监督索引号53030211032600000

目录
第一部分 麒麟区农业局2019年部门预算编制说明
第二部分麒麟区农业局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
 
 
麒麟区农业局2019年部门预算
编 制 说 明
 
一、单位基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、产业发展提质增效
--粮食生产稳中有增。积极争取“全国产粮大县”项目资金1300万，以粮食绿色高产高效创建为载体，大力推广优质高产良种和节本增效综合技术，实施高原粮仓建设，粮食产量实现“十二连增”。全年完成粮播面积56.92万亩，实现总产2.35亿公斤，增加200万公斤、增0.85%。完成小春粮食种植面积25.7万亩，总产6200万公斤；完成大春粮食种植面积29万亩，总产1.67亿公斤；完成晚秋种植1.5万亩，总产380万公斤，圆满完成区级下达的目标任务。
--畜牧产业优化升级。巩固全国生猪调出大县地位，着力打造麒麟生态牧业，推进畜牧产业化、标准化、品牌化建设，完成12家在禁养区内的养殖场关闭或搬迁工作，全方位做好非洲猪瘟防控工作。畜牧业产值实现31.95亿元，畜牧业收入达18.99亿元。开工建设生猪养殖小区10个，确定六兴家庭农场、绿康生态猪场2个养殖小区创建市级“百千万”畜牧示范场。
--生态渔业提质增效。开展了绿色品牌创建，注册了“跳跳虾”、“至崇”等商标，7个水产品通过了绿色认证。全区共养殖水面3.04万亩，完成水产品产量2.14万吨，实现渔业产值4.54亿元，全区共有渔业养殖经营主体370家，渔业从业人员 7171 人。率先引进池塘工程化循环水生态养殖技术，全区水产养殖提质增效，获“全国渔业健康养殖示范县”荣誉称号，成为西南地区获此殊荣的三家单位之一。
--特色经作加快发展。新建高原特色经济作物基地1.02万亩，完成经济作物种植39.2万亩，实现产值14.2亿元。其中，蔬菜完成种植面积27.18万亩，完成产量4.49亿公斤，实现产值7.53亿元，企业（合作社）组织收购外销蔬菜2.5亿公斤，销售产值4.2亿元，实现创汇290万美元。蚕桑完成种植面积3.6万亩，年养蚕4.3万张，产茧161.98万公斤，实现产值0.87亿元。水果完成种植面积5.75万亩，完成产量0.47亿公斤，实现产值1.72亿万元。花卉完成种植面积1.6万亩，实现产值2.8亿元。中药材完成种植面积1.05万亩，实现产值1.3亿元。
2、产业格局持续优化。按照“一乡一业、一村一品”区域布局的思路，深入推进农业产业结构调整，在确保粮食安全的基础上，以市场为导向调整优化畜牧、蔬菜、水果、花卉、中药材、蚕桑、水产优势产业布局，新建蔬菜基地5000亩，新植桑园3029亩，新植水果1400亩，新增花卉230亩，新增中药材550亩。全区形成了1万亩鲜切花卉及绿化苗木示范区，2万亩高端水果展示区，3万亩优质蚕桑生产加工示范区，3万亩外销优质蔬菜生产示范区，10万亩粮食高产示范区，完成渔业养殖水域滩涂规划，稳步推进“两区”划定工作，即15万亩水稻生产功能区和10万亩玉米生产功能区。
 3、产业扶贫深入推进。按照“村有扶贫产业，户有增收门路”的工作目标，依托优势特色产业，以组建合作组织为渠道，探索建立企业（合作社）与农户之间的利益联结机制，强化长效脱贫根本之策。共组织66个新型农业经营主体建设核心示范基地2万亩，辐射带动贫困户发展特色产业基地6500亩，覆盖贫困户1850户，贫困人口5970人，覆盖率达50%。组织实施农业产业项目37个，带动贫困户820户，贫困人口2510人。
（二）围绕绿色生态，品牌化发展进一步提升
按照省委、省政府打造“绿色食品牌”的重大部署，走质量兴农、绿色兴农、品牌强农之路，加快推进农业现代化建设。一是积极开展商标注册。依靠现代科技，强化从基地到生产、加工、包装、贮运等环节的标准化进程，建立现代企业管理制度，鼓励农产品商标注册。依托农业龙头企业共注册了20个商标（其中，获得云南名牌农产品称号4个、云南著名商标9个，曲靖知名商标18个，港澳台地区注册2个， HACCP认证4个，ISO9000系列认证3个。）二是积极开展“三品一标”认证。2018年，新增37个绿色食品牌，其中无公害农产品8个，绿色农产品28个，有机农产品1个。绿色食品牌创建增长率达40%，品牌创建力度达到历年最大。
（三）围绕示范引领，一体化建设进一步提升
1、招商引资卓有成效。引进全球新能源500强企业东旭蓝天集团星景生态环境科技（苏州）有限公司，采取PPP模式，实施现代农业示范园项目，完成投资1.47亿元，稳步推进潇湘江绿廊建设。引进云南三泓公司在茨营实施富硒梨项目，完成投资2242.5万元，完成土地流转2000亩，种植富硒梨1400亩。引进云南维康科技有限公司（绿之源）在三宝实施蔬菜基地建设项目，投入资金5000余万元，建成叶菜类种植基地2000亩并投入使用。引进江苏华佳集团在茨营实施蚕桑产业建设项目，在茨营镇流转土地2006亩，新植桑园1100亩，辐射带动新植桑园2029亩，建成蚕茧收烘站、小蚕共育室等8828平方米投入使用。
2、经营主体发展壮大。今年，新增区级农业产业化龙头企业8家，申报红源老家等5家企业成为省级重点龙头企业，申报丰瑞粮油为市级重点龙头企业，区域内农业龙头企业达82家，（其中：省级龙头企业8个，市级龙头企业30个）拥有总资产20.5亿元， 预计可实现销售收入（含交易额）40.3亿元，上缴税金1192万元，实现利润5115万元，带动农户8.7万余户次，吸收农村剩余劳动力4500余人；新增农民专业合作社10个，申报省级示范社5个，申报市级示范社4个，农民专业合作社达193个；新增家庭农场15个，家庭农场达147个。
3、农旅文深度融合发展。围绕建设云南省农旅文融合发展示范区的目标，深度推进全域旅游，大力实施以南盘江为主轴的南盘江沿岸生态休闲运动走廊，以坝区田园风光为主的农旅文融合原色农业体验区，重点实施好现代农业示范园项目，整治河道3.5公里，完成破损河堤修复480米，建设机耕道路10.5公里，提升绿化面积249亩，广场铺装19.5亩，配套建设活动设施、管理用房和厕所，新建人行桥3座等。加快推进联想佳沃蓝莓全产业链项目，建成2000亩种植示范基地、库容1.5万立方米的冷链物流分拣中心、200亩温室大棚，不断提高麒麟蓝莓的品牌知名度和美誉度。
（四）围绕深化改革，市场化经营进一步提升
1、农村土地流转步入快车道。加快农村土地规模化流转，推进农业适度规模经营，2018年，新增土地流转面积2.14万亩，（沿江2015亩、三宝1752亩、潇湘3582亩、珠街576亩、文华186亩、东山4966亩、越州4003亩、茨营4278亩），全区累计流转土地面积10.12万亩。
2、农村土地确权工作全面完成。全区农村土地承包经营权确权登记颁证工作涉及的13个镇（街道）、94个村（居）委会、588个村（居）民小组，确权登记面积67.19万亩、确权地块数量57.2万块、建立土地承包经营权登记簿8.88万份，完成省级数据汇交，土地确权数据已通过部级质检，土地确权工作全面结束。
3、农村集体产权制度改革全面推进。麒麟区自2017年6月被农业农村部、中央农办确定为全国农村集体产权制度改革试点县以来，积极稳妥推进各项工作，现已完成清产核资、成员资格认定、资产量化、股权设置、组建股份合作社、制定章程、成立组织等工作，全区共折股量化经营性资产7.15亿元，量化资源47.4万亩，设置股权508.31万股，组建集体经济合作社935个。顺利通过国务院、农业农村部的两次大督查，全省农村集体产权制度改革现场推进会在我区顺利召开，麒麟特色的产改“三变”模式（设施变红利、资产变市场、组织变龙头）在全省推广。
（五）围绕科技兴农，专业化水平进一步提升
1、农业机械化水平显著提升。落实农机购置补贴政策，补贴200万元，拉动投资530万元，受益户266户，购置农机291台（套），获省农业农村厅“农机购置补贴延伸绩效管理优秀单位”表彰。推进水稻全程机械化，划定珠街涌泉、三宝张家营、越州横大路3个千亩连片核心示范区，辐射带动周边镇（街道）开展水稻生产全程机械化1.6万亩。2018年完成机械耕耙47万亩，玉米播收1万亩，马铃薯播收0.5万亩，机械收获大小麦等作物4.8万亩，机电灌溉25万亩，机械植保33万亩，农业机械化水平显著提升。
2、农业科技措施推广得到加强。顺利实施基层农技推广体系改革与建设项目，建立了2个农业科技示范基地，培育了6个农业科技示范主体，招募5名特聘农技人员，培训了117名技术指导员。完成优质稻推广10万亩、专用及特色玉米良种推广13万亩、脱毒马铃薯及加工型品种推广4万亩、玉米地膜覆盖推广3.9万亩、间套种37万亩，完成部级蚕豆绿色高产高效示范区创建5万亩和省级粮食作物高产创建示范4万亩。完成蔬菜安装喷灌4600亩，新建大棚4500亩；杂交桑品种嫁接改良40万株，果桑嫁接改良1.6万株；推广蓝莓轻简化栽培1050亩，葡萄简易避雨设施安装860亩；更新鲜切花品种250亩；推广中药材仿野生种植300亩。做好畜牧业品种改良工作，推广优质饲草饲料。加快鲟鱼、虹鳟、河蟹等优势特色水产品的推广示范，推广稻鱼综合种养9000亩，鱼菜共生150亩。开展好新型职业农民培育、农村实用技术等培训13期，培训1832人。
3、社会化服务体系不断提升。积极搭建农业社会化服务综合平台，鼓励开展良种苗繁育、水稻集中育插秧、农机承包作业、病虫害统防统治、绿色防控、测土配方施肥、水肥一体化、养殖业粪污专业化处理、动物诊疗等经营性服务。统筹调动合作社，设立7个示范区，12个育秧点，开展水稻标准化集中育秧；开展无人机飞防统防统治与绿色防控示范样板33片4.5万亩，辐射带动面积 18万亩；实施化肥、农药减量增效行动，推广测土配方施肥50万亩，有机肥2万亩，种植绿肥10万亩，推广葡萄、蓝莓、猕猴桃等果树水肥一体化滴灌设施应用2.2万亩；开展秸秆综合利用，利用率达到85%以上。农业信息化水平进一步提升，今年通过“麒麟农业信息网”和“政府门户网站”共更新发布信息和图片4000条，“云农12316”三农综合信息服务平台较好地发挥了农业生产资料代购、农产品代销、电商物流代办、品牌宣传、农产品初加工等服务功能。
（六）围绕行业安全，常态化监管进一步加强
1、确保农产品质量安全。国家农产品质量安全示范县创建通过省级验收，建立起了麒麟区农产品质量安全监管服务平台，将农资信息备案、基地生产管理、产品质量控制、风险监测预警、溯源追踪纳入管理，实现事前、事中、事后全程质量安全信息可追溯，将规模大、管理规范的11个“三品一标”生产基地、40个农资经营单位作为首批纳入平台管理试点单位。区农产品质量安全中心取得了实验室“双认证”（省农业厅、省质监局颁发的农产品质量检测机构考核合格证书和资质认定证书），标志着我区对区内外各类农产品具备了检测资质。今年顺利完成农业农村部、省级农产品质量安全例行监测抽检，合格率达100%，农产品质量安全抽检、例行监测指标稳步向好。
2、确保农资市场安全。切实开展好法治宣传教育和培训，规范行政权力，推进阳光政务，办理行政许可事项668件；开展好事中事后监管平台工作，累计接件993件，办理982件；深入开展“双随机、一公开”监管工作，开展21次双随机抽查；开展好农资市场执法检查，共出动执法人员350余人，检查农药经营单位164个、农药品种1100多个、抽检农药样品51个，检查种子交易市场8个、生产企业4家、经营户91户、种子品种135个、现场抽样27份，检查肥料经营户120户、肥料1000余吨，检测鲜食玉米品种11个、鲜食大豆品种8个，共发放宣传资料2300份，取缔流动农药经营点7个，查获劣质农药210余瓶（盒、袋）。
3、确保农业生产安全。大力开展平安农机创建，开展路检路查25次，检查农用机械387辆(台)，查纠农机安全违法行为41人(次)。加强拖拉机注册登记、年度检验、驾驶(操作)人员培训考试等源头监管，拖拉机年检299台，过户27台，变更与备案58台，全年无农机事故发生。开展好非洲猪瘟、禽流感等疫病防控，组织畜产品质量安全专项检查3次，共监督检查养殖小区163个，审验养殖小区及屠宰场动物防疫条件合格证114个；扎实开展好植物疫情防控工作；加大渔政执法力度，落实珠江禁渔制度，说服教育、劝导38人次，收缴电捕器3台。
（二）机构设置情况
麒麟区农业局含区畜牧局、区经作中心、区扶贫办3个正科级行政下属单位及区农机中心、区农业技术推广中心、区种子站、区植保站、区土肥站、区农产品质量检测中心、区农经站、区农广校、区农业信息中心、区农业产业办、区农业项目办、区农业执法大队、区水产站、区外资办14个事业单位。
（三）重点工作概述
2019年，以实施乡村振兴战略为新时代“三农”工作的总抓手，继续深化农业供给侧结构性改革，提高农业发展的质量效益和竞争力，增强农业可持续发展能力，加快构建农业生产体系、产业体系、经营体系，探索推进“大产业+新主体+新平台”和“种植养殖+深加工+流通”全产业链发展模式，聚焦蔬菜、水果、蚕桑、花卉、中药材、生猪等重点产业，促进农业由增产导向转向提质导向转变，重点抓好以下工作：
（一）样板引领，实施好“招商引资项目工程”。以市场需求为导向，挖掘农业资源优势，完善招商引资重点项目库，开展精准、定向、专题招商活动，推进落实一批重大农业支撑项目，筛选出具有创新性、引领性的重大项目，包括农业科技创新研发项目、田园综合体项目、生态循环农业项目等。
（二）特色引领，实施好“产业园区建设工程”。立足蔬菜、蚕桑、水果等特色优势主导产业，抓好粮食生产功能区、重要农产品生产保护区、特色农产品优势区等优势区域建设，抓好畜牧、渔业生态养殖，打造绿色畜牧业、渔业品牌，对畜禽养殖小区进行优化升级，对低产鱼池进行改造提升。2019年，计划新增高原特色经济作物基地10000亩，高起点、高标准规划打造一批集技术集成、农业服务、旅游体验、仓储物流、农民利益联结为一体的现代农业发展先行区。
（三）龙头带动，实施好“新型主体培育工程”。注重内培外引，一方面大力培育和扶持本土农业企业，在扩大基地建设规模、提升加工技术水平、完善市场营销体系、强化科技支撑保障、带动农民就业增收等方面给予支持。另一方面力争引进国内外市场竞争力强、产业带动能力强的大企业，充分利用大企业的资金、人才和市场优势，力争做到龙头带产业，产业带农民。同时，大力培育农民专业合作社、家庭农场、专业大户等新型经营主体，充分发挥其在组织化程度、规范化管理、市场竞争能力、促进农民增收等方面的优势。
（四）绿色引领，实施好“绿色品牌创建工程”。一是打造绿色产品核心示范基地，运用现代生产标准体系，聚集先进生产模式，从农业产业生产源头带动提升产业发展质量，增强特色、优质农产品供给能力。二是推进绿色标准体系建设。从产地环境抓起，执行耕地保护制度，科学划定禁种禁养和限种限养区域，抓好农业面源污染防治，推进废弃物资源化利用，推进化肥农药使用量“零增长”行动，推广绿色防控技术，加快构建种养结合、农牧循环的可持续发展体系。三是实施绿色品牌创建。挖掘麒麟农产品的核心价值与内涵，打造兼具生态魅力、人文内涵和时尚品味的麒麟特色优质农产品品牌，组织企业参加专业性展览会、推介会，提升麒麟“绿色食品牌”产品市场认知度和信誉度。
（五）安全引领，实施好“质量安全提升工程”。巩固全国农产品质量安全示范县创建成果，进一步加强农产品质量安全监管，以农产品质量安全专项整治、农资打假、放心农资下乡进村等活动为载体，加强农业农资市场农业投入品的监管。进一步加强农产品质量安全检测全程可追溯体系建设，开展好农产品监测检验。强化屠宰检验检疫、无害化处理、统计监测等日常监管。严格“三品一标”认证程序和标准，加强企业证后年检管理、标准化生产现场监督检查及用标行为监管。
（六）人才引领，实施好“农业队伍建设工程”。抓好农业科技培训，实施新型职业农民培训和素质提升工程，开展农村实用技术远程培训、新型农业经营主体带头人培训，提升劳动者素质。牢固树立不忘初心、牢记使命的导向，培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍，工作“实”字当头，落实“干”字为先，进一步健全和完善党风廉政建设责任制，提高制度执行力。坚持统一领导、纪检协调、依靠群众的工作机制，实行“一岗双责”，确保各项工作任务的完成。
（七）发展引领，实施好“科技兴农助农工程”。按照“高产、优质、高效、生态、安全”的要求，着力改善农业基础设施建设，提升农业专业化水平；着力加快新品种、新技术、新农药、新肥料、新机具等“五新”的引进推广，加快科技成果转化，重点围绕产业发展和市场需求，因地制宜开展以加工型、外向型为主的新品种、新技术的试验示范及推广应用。
（八）创新引领，实施好“全面深化改革工程”。进一步巩固土地承包经营权确权登记颁证工作，以此为基础，引导土地经营权规范有序流转。加快培育新型农业经营主体，扶持家庭农场、农民合作社加快发展，激励引导经营主体加大土地流转发展优势种养业，引导农民同新型经营主体发展股份合作经济，利用资产经营增收；深化产改工作，推动产业扶贫工作中集体经济组织化建设，盘活集体资产，激活基层组织活力，促进集体经济快速发展。建立健全企业（合作社）与农户之间的利益联结机制，让广大农民特别是贫困群众充分分享发展成果。
二、预算单位基本情况
 

附件：麒麟区农业局2019年部门预算表
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2019/1210/20191210035523577.xlsx
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