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麒麟区残联2019年部门预算编制说明

  • 信息来源 麒麟区残联
  • 文  号
  • 索 引 号
  • 发布时间2019-02-18 15:25
监督索引号53030212076200000
 
目录
第一部分 麒麟区残联2019年部门预算编制说明
第二部分 麒麟区残联2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
 
 
 
 
 
 
曲靖市麒麟区残联2019年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三种职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行法律斌予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。
(1)宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人诉求,全心全意为残疾人服务。
(2)团结教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,自尊、自信、自强、自力,为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量。
(3)沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
(4)开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
(5)参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、规划,发挥综合、协调、咨询、服务作用,管理和指导有关领域的工作。
(6)承担政府残疾人工作委员会的日常工作。
(7)管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
(8)管理和指导各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者,使残疾人在残疾人组织中更加活跃,残疾人组织在基
层更加活跃,残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。
(9)开展国际交流与合作,发挥联合国经社理事会特别咨商地位的作用。
(二)机构设置情况
曲靖市麒麟区残疾人联合会机构规格为正科级,设4个内设机构。分别是办公室、康复科、教育就业科、信访维权文体室,年末在职人员13人。
(三)重点工作概述
2019年麒麟区残联将继续贯彻中央、省、市残联文件精神,紧紧围绕残疾人事业发展目标,创新工作方法,切实提高残疾人生产生活水平,使广大残疾人共享社会发展成果,促进社会和谐发展。
1.重点工作任务
一是对标对表,全力推进全国残疾预防综合试验区创建工作。按照创建全国残疾预防试验区的部署要求,紧盯指标任务,大力开展有效控制出生缺陷和发育障碍、着力防控疾病致残、努力减少伤害致残、残疾人康复服务等四项残疾预防行动,全力推进高危孕产妇产前筛查诊断、0-6岁儿童残疾筛查、残疾评定、残疾报告制度等重点项目,加快整合相关领域、行业和部门资源力量,突出重点、综合施策,坚持问题导向,查缺补漏,确保高危孕产妇产前筛查诊断400人、0-6岁残疾儿童筛查诊断110人、残疾评定1100人,重点目标人群残疾预防知识知晓率达60%以上。
二是突出精准,深入推进残疾人康复行动。加强残疾人康复机构和康复体系建设,积极推动麒麟区残疾人康复中心项目申报。深入推进残疾人精准康复服务工作,做好精神病防治康复、辅助器具适配、0-16岁残疾儿童康复救助等重点康复项目实施。强化社区康复服务基础,积极推进残疾人家庭医生签约服务。抓牢“对象精准、机构精准、资金精准、信息精准、服务精准”五个环节,为动态更新残疾人实施精准康复服务,确保有康复需求的持证残疾人和残疾儿童基本康复服务率逐年提升,确保到2020年达80%以上。
三是积极协,调争取项目资金支持。积极向省、市争取项目资金,推动实施农村贫困残疾人家庭无障碍改造项目、“阳光家园”居家托养项目、康复项目、培训项目等,项目化推进、精准化实施、人性化服务,努力改善贫困残疾人生活条件。
四是突出重点,做好残疾人教育培训就业工作。实施技能提升工程,按照市区下达的目标任务,开展农村残疾人实用技术培训和职业技能培训,提升残疾人就业技能。做好残疾学生的教育资助工作,因人开展教育服务工作。加强社企对接、岗位对接,努力为残疾人就业提供更多岗位和更强技能。
五是保障基本,做好残疾人社会保障和维权工作。积极协调落实残疾人低保、社保政策,开展残疾儿童救助工作、重度残疾人“两项补贴”、信访困难救助、燃油补贴发放等救助工作,维护好残疾人的合法权益。
2.主要措施
一是强化残疾人事业经费保障。积极争取政府财政投入,力争各种项目配套经费足额落实到位。主动对接争取,积极沟通协调,力争在项目、资金、物资、技术等方面得到上级残联更多支持、更大倾斜。广泛深入动员社会各方力量,弘扬人道主义精神和中华民族传统美德,践行社会主义核心价值观,积极参与支持残疾人事业发展。
二是增强残疾人工作合力。主动请示报告,积极争取各级党委、政府对残疾人康复工作的重视和支持。注重沟通协调,继续积极争取各有关部门对残疾人工作的理解认同和配合支持,协同推进残疾人工作。脚踏实地、真抓实干,以实实在在的工作成效增强残疾人获得感,努力提高残疾人工作的社会影响力,唤起社会各界广泛参与支持残疾人事业发展。
三是强化残疾人工作基础。强化人力、物力、财力保障,加强区、镇(街道)、村(社)三级残疾人组织规范化建设,抓好残疾人康复协调员队伍建设,进一步提高服务残疾人水平,为促进全区残疾人康复工作再上新水平提供更加坚实的组织和物质技术保障。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位1个。截至2019年2月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制11人,其中:行政编制 7人,事业编制4人。在职实有13人,其中: 财政全供养9人,财政部分供养4人。
离退休人员3人,其中: 离休 0人,退休3人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财政收入情况
2019年部门财政总收入332.34万元,其中:一般公共预算279.56万元,政府性基金0元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转52.78万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 332.34万元,其中:本年收入279.56万元,上年结转收入52.78万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款279.56万元(本级财力279.56万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 332.34万元。财政拨款安排支出 332.34万元,其中,基本支出279.56万元,项目支出52.78万元。
(一)本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组,主要用于:1.社会保障和就业支出308.81万元;2.医疗卫生与计划生育支出11.27万元;3.住房保障支出12.89万元。
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出279.56万元,项目支出52.78万元):1.工资福利支出232.13万元;商品和服务支出20.76万元;对个人和家庭的补助支出26.67万元。
五、市对下专项转移支付情况
    预算暂时没有列入。
六、政府采购预算情况
    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,采购预算资金73万元。
七、预算收支增减变化情况说明
(一) 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
     2018年“三公”经费5.35万元,2019年“三公”经费6. 5万元。2019年公务接待费比2018年减少1.15万元,减少比例21%;2.2019年新增公务用车1辆,因此新增公务用车运行费3万元。
(二)基本支出预算变动的主要原因
2018年一般公共预算财政拨款收入266.66万元,2019年一般公共预算财政拨款收入279.56万元出预算变动的主要原因是2019年新增人员1名增加。
八、其他公开信息
(一)专业名词解释
无专业名词解释
(二)机关运行经费安排
2018年机关运行预算经费安排13万元。2019年机关运行预算经费安排20.76万元,比上一年增加7.76万元,增加比率59.7%。增加的原因是职工福利费增加2.68万元,国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿收入4.99万元。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四)本部门预算绩效情况说明
无。
 
                  

附件:麒麟区残联2019年部门预算表
 
 
                       曲靖市麒麟区残疾人联合会
                          2019年2月11日
 
监督索引号53030212076200111
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