理委员会。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
麒麟区工业园区管理委员会2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
 
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
麒麟区工业园区管理委员会2019年度收入合计242.8万元。其中：财政拨款收入1.8万元，占总收入的0.74%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入241万元，占总收入的99.26%。与上年对比减少812.59万元，下降334.67%，主要原因为：本年度项目减少，收到的项目专项资金减少。
二、支出决算情况说明
麒麟区工业园区管理委员会2019年度支出合计638.16万元。其中：基本支出0万元，占总支出的0％；项目支出638.16万元，占总支出的100％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少58.06万元，下降9.1%。主要原因为：1.本年度项目专项资金下达较少，拨付的项目专项资金减少；2.下达的项目资金未全部到位。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障麒麟工业园区管理委员会正常运转的日常支出0万元。与上年对比无变化。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的0％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0％，
（二）项目支出情况
2019年度用于保障麒麟工业园区管理委员会为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出638.16万元。与上年对比减少58.06万元，下降9.1%。主要原因为：1.本年度项目专项资金下达较少，拨付的项目专项资金减少；2.下达的项目资金未全部到位。具体项目开支及开展工作情况：1、拨付曲靖市麒麟区工业园区开发投资有限责任公司440万元建成投运越州片区污水集中处理设施（一期），完成中央生态环境保护督察反馈问题整改，完善园区环保基础设施；2、支出198.16万元，，主要用于修编完善园区总体规划、规划环评、安评等专项规划；规划推进园区基础设施项目建设；协调争取园区土地指标；申报、建设省级化工园区；服务推进园区项目入驻、建设、投产。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
麒麟工业园区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出2.87万元,占本年支出合计的0.45%。与上年对比减少213.27万元，下降98.67%。主要原因是：1.本年度项目专项资金下达较少，拨付的项目专项资金减少；2.下达的项目资金未全部到位。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于:1.麒麟工业园区越州片区污水处理厂一期项目的建设；2.麒麟工业园区越州工业园区高炉、焦炉两根煤气综合煤气管网的架设；3.麒麟工业园区越州片区区域范围内应急救援和危化企业消防管理工作的开展。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
麒麟工业园区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的37.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.6万元，完成预算的37.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：厉行节约，减少开支。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2018年决算数减少4.1万元，下降683%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少1.16万元，下降193%；公务接待费支出决算减少2.93万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：厉行节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.6万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.6万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于园区项目入园、招商引资等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
麒麟工业园区管理委员会2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化,麒麟工业园区管理委员会为原麒麟区越州工业基地管理委员会、曲靖市麒麟区麻黄工业发展基地管理委员会、麒麟区三宝轻工业园区管理委员会三家机构改革新整合单位；截至2019年年末，机构尚在完善中，人员到位，但是相关的人员及工作经费还在原单位支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，麒麟工业园区管理委员会资产总额438.12万元，其中：流动资产401.08万元，固定资产37.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.62万元，其中：流动资产增加2.45万元，非流动资产减少0.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
                  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
无。

附件：

麒麟区工业园区管理委员会2019年度部门决算表

 
监督索引号53030219101001111