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中共曲靖市麒麟区委老干部局2019年部门预算编制说明
目录
 
第一部分中共曲靖市麒麟区委老干部局2019年部门预算编制说明
第二部分 中共曲靖市麒麟区委老干部局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
 
中共曲靖市麒麟区委老干部局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行中共中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和指示；负责全区老干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全区各级老干部工作部门贯彻落实老干部工作的各项方针、政策。
2.制定或参与制定老干部工作的具体政策和规定；对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向区委、区政府提出意见和建议。
3.抓好老干部政治待遇的落实，切实从政治上关心老干部；组织和引导老干部在“两个文明”建设中发挥作用。
4.抓好老干部生活待遇落实，针对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，研究和制定有关政策和措施，并督促检查落实。
5.负责处理老干部来信来访，指导全区老干部工作部门的信访工作。
6.做好全区老干部活动中心、老年大学管理和服务工作；抓好老干部工作部门的自身建设。
7.对全区老干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与区委交办的重要丧事活动。
8.负责完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作 任务。
（二）机构设置情况
麒麟区委老干部局内设办公室和综合科
（三）重点工作概述
2019年麒麟区委老干部局的重点工作有以下几方面：一是宣传、贯彻、执行党中央、国务院、省委省政府，市委市政府以及区委区政府关于老干部工作的方针政策和重要部署，做好2019年老干部服务工作；二是落实好离休干部政治待遇和生活待遇，做好离休干部的走访看望以及生病住院和重大节日的慰问工作；三是组织、指导离休干部开展各种有关身心健康的活动，引导老干部发挥余热，传递正能量；四是加强和创新离退休党组织建设，建立健全离退休党组织工作经费保障机制。五是负责老干部的来信来访及解答离休干部政策方面的问题，办理符合易地安置离休干部的有关手续；六是按照安置代管政策，积极做好易地安置代管离休干部的服务管理工作；七是做好全区老干部和离休干部的统计工作及遗属慰问工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制 4人，机关工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2019年部门财政总收入108.82万元，其中：一般公共预算财政拨款108.82万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 108.82万元，其中:本年收入108.82万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款108.82万元（本级财力108.82万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出108.82万元。财政拨款安排支出 108.82万元，其中，基本支出108.82万元，项目支出0.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出82.63万元、社会保障和就业支出16.91万元、卫生健康支出4.33万元、住房保障支出4.95万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出108.82万元，项目支出0.00万元），主要用于工资福利支出91.34万元、商品和服务支出9.45万元、对个人和家庭的补助8.03万元。
五、市对下专项转移支付情况
   （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
我单位无此项内容。
（二）与中央配套事项
我单位无此项内容。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位无此项内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金5.00万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2019年“三公”经费年初预算为2.10万元，相比2018年“三公”经费年初预算数没有变化，公务用车运行维护费按照有关规定只减不增，减少0万元，在上年的基础上下降，主要开支用于保障各项工作生产的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年公务接待费预算支出1.21万元，比2018年预算减少0万元，减少的主要原因是2019年各部门认真贯彻落实中央八项规定，严控公务接待费支出。
（二）工资福利支出91.34万元，比去年86.51万元增加4.83万元，同比增长5.58%，主要是调资因素造成。
（三）商品和服务支出9.45万元，比去年8.42万元增加1.03万元，同比增加12.23%，主要是增加了行政人员公务交通补助造成的。
（四）对个人和家庭的补助8.03万元，比去年6.41万元增加1.62万元，同比增加25.27%，主要是增加了退休人员生活补助造成的。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
部门机关运行经费主要用于日常工作支出9.45万元，其中：办公费1.54万元、工会经费0.50万元、福利费1.03万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用4.38万元。
（三）国有资产占用情况
        无
（四）本部门预算绩效情况说明
        无
 
 
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
 


附件：麒麟区委老干部局2019年部门预算表 
   
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