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中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室2019年部门预算编制说明

  • 信息来源麒麟区政府办公室
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  • 索 引 号
  • 发布时间2019-02-15 17:52

监督索引号53030218013100000
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第一部分中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室2019年部门预算编制说明
第二部分 中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
中国人民政治协商会议的主要职能是政治协商和民主监督,组织政协委员参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。
政治协商,就是对区委、区政府的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
民主监督,就是对国家宪法、法律和法规的实施情况,对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况,对区委区政府等国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况,通过建议和批评进行监督。
参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸,其内容和形式除与政治协商和民主监督相同的以外,还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题,组织调查和研究,积极主动地向区委区政府领导机关提出建设性的意见;通过多种方式,广开言路,广开才路,充分发挥委员专长和作用,为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等
区政协的主要职能是在区委的领导下和市政协的指导下履行政治协商、民主监督、参政议政的重要机构。其主要职能是贯彻落实国家及省、市、区的大政方针,重要工作部署和重大措施;全区在两个文明建设、民主法治建设、改革开放和人民生活中的重要方针政策、重要决策、重大方案、重大举措、重要项目、重要问题。
(二)机构设置情况
麒麟区政协机关设党组1个,党总支1个,下设机关支部和离退休支部。有七委一室,即联络学习委、提案委、社会法制委、科教文卫体委、民族宗教台侨华侨委、文史资料委、经济建设委、办公室。
经过协商,麒麟区政协城区设10工作组,镇(街道)设16政协工作组。
(三)重点工作概述
2019年区政协工作的总体要求是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,深入落实庆祝改革开放40周年大会、中央经济工作会议、省委十届六次全会、市委五届六次全会和区委五届六次全会精神,在中共麒麟区委的坚强领导下,牢牢把握“团结和民主”两大主题,聚焦区委、区政府中心工作,认真履行“政治协商、民主监督、参政议政”三大职能,更好地发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用,为推动麒麟高质量跨越发展作出新贡献。
(一)坚持政治引领,在思想建设上促深化。始终坚持中国共产党的领导,坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。把牢政治方向,旗帜鲜明讲政治,进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。把学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想作为一项长期政治任务,把其中的丰富内涵、精神实质和实践要求全面贯彻落实到政协各项履职工作中。把牢工作方向,紧紧围绕省、市、区党代会提出的目标任务,以理论学习、思想武装提升政协履职质量,切实把中共麒麟区委的决策部署转化为社会各界的广泛认同和行动自觉,引导带动社会各界踊跃投身麒麟改革发展,凝聚共识合力。
(二)坚持服务中心,在资政建言上多作为。准确把握党的十九大报告提出的“人民政协要聚焦党和国家中心任务”的要求,聚焦推动麒麟高质量跨越发展要求,坚持高起点建言、深层次立论、精准性献策,更加主动地围绕中心、服务大局,以开阔的视野、发展的眼光,在推动麒麟城乡融合发展、高新产业培育、繁荣城市经济、文明城市创建、社会事业进步、生态环境保护、全面深化改革、民主法治建设“八个走在前列”上积极资政建言;探索建立双月协商座谈会制度,围绕非公经济发展、“麒沾马”一体化建设、产业结构调整、外地商会发展情况等课题,召开4次专题双月协商座谈会,进一步搭建协商议政、建言献策平台。同时,创新政协工作组活动形式,打破地域限制和界别限制,探索实行政协工作组联动、联组、联谊“三联”工作机制,促进各工作组调研联动、活动联组、交流联谊,进一步激发政协工作活力,提高调研视察质量,努力为区委、区政府谋助推发展之策、汇四面八方之智、聚团结和谐之力、尽为民惠民之责,更好地彰显政协工作在服务全区改革发展中的独特价值。
(三)坚持履职为民,在改善民生上添助力。牢固树立以人民为中心的发展思想,始终把人民对美好生活的向往作为履职目标,坚持协商于民、协商为民,多做得民心、顺民意、惠民生、聚民力的工作,不断增强人民群众的获得感幸福感安全感。立足畅通渠道知民情,下移工作重心,组织广大委员进社区、访民情、问民意,全面真实反映社情民意;立足心系群众惠民生,把解决民生热点问题作为履职重点,围绕生态环境保护、教育均衡优质发展、城区停车难等问题开展视察建言,助推问题解决;立足攻坚克难解民忧,紧扣脱贫攻坚和创建全国文明城市,深入开展脱贫攻坚和“创文”工作“双助推”行动,着力构建领导示范引领、委员躬身推进、界别力量释放、基础工作强化的工作格局,打通政协服务群众“最后一公里”,协助区委、区政府做好惠民生、增民利、解民忧工作。
(四)坚持团结联谊,在凝心聚力上下功夫。以协调各方关系为抓手,坚持把发扬民主、增进团结、协调关系、化解矛盾作为重要着力点,发挥政协作为统一战线组织的功能和优势,加强同各阶层、各领域、各方面代表人士的沟通联系,做好民族宗教界人士、新社会阶层代表的联谊工作,搭建交流合作平台,促进共同发展;坚持“有事好商量、众人的事情由众人商量”,协助做好问政于民、问需于民、问计于民工作,正确引导社会各界人士合理反映利益诉求,充分凝聚和释放改革发展的正能量;注重加强同各民主党派成员、工商联和无党派人士的合作共事,通过联合开展调研、组织专题议政、安排大会发言等,积极创造条件,支持他们通过政协平台发表意见、提出批评和建议。同时,深化宣传和文史工作,加强与各地政协之间的交流与合作,推动政协工作联动。
(五)坚持开拓创新,在民主监督上求实效。始终坚持党对政协民主监督的领导,自觉服从服务全区工作大局,把握方向和原则、节奏和力度,不断增强监督实效。强化制度保障,认真落实《关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》,结合实际制定调研视察工作意见,探索委员联系界别群众载体,增强界别活动的组织保障,完善民主监督的组织领导、权益保障、知情反馈、沟通协调机制;强化提案的民主监督作用,抓实重点提案协商办理,不断提高提案工作质量;提高监督组织化程度,坚持形式与内容相匹配,同履行政治协商、参政议政职能相结合,集成运用民主监督形式,对政风行风转变,开展形式多样的民主监督。重点对区农业局开展民主评议,对区城管综合执法局和区文体局评议整改落实情况进行跟踪问效。
(六)坚持严实标准,在履职能力上抓提升。牢牢把握新时代党的建设总要求,进一步加强新时代人民政协党的建设,出台《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》,探索建立政协党组成员联系相关界别党员委员、党员委员联系党外委员制度,建立联系无党派人士、宗教界委员机制,实行党员委员组织关系一方隶属、参加双重组织生活办法,切实以党的建设新成效带动政协自身建设取得新进展;加强委员队伍建设,强化政协工作组长管理,加快委员履职信息化建设,完善建言资政和凝聚共识“双向发力”的制度、程序和机制,加强委员服务管理,健全委员履职档案,探索实行委员履职述职、履职情况反馈公示、约谈劝退等举措。加强委员调研视察前专题培训力度,进一步提高委员履职实效,着力打造“懂政协、会协商、善议政,守纪律、讲规矩、重品行”政协委员队伍,为政协高效履职提供坚实保障;加强政协机关建设,规范各类议事、调研、视察活动,健全完善机关集体学习、公务用车、财务管理等内控制度,全面落实好机构改革相关工作任务,加强内外交流联系,积极争取市政协关心支持,不断提升机关统筹协调能力和服务全局水平;加强作风建设,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,全力抓好党风廉政教育,着力营造风清气正、廉洁干事的环境氛围。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。截至2018年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制30人,其中:行政编制30人其中: 财政全供养30人。
离退休人员 22人,其中: 离休 1人,退休21人。
车辆编制3辆,实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财政收入情况
2019年部门财政总收入864.99万元,其中:一般公共预算财政拨款864.99万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 864.99万元,其中:本年收入864.99万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款864.99万元(本级财力864.99万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 864.99万元。财政拨款安排支出 864.99万元,其中,基本支出724.39万元,项目支出140.6万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出673.87万元,主要用于人大常委会机关在职人员的工资、政协会议费、政协委员履职费;社会保障和就业支出128.77万元,主要用于离退休工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助;医疗卫生与计划生育支出29.1万元,主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出;住房保障支出33.25万元,用于住房公积金支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出724.39万元,项目支出140.6万元)。
五、市对下专项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
(二)与中央配套事项
无。
三)按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金15万元。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
因公出国(境)费无预算,与去年一致;公务接待费预算12万元,与上年相比减少2.25万元,减少15.78%;公务用车运行维护费预算6万元,与上年相比减少8.25万元,减少57.89%。
(二)基本支出预算变动的主要原因
1.工资和福利支出预算596.78万元,较上年减少46.72万元减少7.3%,减少的原因主要是较上年减少人员。
2.商品和服务支出预算52.2万元,较上年减少3.4万元增长6.1%,主要原因是因为人员减少。
3.对个人和家庭的补助支出预算69.33万元,较上年预算增加13.58万元,增加24.35%,主要原因是离休费增加、退休人员增加,以及离退休人员的生活补助、较去年有所增加。
  (三)项目支出预算变动的主要原因
项目支出中商品和服务支出预算140.6万元,较上年增加5万元,增加3.6%,增加的是离退休特需经费以及办公费。
八、其他公开信息
(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排
机关运行费用安排28.58万元,其中办公费22.58万元,公务用车运行维护费6万元。与上年相比增加,增长的主要原因是上年度因区级财政紧张,未安排机关运行经费。本年度为确保全会召开,政协工作正常开展,特申请机关运行经费。
(三)国有资产占用情况
 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018 年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四)本部门预算绩效情况说明
我单位2019年共安排项目支出预算140.6万元,其中办公费5万元是离退休老同志的特需费,因为政协机关共有离退休老同志22人,为保证是保证离退休老同志的年内的活动安排,让离退休老同志退休后也能通过参观等活动了解我区的经济社会发展情况,为我区的经济社会发展建言献策。
会议费80万元,是召开区政协五届三次政协会的支出,按照一类会议400元/天的标准,会期5天,政协委员278人,共计费用55.6万元;列席人员250人,工作人员150人,每人每天100元,5天共计费用20万元,其他费用4.4万元。用于会议的住宿、餐饮、会场租用等支出。保证会议各项议程的顺利完成。
其他商品和服务支出55.6万元,是根据《中共曲靖市麒麟区委关于支持人民政协履行职能发挥作用的意见》,区级政协委员278名,每人每年履职费2000元,全年履职费55.6万元,用于代表本年内履行代表职责的视察、检查等活动的支出。

附件:中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室2019年部门预算表

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