目录
第一部分 曲靖市公安局麒麟分局2019年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市公安局麒麟分局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
 
曲靖市公安局麒麟分局2019年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
维护国家政治安全及政权稳定，维护社会治安秩序，保护公民人身自由、合法财产安全及合法权益，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。
（二）机构设置情况
麒麟公安分局为政法机关独立编制机构、独立核算机构，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，2018年无增减变化。
（三）重点工作概述
2019年，曲靖市公安局麒麟分局全体公安民警及协警将在区委、政府和市公安局的坚强领导下，以习近平总书记“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求为行动指南，围绕区委、区政府中心工作和市局党委“54321”工作思路，全面推进扫黑除恶专项斗争、 “七大攻坚战”和“五型公安”建设，全面深化平安法治麒麟建设，切实履行“忠诚精业·笃行致公”的庄严承诺和“服务一方百姓守护一方平安”的政治使命，进一步争先进位提升人民群众安全感、满意度和执法公信力，为提速新时代麒麟区“三区”建设、全国文明城市创建及经济社会跨越式发展作出了新贡献，以新的篇章迎接祖国的70华诞。
1.继续强化社会风险防控，建设更高水平的平安麒麟。一是全力打好防风险护稳定攻坚战。加强反恐怖斗争，与曲靖火车站、高快客运站、综合执法局等成员单位形成反恐联运协作机制，二是全力打好扫黑除恶攻坚战。成立领导小组及办事机构，召开党委会、专题会、动员会、推进会等会议对专项斗争进行部署安排，制定工作方案，紧紧围绕10类打击重点精准摸排线索，深挖彻查“保护伞”，有力推动扫黑除恶专项斗争从全面推开阶段转入纵深推进阶段。三是全力打好侦防命案和多发性侵财案件攻坚仗。探索完善打击犯罪新机制，完善类案侦防，严密侦防命案，严厉打击“盗抢骗”等多发性侵财犯罪活动。建立“盗抢骗”类别案件侦防机制，强化中心警务亭和骑警队伍建设，创新城中村“单位化”、出租房“旅店化”、新农村“物业化”管理等社会治理新模式，实施“治安红袖标”工程，全面深化平安法治麒麟建设，辖区刑事警情大幅下降。四是继续做好社会面的治安管控，提升信息维稳能力，为迎接祖国的70华诞提供良好的政治环境和治安环境。
2.继续强化信息科技应用，建设更高层次的智慧警务。一是强化基础建设。继续统筹推进“雪亮工程”“平安城市”“多只眼”工程建设，积极动员社会力量建设安装监控探头，形成了基本覆盖重点部位、复杂区域的视频监控网络。二是强化多维采集。深入开展“一标三实”信息采集工作，同时多措并举努力提高网络见警率和管事率。
3.继续强化以人民为中心，建设更高层次的民心警务。一是高位推进争先进位提升人民群众安全感满意度攻坚仗。制定工作方案，细化19项具体措施，明确路线图和时间表，组织开展“三进三开三改”活动。建立“两代表一委员”和特邀监督员联系制度，对辖区“两代表一委员”和特邀监督员“一对一”联系。专门组织召开向“两代表一委员”和特邀监督员及辖区群众汇报工作暨征询意见座谈会，征集意见推进工作。二是继续深化“放管服”改革。落实出入境管理服务措施和户籍改革服务，建立完善交通事故处理接警引导、互联网+微信自助处理、快处快赔、事故处理预约回告四项服务措施，推行20类轻微交通违法首违警告提示，依托“互联网+”完善网上车管所功能。三是继续大力开展创建全国文明城市活动。以“三达标”“两提升”（三达标：创建工作文档、实地考察测评、省级文明单位创建复核达标；两提升：群众安全感满意度及行风评议提升）为工作重点，着力促进社会治安综合治理、交通、消防安全管理、窗口服务工作水平明显提高，群众安全感、满意度明显提升，社会评价和行风评议争先进位。积极配合包保的园林社区开展创文工作，设岗定责，积极开展环卫保洁、文明劝导、入户宣传、文明交通劝导等工作。
4.继续强化队伍建设，建设更高层次的麒麟铁警。一是继续强化政治建警。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中全会以及全国两会精神，继续推进支部规范化建设。二是继续狠抓纪律作风。坚持不懈纠正“四风”，部署开展队伍纪律作风教育整顿活动，出台《廉政风险预警防控管理实施办法》《科级非领导干部干部管理办法》《分局干部召回管理工作实施方案》和《实施细则》，建立廉政风险预警防控管理机制。
5.继续强化真抓实干，大力开展脱贫攻坚工作。编印《分局精准扶贫干部读本》，派驻一名民警到卑舍村委会任第一书记、驻村工作队长，紧紧抓实村委会党建工作，以党建促脱贫攻坚。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。
按照各级文件规定及要求，并结合公安工作实际情况，公安机关在职人员编制数、在职实有人员数及车辆数不予向社会公开。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2019年部门财务总收入27,788.91万元，其中：一般公共预算财政拨款25,762.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转2,026.74万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入27,788.91万元，其中:本年收入25,762.17万元，上年结转2,026.74万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25,762.17万元（本级财力25,042.17万元，专项收入0万元，执法办案补助720.00万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出27,788.91万元。财政拨款安排支出 27,788.91万元，其中，基本支出24,862.17万元，项目支出2,926.74万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于反映行政运行、各类社保支出、拘押收教场所经费和其他公安支出等支出，其中“行政运行”支出16,711.89万元，主要反映基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等的支出；“住房公积金”支出814.61万元，“机关事业单位基本养老保险缴费”支出1,396.74万元，“行政单位医疗”支出596.38万元，“归口管理的行政单位离退休”支出279.27万元，“公务员医疗补助”支出29.82万元，“财政对工伤保险基金的补助”支出11.92万元，“财政对生育保险基金的补助”支出29.80万元，“财政对失业保险基金的补助”支出1.12万元，“出入境管理”支出20.00万元，“禁毒管理”支出65.72万元，“拘押收教场所经费”支出1,683.00万元，“其他公安支出”支出6,148.63万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，其中：基本支出24,862.17万元，项目支出2,926.74万元。基本支出24,862.17万元中，其中“工资福利支出”19669.85万元，主要反映单位基本工资、津贴补贴、绩效工资及各类保险支出；其中“商品和服务支出”4,914.85万元，主要反映办公费、工会费、交通费及其他商品和服务支出；其中“对个人和家庭的补助”支出277.87万元，主要反映离退休费等支出。项目支出2,926.74万元中，均为商品和服务支出，主要反映办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出等支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一） 列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
暂不掌握该情况。
（二）与中央配套事项
暂不掌握该情况。
（三）按既定政策标准测算补助事项
暂不掌握该情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目42个，采购预算资金3,898.34万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年“三公”经费预算45.03万元，与2018年预算45.23万元相比，下降0.44%。主要原因是按照中央及地方各级党委、政府对厉行节约、反对铺张浪费等做出的规定和文件精神要求，结合公安工作实际，分局努力压缩“三公”经费开支，并继续推进“三公”经费逐年逐步下降。
（二）部门“基本支出”经费增减变化情况及原因说明
2019年24,862.17万元，与2018年基本支出预算22,805.80 万元相比，增加2,056.37万元，增长比例8.27%。主要原因是按照政府公务员管理部门及人事部门规定，人员正常增资，基本支出预算增加。
（三）部门“项目支出”经费增减变化情况及原因说明
2019年项目支出预算2,926.74万元，与2018年项目支出预算196.78 万元相比，增加2,729.96万元，增长比例93.28%。主要原因是财政预算口径的变化。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无。
（二）机关运行经费安排
无。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
将严格按照各项规定和各级文件要求，努力提升公安经费使用综合绩效，强化社会效益指标和服务对象满意度指标，切实提速新时代麒麟区“三区”建设、全国文明城市创建和经济社会跨越式发展，提升群众的安全感、满意度和幸福感。