监督索引号53030212031600000
目录
第一部分 麒麟区社会保险事业服务中心2019年部门预算编制说明
第二部分 麒麟区社会保险事业服务中心2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
麒麟区社会保险事业服务中心2019年部门预算编制说 明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
贯彻落实人力资源和社会保障事业发展规划、政策。负责区属企业基本养老保险基金、企业工伤和生育保险基金、区属机关事业单位养老保险和职业年金基金的筹集、储存、调剂拨付、转移等工作:提出全区基本养老保险基金、企业工伤和生育保险基金、机关事业单位养老保险和职业年金基金费率的调整意见;提出全区基本养老保险、企业工伤和生育保险基金、机关事业单位养老保险和职业年金基金的收缴计划;负责对区直机关、企事业单位养老保险业务办理;负责区属企业、机关事业单位、个人养老金发放和管理;全区企业、个人退休后社会化管理服务。
(二)机构设置情况
我部门隶属于麒麟区人力资源和社会保障局,属于一级预算单位,无下级单位。
(三)重点工作概述
2019年进一步扩大社会保险覆盖范围,加强了社会保险费征缴,确保各项社会保险待遇按时按规定支付,做好养老保险衔接转移接续工作,进一步提高了基金管理水平,完善社会化管理服务工作,稳步推进建筑等高风险企业参加工伤保险工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制25人,其中:行政编制25人,事业编制0人。在职实有20人,其中: 财政全供养 20人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 10人,其中: 离休 0人,退休 10人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财政收入情况
2019年部门财政总收入4886.11万元,其中:一般公共预算财政拨款 4886.11万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 4886.11万元,其中:本年收入4886.11万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款 4886.11万元(本级财力4870.71万元,专项收入7.7万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入7.7万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
(本条分组按项级科目细化)
2019年部门预算总支出4886.11万元。财政拨款安排支出 4886.11万元,其中,基本支出4878.41万元,项目支出7.7万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
支出按功能科目分类,支出分别列“208(类)-20801(款)”支出,预算支出为321.42万元,主要反映人力资源和社会保障管理事务的支出、“208(类)-20802(款)”支出,预算支出为28万元,主要反映企业退休人员管理费、“208(类)-20805(款)”支出,预算支出为2887.22万元,主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出、“208(类)-20827(款)”支出,预算支出为1001.08万元,主要反映财政对其他社会保险基金(不包含基本养老保险和基本医疗保险基金)的补助支出、“208(类)-20899(款)”支出,预算支出为614.67万元,主要反映其他用于社会保障和就业方面的支出。“210(类)-21011(款)”支出,预算支出为15.73万元,主要反映行政事业单位医疗方面的支出、“221(类)-22102(款)”支出,预算支出为17.99万元,主要反映用于行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
支出按经济科目分类,支出分别列“301(类)-01(款)”支出,基本支出为68.61万元,项目支出为0元,主要反映基本工资的支出、“301(类)-02(款)”支出,基本支出为113.34万元,项目支出为0元,主要反映津贴补贴、“301(类)-03(款)”支出,基本支出为4.77万元,项目支出为0元,主要反映用于奖金的支出、“301(类)-07(款)”支出,基本支出为84万元,项目支出为0元,主要反映绩效工资支出、“301(类)-08(款)”支出,基本支出为30.39万元,项目支出为0元,主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出、“301(类)-10(款)”支出,基本支出为14.99万元,项目支出为0元,主要反映城镇职工基本医疗保险缴费的支出。“301(类)-11(款)”支出,基本支出为0.74万元,项目支出为0元,主要反映公务员医疗补助缴费的支出、“301(类)-12(款)”支出,基本支出为1.08万元,项目支出为0元,主要反映用工伤保险和生育保险支出、“301(类)-13(款)”支出,基本支出为17.99万元,项目支出为0元,主要反映用住房公积金支出、“302(类)-01(款)”支出,基本支出为19.24万元,项目支出为7.7元,主要反映用办公费支出、“302(类)-05(款)”支出,基本支出为0.2万元,项目支出为0元,主要反映水费支出、“302(类)-06(款)”支出,基本支出为0.4万元,项目支出为0元,主要反映电费支出、“302(类)-28(款)”支出,基本支出为1.8万元,项目支出为0元,主要反映用工会经费支出、“302(类)-29(款)”支出,基本支出为3.75万元,项目支出为0元,主要反映福利费支出、“302(类)-39(款)”支出,基本支出为17.76万元,项目支出为0元,主要反映公务交通补贴支出。“303(类)-02(款)”支出,基本支出为27.16万元,项目支出为0元,主要反映退休费支出。“303(类)-05(款)”支出,基本支出为4471.65万元,项目支出为0元,主要反映用生活补助支出。
五、市对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金4.5万元。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年部门“三公”经费和上年预算一致,预算为3万元,其中,公务接待费为3万元,无因公出国(境)及公务用车购置及运行费用。
(二)财政对其他社会保险基金的补助支出增减变化情况及原因说明
2019年预算对生育保险基金的补助支出为1001.08万元,较上年减少1500万元,主要变动原因是2019年企业生育保险基金支付缺口缩小,企业生育保险基金支付较上年度减少。
(三)行政事业单位离退休方面的支出增减变化情况及原因说明
2019年预算对政事业单位离退休方面的支出为2887.22万元,较上年度增加了1340万元,主要原因是职业年金记实,新增1380万元。
(四)企业下岗事业残疾退伍军人养老保险补助支出增减变化情况及原因说明
2019年预算取消了的企业下岗事业残疾退伍军人养老保险补助的预算,原因是该项目已经移交到人社局。
八、其他公开信息
(一)专业名词解释
无。
(二)机关运行经费安排
无。
(三)国有资产占用情况
无。
(四)本部门预算绩效情况说明
无。
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。、
附件:
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2019/1210/20191210041934987.xlsx