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目录
第一部分 中共曲靖市麒麟区委办公室2019年部门预算编制说明
第二部分 中共曲靖市麒麟区委办公室2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
中共曲靖市麒麟区委办公室
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
区委办公室作为区委的综合办事机构，主要职能是：围绕区委中心工作，积极主动参与政务、处理事务、搞好服务，充分发挥参谋助手、综合协调、督促检查、后勤保障职能，全面做好服务领导、服务基层、服务群众工作。
(一)围绕区委中心工作，按照中央、省、市、区委的工作部署以及区委领导的要求开展工作，为区委领导科学决策、部署和指导工作发挥参谋助手作用。
（二）围绕党中央、省委、市委和区委总体工作部署，搞好调查研究，收集信息，反馈动态，做好上情下达、下情上传。
（三）负责区委日常公文处理，承担部分区委文电、文稿的起草，负责区委文件、文稿的修改、校核和签清，承办各镇（街道）党（工）委、区直各部门党组织报送区委的请示、报告及有关材料。
（四）负责上级和区委重要工作部署、重大决策贯彻落实情况的督查检查，以及中央、省、市及区委领导批示、指示的催办落实。
（五）负责区委各种会议、区委领导活动的组织安排及本机关行政事务管理工作，搞好上级领导和兄弟县（市、区）党委领导及有关来宾的接待服务工作。
（六）负责区委文件、信函的传递和保密工作及其日常文书处理及文件、材料的印刷、校对、分发、清退、归档工作。
（七）组织、协调办理党委口人大代表议案及政协委员提案工作。
（八）承担区委机关的后勤保障工作及部分职工住宅区的物业管理工作。
（二）机构设置情况
纳入2019年部门预算编报的单位共5个，全部为行政单位，分别是：
中共曲靖市麒麟区委办公室
中共麒麟区委机要局
麒麟区国家保密局
中共麒麟区委党校
麒麟区关心下一代工作委员会办公室
部门实有人员编制49人，其中：行政编制49人（含行政工勤编制7人）；在职在编实有行政人员46人（含行政工勤人员7人）。
退休人员18人。
（三）重点工作概述
围绕区委中心工作，积极主动参与政务、处理事务、搞好服务，充分发挥参谋助手、综合协调、督促检查、后勤保障职能，全面做好服务领导、服务基层、服务群众工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位5个；财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位2个；截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制49人，其中：行政编制49人，事业编制0人。在职实有46人，其中： 财政全供养46人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 18人，其中： 退休 18人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2019年部门财务总收入1052.09万元，其中：一般公共预算财政拨款972.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转79.56万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 1052.09万元，其中:本年收入972.53万元，上年结转79.56万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款972.53万元（本级财力972.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2019年部门预算总支出 1052.09万元。财政拨款安排支出 1052.09万元，其中，基本支出972.53万元，项目支出79.56万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出836.73万元，其中上年结转79.56万元，主要用于区委办公室（含区关工委、区机要局、区保密局、区委党校）行政运行所需经费。社会保障和就业支出129.79万元，主要用于离退休人员经费，基本养老保险缴费、对工伤保险基金的补助，对生育保险基金的补助。卫生健康支出39.93万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。住房保障支出45.64万元，主要用于住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出845.09万元，主要用于基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费，住房公积金。（其中：基本支出845.09万元，项目支出0万元）。商品和服务支出158.8万元，主要用于办公费、工会经费、公务用车运行维护费，公务交通补贴（其中：基本支出79.24万元，项目支出79.56万元）。对个人和家庭补助48.2万元，主要用于退休费，生活补助。（其中：基本支出42.8万元，项目支出0万元）。
五、市对下专项转移支付情况
本单位不涉及市对下专项转移支付情况。
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
本单位无该事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无该事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金22.65万元。七、预算收支增减变化情况说明
（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
| 9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
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| 部门：区委办公室（含机要局、保密局、区委党校、关工委） |
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单位：万元 |
| 项目 |
本年年初预算数 |
上年年初预算数 |
本年预算比上年增减情况 |
| 增减额 |
增减幅度 |
| 合计 |
53.6 |
42 |
11.6 |
22% |
| 1.因公出国（境）费 |
0 |
0 |
0 |
|
| 2.公务接待费 |
19.4 |
12 |
7.4 |
38.10% |
| 3.公务用车购置及运行 |
34.2 |
30 |
4.2 |
12.30% |
| 其中：（1）公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
|
| （2）公务用车运行费 |
34.2 |
30 |
4.2 |
12.30% |
注： 一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、“三公”经费增减变化原因说明: “三公”经费增加原因为2018年公开预算单位仅为区委办公室，2019年公开预算单位包含保密局、机要局、关工委、党校4家二级单位。 |
（二）基本支出预算变动的主要原因是2019年有人员增资情况，故人员经费，工资福利支出及对个人和家庭的补助支出均有变化。
（三）项目支出预算变动的主要原因是2017年年末麒麟区委办公室（含麒麟区机要局、麒麟区国家保密局、关工委、区委党校）有项目支出经费79.56万元做额度结转，故项目支出预算有变动。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
麒麟区委办公室（含麒麟区机要局、麒麟区国家保密局、关工委、区委党校）2019年机关运行费为79.24万元，机关运行费安排主要用于办公经费、公务接待费、会议费、公务用车运行维护费的相关支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
本单位不涉及该项业务。
附件：
曲靖市麒麟区委办公室2019年部门预算表
监督索引号53030218020100111
