麒麟区红十字会2019年部门预算编制说明
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曲靖市麒麟区红十字会2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 曲靖市麒麟区红十字会2019年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市麒麟区红十字会2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
主要职能职责:(一)贯彻国家、省、市红十字会工作的有关法律、法规和政策,研究拟定我区红十字会工作发展规划、实施计划并负责组织实施。(二)开展救灾备灾工作,在自然灾害和突发事件中,协助政府实施赈灾救援。(三)开展人道领域内的社区服务和社会公益活动;组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作,普及防病、防灾知识;组织管理区红十字志愿者队伍;开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。(四)在上级红十字会的领导下依法开展与国外红十字组织及港、澳、台红十字会组织合作与交流活动。(五)依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定,推动无偿献血和捐献造血干细胞及组织开展遗体(器官)捐献工作。(六)完成区政府和上级红十字会交办的其他工作 。
(二)机构设置情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。
(三)重点工作概述
1、备灾与救灾。努力做好重大疾病、自然灾害的救助工作。积极向上级红十字会申请,对符合救助条件的群众进行救助。开张“博爱送万家”活动,对特困户、受灾户、孤寡老人等弱势群体进行慰问,把党的温暖和红十字会的关怀送到他们手中,扩大红十字会在社会中的影响。
2、卫生救护。开展应急救护培训进社区、进农村、进学校、进机关、进企业,对公众进行心肺复苏术、意外创伤救护等培训,增强公众的应急救护意识,使他们能够掌握基本的应急救护技能,能够在突发时间事故现场组织自救互救,最大限度的降低伤残率和死亡率。
3、社区服务。各级红十字会组织广大会十字会会员和志愿工作者,对散居在社会上的孤老病残者开展社会救助和社会服务。兴办社会福利事业,参与国家社会保障体系,服务于社会上最容易受损害的群体。
4、宣传和社会服务。利用“12.1”世界艾滋病宣传日、“5.8”世界红十字日、“无偿献血日”、“世界急救日”等宣传日,开展以发放宣传资料,展示红十字知识图片,培训等为内容的宣传工作,发放《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《省红十字会条例》、《红十字会运动基本知识》、《红十字急救常识》等5000余册,宣传红十字会的宗旨、任务。
5、推动无偿献血工作。宣传动员群众无偿献血,协助政府表彰奖励无偿献血先进单位和个人。
6、关爱弱势群体,深入开展“三救三献”工作
⑴深入开展“博爱送万家活动”
⑵积极申报疾病救助项目
⑶广泛筛查、救助老年人眼疾
⑷举办培训,普及应急救护知识
⑸募捐筹资,关心弱势群体
⑹做好“三献”宣传工作
7、发挥行业优势,大力助推脱贫攻坚工作
⑴春节前慰问贫困村贫困户
⑵定期走访,落实挂钩帮扶
⑶齐心共建,积极参与“绿币爱心超市”建设,助推脱贫攻坚
8、红十字队伍建设。发展扩大志愿者队伍,实行规范化管理,加强红十字会工作人员及志愿者的培训工作,努力提高红十字会在人道救助、应急处置等方面的能力和水平,努力建设优秀的红十字会干部队伍和志愿者队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制3人,其中:行政编制 0人,事业编制3人。在职实有2人,其中: 财政全供养 2人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财政收入情况
2019年部门财务总收入30.18 万元,其中:一般公共预算财政拨款30.18万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 30.18万元,其中:本年收入30.18万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款30.18万元(本级财力30.18万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 30.18万元。财政拨款安排支出 30.18万元,其中,基本支出30.18万元,项目支出0万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况功能科目分组,主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出26.23办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出3.95万元。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出30.18万元,项目支出0万元)。
五、市对下专项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。
(二)与中央配套事项
功能科目分组,无。
(三)按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组,无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,采购预算资金2万元。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年度“三公”经费预算合计 0.35 万元,其中:
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0.2 万元(其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出 0.2 万元)。
3.公务接待费支出 0.15 万元。
4.2019年“三公”经费预算数,与2018年度相比没有增减变化。
(二)基本支出预算变动
原因2019年我单位仍然没有项目支出预算,只有支出预算。
(三)基本支出预算变动原因
与2018年预算财政收入25.93 万元情况相比,2019年度部门预算增加4.25万元。是因为 人员工资及办公设备购置费变动 。
八、其他公开信息
(一)专业名词解释
无。
(二)机关运行经费安排
无。
(三)国有资产占用情况
无
(四)本部门预算绩效情况说明
无
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件:
曲靖市麒麟区红十字会2019年部门预算表
曲靖市麒麟区红十字会
2019年2月15日
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