监督索引号53030218036100000
   
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我校创办于1972年，当时只招收初中，1976年开始招高中，成为完全中学，定名为“曲靖县第五中学”；1983年更名为“曲靖市第七中学”，1998年曲靖撤地设市更名为“麒麟区第一中学”；2004年2月，与区六中实行资源整合，搬迁至改扩建后的新校园，实现了高、初中分离。
主要职能：
区直公办学校，全面执行高中教育教学管理工作。为抓好学校的常规管理，始终坚持制度管人管事的原则，不断完善教学管理制度，不断提高教职工的业务水平和教学水平。
（二）机构设置情况
学校2009年被评定为云南省一级二等高完中。现占地148.6亩，有高中教学班65个，在校生3743人。编制数299人,有教职工284人，本科及以上学历270人，占全校教师总数的99%。有全国优秀教师1人，市级学科带头人5人，区级学科带头人19人。退休142人,离休3人。
 
（三）重点工作概述
1、按质按量完成教学任务，预算工作搞得认真负责、系统扎实，上交报表及时。
2、在经费相当紧张的情况下，保证了教师的工资福利待遇，国家助学金全部兑现给学生，维持了学校的正常运转。取得可喜成绩。
 
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制299人，其中：行政编制0人，事业编制299人。在职实有299人，其中： 财政全供养299人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 145人，其中： 离休 3人，退休 142人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2019年部门财政总收入4558.36万元，其中：一般公共预算财政拨款4558.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 4558.36万元，其中:本年收入4558.36万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4558.36万元（本级财力4558.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 4558.36万元。财政拨款安排支出4558.36万元，其中，基本支出4558.36万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于以下支出：
2050204高中教育支出2878.62万元；
2080502事业单位离退休425.08万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出544.81万元；
2082701财政对事业保险基金的补助支出105.89万元；
2082702财政对工伤保险基金的补助支出5.21万元；
2082703财政对生育保险基金的补助支出13.02万元；
2101102事业单位医疗支出260.32万元；
2101103公务员医疗补助支出13.02万元；
2210201住房公积金支出312.39万元；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
   经济科目分组（其中：基本支出4558.36万元，项目支出0万元）。
505对事业单位经常性补助4133.28万元（其中，50501工资福利支出3541.14万元；50502商品和服务支出592.14万元；）。
509对个人和家庭的补助支出425.08万元（其中，50901社会福利和救助支出3.29万元；50905离退休费支出421.79万元）。
五、市对下专项转移支付情况
 （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央配套事项
与中央配套事项无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
按既定政策标准测算补助事项无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，“无”政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年度预算编制中部门“三公”经费支出“无”。
（二）本年基本支出预算与上年同口径数据比对情况分析：
本年基本支出预算4558.36万元（其中工资福利支出3541.14万元，商品和服务支出592.14万元，对个人和家庭的补助支出425.08万元），与上年相比，2018年基本支出预算5887.00万元，同比减少22.57%，主要原因为工资福利支出和商品服务支出减少。
（三）本年项目支出预算与上年同口径数据比对情况分析：
本年项目支出预算为0，与上年相比，2018年项目支出预算支出为90.10万元，同比减少100%，主要原因为本年无新增项目。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
“无”
（二）机关运行经费安排
“无”
（三）国有资产占用情况
    “无”
（四）本部门预算绩效情况说明
“无”

附件：曲靖市麒麟区第一中学2019年部门预算表
 
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