监督索引号53030211042300000
目 录
第一部分 曲靖市麒麟区集体建设用地流转交易服务中心2019年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市麒麟区集体建设用地流转交易服务中心2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
曲靖市麒麟区集体建设用地流转交易服务中心2019年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）市对下专项转移支付情况
（二）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（三）与中央配套事项
（四）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（二）基本支出预算收支增减变化情况及原因说明
（三）项目支出预算收支增减变化情况及原因说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）本部门预算绩效情况说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、宣传贯彻执行国家、省、市、区有关土地流转的法律和政策；
2、负责收集、汇总、发布土地流转的供求信息和交易行情;
3、负责受理土地流转申请，为土地流转双方提供相关的法律法规和政策咯询;
4、负责组织土地流转双方进行洽谈。指导签订流转合同;
5、负责组织办理麒麟区辖区内土地流转变更、登记手续;
6、负责指导全区的土地流转工作，及时掌握全区土地流转动态，为领导决策提供依据;
7、协助乡（镇)、街道或村委会（社区）切实做好土地流转纠纷的调解工作，维护当事人的合法权益;
8、依法通过收回、收购、置换和征收等方式进行土地收购储备，建立土地储备库，组织实施和管理土地一级开发;
9、受政府和其它单位的委托，组织实施集体建设用地、国有土地使用权出租、出让、转让的招标、拍卖和挂牌交易，并提供交易场所;
10、承办区政府和国土资源部门文办的其他事项。
（二）机构设置情况
曲靖市麒麟区集体建设用地流转交易服务中心，属麒麟区政府全额拨款的事业单位，委托曲靖市国土资源局麒麟分局代管，机构规格股级，核定事业编制5名，实有人数5名。
（三）重点工作概述
1、进一步完善“集体经营性建设用地土地流转实施办法”。参照国有建设用地出让、转让的相关法律、法规、政策，及早出台适应新形势下集体经营性建设用地流转实施细则，以满足当前流转的需求，有利于提高集体建设用地的利用率和产出效率，有利于维护集体土地所有者、使用者的合法权益。
2、建立以村集体为交易主体、政府主导的集体建设用地市场。占有、使用、收益和处分是所有权能的基本内容，作为集体土地所有者的农村集体经济组织、理所当然地应成为农村土地市场的交易主体。同时现阶段农村集体经济组织和农民个人力量比较单薄，都无力主导市场的发展。作为监管和服务的政府部门，通过制定交易规则和规范，培育和发展交易市场，可以降低建设用地市场建设改革风险，是引导市场交易有序、可控的重要保证。
3、尝试以实物交易和指标交易相结合的流转模式。结合“城乡建设用地增减挂钩”，通过新增集体经营性建设用地结余指标入市交易。
4、规范协调集体经营性建设用地与国有土地使用权流转形态及其关系。以土地利用规划和建设用地年度使用计划来统一协调城乡土地的规划及计划利用，对土地供应总量进行控制和以法律规范形式明确土地开发范围、用途、布局等要求，使土地供给与城乡规划相一致。
5、建立健全集体经营性建设用地的储备机制。市场的运作最重要的是资源的供应。由于麒麟区人多地少，直接用于流转的闲置集体建设用地较少。为了充分利用土地资源，盘活存量集体建设用地，搞活集体建设用地市场，把新农村建设有效与集体建设用地流转结合起来,依据土地利用总体规划和城镇建设规划，对辖区内新村建设作出统一规划，对旧村改造建新村作出详细规划方案，明确旧村改造面积、新村建设面积、整治腾出可用于流转的集体建设用地面积、投资额等内容，拟出整治方案，采取多种管道与平台公开向社会招标挂牌进行旧村整治。通过整治腾出的集体建设用地，优先流转给整治旧村的企业和个人使用，以此吸引社会各界资金。以“地”换建设，以“地”求发展，有效的解决了资金的问题。
受集体经济组织的委托，区集体经营性建设用地流转中心可通过土地储备制度，确保在土地利用总体规划内的集体经营性建设用地拥有一定存量，为非公中小型企业提供用地保障，同时开展信息传导与预测、咨询评估等工作。通过建立储备机制，既保证集体经济组织有持续不断的土地收益，也有利于政府调控土地市场。
6、构建建设用地价格形成机制。集体建设用地有别于国有建设用地，应该尽快建立一套集体建设用地定价机制，规范指导集体建设用地交易价格。
7、建立农村集体经营性建设用地抵押信用合作社。 农村集体建设用地交易最大的瓶颈在于土地的抵押制度安排，如果农村集体经营性建设用地抵押信用市场建立，将是交易市场的一个有力的补充，并在农村信用社中设立相应的专门土地贷款业务。所得贷款专款用于农户拆旧建新项目。贷款对象为农村集体经济组织，抵押对象界定在经过拆旧建新所增加的符合规划的建设用地地块或增减指标，抵押的性质应是该地块或指标的使用权。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2019年部门财务总收入209.57万元，其中：一般公共预算财政拨款209.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 209.57万元，其中:本年收入209.57万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款209.57万元（本级财力209.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 209.57万元。财政拨款安排支出 209.57万元，其中，基本支出209.57万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按功能科目分组
1、社会保障和就业支出9.07万元，其中：（1）用于财政对职工基本养老保险缴费支出7.67万元；（2）用于财政对职工工伤保险基金、生育保险基金、失业保险基金支出1.4万元。
2、卫生健康支出3.89万元，主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助。
3、自然资源海洋气象等支出192.17万元，其中：（1）用于职工工资支出50.41万元；（2）用于办公费、工会费、福利费支出2.87万元；（3）用于曲靖市国土资源局麒麟分局聘用人员工资138.89万元。
4、住房保障支出4.44万元，主要用于财政对职工住房公积金补助。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类
财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，其中：基本支出209.57万元，项目支出0万元。
1、工资福利支出206.70万元，其中：（1）基本工资支出18.64万元；（2）津贴补贴支出17.00万元；（3）奖金1.31万元；（4）绩效工资13.26万元；（5）机关事业单位基本养老保险缴费7.87万元；（6）职工基本医疗保险缴费3.70万元；（7）公务员医疗补助缴费0.19万元；（8）其他社会保障缴费1.4万元；（9）住房公积金4.44万元；（10）其他工资福利支出138.89万元。
2、商品和服务支出2.87万元，其中：（1）办公费支出1.5万元；（2）工会经费支出0.44万元；（3）福利费支出0.93万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）市对下专项转移支付情况
无
（二）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（三）与中央配套事项
无
（四）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金97万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年“三公”经费支出0万元，主要是因公务用车改革与2018年相比，减少了公务用车运行维护费。
（二）基本支出预算收支增减变化情况及原因说明
2019年部门基本收入209.57万元，较上年增长14.66万元，增长7.52%，其中：1、在职职工工资因调标增资、增加社会保障缴费及住房公积金缴费较上年增长2.96万元；2、曲靖市国土资源局麒麟分局聘用人员工资较上年增长10.77万元；3、2019年职工工资增加，按工资比例计提的福利费较上年增加0.93万元。
（三）项目支出预算收支增减变化情况及原因说明
无
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
无
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2019/1210/20191210024224599.xls
监督索引号53030211042300111
