监督索引号53030218021800000 一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）围绕区委、区政府的中心工作，组织或参与有关部门对全区政治、经济和社会发展等重大问题进行专题或综合性调查研究，参与一些重大项目的研究和论证；提出意见和建议，供区委、区政府决策参考。
（2）认真履行区委农村工作领导小组办公室、区政府经济技术研究中心的职能职责。
   （3）配合有关部门对全区经济发展中具有普遍意义的典型经验进行总结和推广；参与有关部门对党的建设、民主法制建设、基层政权和社会稳定等方面的重要情况进行调研；负责调查和反映政治建设中的一些重要情况等。
（二）机构设置情况
区委政研室，参照公务员法管理的事业单位。行政编制3人，事业编制5，部门在职在编实有人数6人。财政全供养12人，退休人员6人。
  （三）重点工作概述
积极进行各项综合调研。围绕乡村振兴“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求，结合全区重大工作部署，积极组织和配合相关部门开展战略性、综合性、政策性专题调研，起草了《区委全面深化改革领导小组2018年工作要点》、《关于加快农旅文融合发展促进乡村振兴的实施意见》等文件。配合区委办完成省委政研室调研组到麒麟区开展推进经济跨越式发展专题调研，牵头完成省委农办调研组到麒麟区开展乡风文明建设专题调研和市委政研室康主任和李副主任到麒麟区开展乡村振兴和深化改革工作专题调研，形成了《麒麟区推进乡风文明建设工作专题调研报告》《麒麟区农产品加工业发展情况专题调研报告》，《麒麟区工商资本下乡专题调研报告》《麒麟区村（社区）基层建设与服务等问题专题调研报告》。为区委、区政府科学决策提供了参考。
    稳妥做好美丽宜居乡村建设收尾验收工作。3月28日-4月4日，由区委、区人大、区政府、区政协分管领导带队组成4个验收组，采取听取情况、查验资料、实地查看、验收组评议、现场签字（不现场评分）的方式对2017年批准实施的40个美丽宜居乡村建设示范点进行验收，并根据验收结果及时拨付以奖代补资金258万元。
    纵深推进全面深化改革工作。为进一步落实改革工作区级领导领衔责任制，根据工作需要和因人员变动分工情况，区委及时对全面深化改革领导机构及组成人员进行相应调整，制定了《中共曲靖市麒麟区委关于调整区委全面深化改革领导小组的通知》，进一步明确职责任务。围绕“不遗漏改革要点，符合麒麟实际，体现麒麟特色”的思路，按照“贯彻上级精神到位、结合地方实际到位、借鉴先进经验到位、改革目标落实到位”的要求，遵循习近平总书记“四个有利于”改革航向，坚持群众关注、涉及面广、事关全局、能见成效的原则，起草了区委全面深化改革领导小组2018年工作要点和工作台账，同时根据《区委全面深化改革领导小组2017年工作台账》对账检查结果，将未完成的改革任务转接列入2018年改革任务中，明确了2018年10项重大改革事项和重点落实的10项已出台改革举措，以台账方式分领域细化全年各项改革任务350个，并将改革任务逐一分解到9个专项小组和区直有关部门。4月11日，五届区委全面深化改革领导小组第五次会议。审议了《中共曲靖市麒麟区委曲靖市麒麟区人民政府关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的实施意见（送审稿）》及配套的《曲靖市麒麟区推广运用政府和社会资本合作模式的实施方案》、《曲靖市麒麟区人民政府关于深化政府性债务管理体制改革的实施方案》、《关于改革麒麟区预算编审体系的实施方案》3个送审稿；审议了《中共曲靖市麒麟区委 曲靖市麒麟区人民政府关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的实施意见（送审稿）》及配套的《曲靖市麒麟区推广运用政府和社会资本合作模式的实施方案》、《曲靖市麒麟区人民政府关于深化政府性债务管理体制改革的实施方案》、《关于改革麒麟区预算编审体系的实施方案》3个方案送审稿；审议了《中共曲靖市麒麟区委 曲靖市麒麟区人民政府关于全面深化国有企业改革的实施意见（送审稿）》及配套的《曲靖市麒麟区人民政府关于加强和改进企业国有资产监督防止国有资产流失的实施意见》、《曲靖市麒麟区人民政府关于完善国有资产管理体制的实施意见》、《曲靖市麒麟区人民政府关于进一步优化国有经济布局的实施意见》、《曲靖市麒麟区人民政府关于推进国有企业完善现代企业制度的实施意见》、《曲靖市麒麟区人民政府关于麒麟区国有企业分类监管的实施意见》、《曲靖市麒麟区人民政府关于推进国有企业股权多元化发展混合所有制经济的实施意见》6个意见送审稿。审议了《麒麟区科协系统深化改革实施方案（送审稿）》、《麒麟区开放型经济体制改革工作总体方案（送审稿）》、《麒麟区服务业循环经济发展实施方案（送审稿）》、《关于贯彻落实党的十九大精神坚定不移将改革推向深入的实施意见（送审稿）》、《区委全面深化改革领导小组2018年工作要点（送审稿）》、《区委全面深化改革领导小组2018年工作台账（送审稿）》。各改革专项小组长按照认真审议一批改革方案，听取一批成员单位改革推进落实情况，解决一批改革推进落实中的重大问题，分解交办一批改革推进落实任务“四个一批”要求，切实承担起本领域改革统筹协调、方案制定、督促落实的领导责任。区委改革办充分发挥协调、督促、文稿起草、会议筹备等职能作用。各牵头单位坚持照单认领，细化措施，加快推进，确保各项改革举措落到实处。报送的稿件麒麟区干部召回制度在云南日报刊发，麒麟区推进全国农村综合改革试点、农旅文融合发展在曲靖改革快报刊发，以及殡葬改革、社区治理和服务创新等在《曲靖日报》刊发。按照“不遗漏改革要点、符合麒麟实际、体现麒麟特色”的思路，遵循习近平总书记“四个有利于”改革航向，坚持群众关注、涉及面广、事关全局、能见成效的原则，今年以台账方式分领域细化全年改革任务345个（其中，确定10项重大改革事项和重点落实的10项已出台改革举措），并将改革任务逐一分解到10个专项小组和区直有关部门，采取定责任领导、定完成时限、定实施路径、定推进措施、定目标效果“五定”措施，实行“一本账”分号、挂号、销号管理，做到梯度推进、衔接有序、完成一项、销号一项，确保改革之事件件有落实、项项有跟踪、处处有痕迹。
    融合发展促进乡村振兴。2018年，全区紧扣建设云南省农旅文融合示范区目标，坚定不移走以田园综合体为载体的农旅文融合发展之路，打造“山水林田河湖生命共同体”，着力推动农区变景区、田园变公园、农产品变商品，让农村变得更美、农业变得更强、农民变得更富。以农旅文融合发展为主抓手，以水果、蔬菜为重点的高原特色农业不断壮大，蓝莓、猕猴桃全产业链稳步推进，流转土地1万亩，新建蔬菜基地3000亩、富硒梨基地1400亩、蚕桑基地3029亩，建成全省首个池塘工程化循环水生态养殖基地，农业发展效益进一步增强。创建绿色无公害品牌20个，获得绿色农产品认证1个，新增专业合作组织4个。28个农贸市场提升改造、3个农贸市场新建、2个“农改超”启动实施，专业市场建设有序推进。以景区景点建设为龙头，现代农业示范园项目开工建设，爨滇三国文旅度假小镇完成库区开挖2/3，潇湘江绿廊项目启动实施。“一部手机游云南”扎实推进，设计完成20余条精品线路和上线4个景区。麒麟水乡、麒麟爱情小镇4A景区启动创建，越州太阳岛、东山克依黑完成3A景区初评整改，6个乡村旅游示范点加快打造。大力推进城镇公共服务向农村延伸，实现集镇污水设施、生活垃圾无害化处理、农村联网公路、城乡公交、劳动就业、卫生服务、居家养老、学前教育、广播电视、文化体育、城乡居民社会保险养老等公共服务全覆盖。曲珠公路改扩建竣工通车，3座危桥拆除重建工程竣工使用，农村公路硬化工程启动建设72公里；2000户农村危房改造和抗震安居房建设、57个农村卫生厕所改造、8个农村污水治理示范点工程启动实施；区域教育、医疗卫生“两中心”建设加快推进，12349智慧养老综合服务平台正式启动，第三批国家公共文化服务示范区创建工作全面开展，《梦醉水乡里》荣获“珠江源之声”第五届云南本土歌曲创作一等奖。
    坚持绿水青山就是金山银山的理念，积极探索生态保护创新路径，持续推进天然林保护、低效林改造、退耕还林还草、石漠化综合治理、河长制工作全面落实，桂花河污染治理及生态修复项目清淤完成60%，污水处理站完成基础开挖，九龙河、北门河、竹园小河污染治理及生态修复项目实施方案通过省环保厅技术评审。完成义务植树100万株，新增珠街、沿江、三宝面山植被修复1600亩，完成沾潦路、石恩路、东过境高速等绿色廊道建设80公里。全国农村综合性改革试点全面开展，茨营镇城乡医养结合、蚕桑全产业链、垃圾处理、农业产业绿色循环4个项目完成建设，高原特色农产品交易中心、游客接待中心、破茧广场、龙潭河景观大道4个项目启动建设。殡葬改革有力推进，9个村级公益性公墓启动建设。社会局面安定和谐，“法治麒麟”“平安麒麟”建设纵深推进，民主法治镇（街道）创建率达100%、民主法治村（社区）创建率达91.7%，建成区、镇（街道）、村（社区）三级公共法律服务实体平台28个；新增高清监控点100余个，动员社会力量安装监控探头3.1万个，“智慧警务”初步形成。
精准扶贫建档立卡贫困户。根据区统一安排，深入贫困户进行了解、调研，与村组干部共同分析大麦村委会23户建档立卡贫困户的具体情况，找准各户脱贫途径，研究具体帮扶措施。同时带领相关人员到越州镇和平村委会，与村组干部共同研究该村的脱贫攻坚工作。在资金十分紧缺的情况下，安排2万元扶贫工作经费给大麦村委会开展扶贫工作。现我单位共有6名干部挂包茨营镇大麦村委会的4户建档立卡贫困户，具体挂包情况是：陈国鸿挂包越州镇和平村委会舟三村张木方（尚未脱贫），颜绍勇挂包越州镇和平村委会小冲村李强（尚未脱贫），晏国保挂包下大麦村小组徐关进（于2017年已经脱贫），张丽玲挂包法浪村小组黄志荣（尚未脱贫），王天福挂包法浪村小组牛全粉（尚未脱贫），刘叶波挂包法浪李来国（预计2018年脱贫）。
 
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制 3人，事业编制5人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休 6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2019年部门财务总收入 159.15万元，其中：一般公共预算159.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 159.15万元，其中:本年收入159.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款159.15万元（本级财力159.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出159.15万元。本级财力安排支出 159.15万元，其中，基本支出159.150万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按功能科目分类，主要用于人员工资、社会保险支出、办公费、住房保险支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出159.15万元，项目支出0万元）。
五、市对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算资金12万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明。
 2018年“三公”经费预算15万元，公车购置费10万元、公务接待费3万元、公务用车运行费2万元；2019年“三公”经费预算25万元，因公出国（境）费5万元、公务接待费15万元、公务用车运行费5万元，“三公”经费预算同比2018年增加了10万元。增加的主要原因是区委政研室属事业单位，未进行公车改革，公务用车已经使用15年，老化严重存在安全隐患，2019年预算修理费增加，美丽宜居乡村建设收尾验收工作未完成，接待费增加。
（二）2018年部门预算总收入107.6万元，总支出107.6万元，2019年总收入159.15万元，总支出159.15万元，同比增长47%，原因是人员工资调整执行标准，增加了工资福利支出，纳规企业项目预算增加。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费20.59万元，部门机关运行经费主要用于日常内设各部门管理工作中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费。同比2018年减少1.99万元，减少的原因是单位本着厉行节约的原则，严格控制经费的支出，合理利用各项经费。
（三）国有资产占用情况
  无
（四）本部门预算绩效情况说明
   无
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：中共曲靖市麒麟区委政研室2019年部门预算

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