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中国共产主义青年团曲靖市麒麟区委员会2019年部门预算编制说明
 
目录
第一部分 中国共产主义青年团曲靖市麒麟区委员会2019年部门预算编制说明
第二部分 中国共产主义青年团曲靖市麒麟区委员会2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的主要社会支柱之一。共青团曲靖市麒麟区委由中共曲靖市麒麟区委领导。
1、行使中共曲靖市麒麟区委赋予的领导全区共青团和少先队工作的职权，对全区青年社团组织进行指导和管理。
2、调查青少年思想动态和青年工作状况，研究麒麟区青少年工作和思想教育问题，紧密围绕党政中心工作，因地制宜，组织青少年开展有意义的各种活动。
3、认真贯彻落实区委、政府和团市委等上级领导对团队工作的指示精神以及有关会议、文件精神，充分发挥助手和参谋作用。
（二）机构设置情况
共青团麒麟区委自2013年1月1日起从区委办财务科分离出来作为一级预算单位，团区委下设办公室、青农部两个部门，团区委紧紧围绕区委和团市委的部署，充分发挥组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益的职能作用，团结带领全区团员青年坚定信念，奋发有为，建功立业，扎实推进共青团工作和青少年事业取得新的发展。 2018年末单位人员编制共5名，其中行政编制4名，机关工勤人员1名，无离退休人员。 
重点工作概述
当年取得的主要事业成效
1、把牢增强“三性”基本要求，推进共青团改革攻坚
更加广泛地凝聚改革共识。推动《共青团麒麟区委改革实施方案》加快出台，积极营造有利于共青团改革的舆论氛围。注重形成改革成果。着力构建适应新形势新要求的工作体制机制，真正把改革成效转变为工作常态。
2、着力凝聚青年，团结引领青年听党话、跟党走
深入开展青少年理想信念教育。抓住党的十九大、建团95周年等重要节点，持续开展好“我的中国梦”“红领巾相约中国梦”“我为核心价值观代言”“重温入党誓词”等主题教育实践活动。扎实推进“网上共青团”建设。推动麒麟区“青年之声”网络互动社交平台的纵深发展，推动“青年之声”与共青团工作全面融合、与“青年之家”全面融合，实现工作线上线下一体化运转。充分发挥“青春麒麟”微信公众号的作用。切实做好建网用网占网工作，持续推进“清朗网络”行动，探索开展“青年好声音”、“网络文明志愿行动”、“阳光跟帖行动”等网络宣传活动。深入推进团属“三微一网”建设，优化团属新媒体平台管理使用机制，发挥矩阵总体效能。进一步加强“青年之家”综合服务平台建设，注重加强与“青年之声”的衔接，按照“线上+线下”“平台+队伍+组织+项目”的模式。在阳光社区和金江社区探索性开展四点半课堂工作，开展“青暖麒麟”关爱留守儿童活动，为留守儿童提供专业服务，帮助他们解决生活、学习、心理等方面的问题。联合关工委开展“五老牵手红领巾·共圆美丽中国梦”活动丰富青少年业余文化生活，开展好五四青年节、六一“星耀麒麟”、“微心愿”等品牌系列文化活动。
3、有效服务大局，带动团员青年服务麒麟跨越式发展
全力参与脱贫攻坚。大力宣传脱贫攻坚的政策、措施、成效等，引导广大团员青年关心、关注、支持和参与脱贫攻坚工作，自觉成为脱贫攻坚的生力军。开展“梦在远方，路在脚下--共青团与你同行”优秀外出务工青年经验分享交流活动。不断深化“爱心圆梦大学”“相约团旗·暖冬行动”“青春暖流·快乐成长”“暖心2017·微心愿”等希望工程品牌活动，促进贫困地区青少年健康成长。加强资源整合推进精准扶贫。继续做好服务青年创业就业。全面完成“贷免扶补”250个、小额担保贷款100个工作任务，帮助更多青年获得创业启动资金。继续深化麒麟区万丰安达青年电子商务创业园区和清华启迪创业孵化园建设。组织和带领广大青年为城市发展、社区建设、扶贫开发、应急救援、禁毒防艾等提供志愿服务。做好“2017中国·曲靖世界铁人三项赛暨铁人世锦赛”，世界蓝莓大会暨国际蓝莓产业发展高峰论坛等大型赛事和会议志愿服务工作。持续开展青少年生态环境活动。
4、切实当好桥梁，畅通党政和青年的有效沟通渠道。
切实维护青少年合法权益。积极开展司法、学校、社区、社会等领域的青少年事务工作。扎实推进“青少年维权岗”、“少年模拟法庭”等创建工作，深入实施心理健康教育、“青年法官讲堂”等法制教育主题实践活动。做好新兴青年群体工作。创新组织覆盖方式，实施新兴青年群体“筑梦计划”，确定培养对象，加强思想引导，开展行业交流，孵化支持企业，推动创作展示，帮助新兴青年群体实现职业发展梦想。
5、狠抓从严治团，建设更加充满活力、更加坚强有力的共青团
坚持把从严治团贯穿于各项工作始终，从严教育管理团干部。积极探索构建“团干部+社工+志愿者”队伍，充实基层工作力量。加大团干部、少先队辅导员培训力度，提高履职专业化水平。全面落实团干部直接联系青年“4+1”“1+100”工作制度，开展团的机关开放日等活动，推动工作作风持续转变。加强团的组织建设。主动融入基层党建工作大格局，努力破解团的组织覆盖不全、活力不足，基层团组织缺编制、缺人员、缺经费、缺场所等问题。加强团员队伍先进性建设，加强学校工作。
 
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制 4人，工勤编制1人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2019年部门财务总收入77.96万元，其中：一般公共预算财政拨款56.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转21.8万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 77.96万元，其中:本年收入56.16万元，上年结转21.8万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款56.16万元（本级财力56.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出77.96万元。财政拨款安排支出 56.16万元，其中，基本支出77.96万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于
“2012901” 行政运行46.2万元，占一般公共预算财政拨款的82.26%。
“2089901”其他社区保障和就业支出4.85万元，占一般公共预算财政拨款的8.64%。
“2100502”医疗卫生与计划生育支出2.38万元，占一般公共预算财政拨款的4.24%。
“2210201”住房保障支出2.73万元，占一般公共预算财政拨款的4.86%。
 
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出56.16万元，项目支出0万元）。
1、工资福利支出51.72万元；(其中：基本支出51.72万元，主要用于职工工资、公积金及各项社会保险费用)。
2、商品服务支出4.44万元;（其中：基本支出4.44万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、接待费、培训费、公务用车运行费、工会经费、会议费等支出）。
3、对个人和家庭的补助支出0万元。主要用于退休人员奖励性绩效工资及年终余热奖的发放。
 五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无项目。金额0万元，共青团麒麟区委无市对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
功能科目分组，共青团麒麟区委无中央对下专项转移支付项目。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，共青团麒麟区委无市对下专项转移支付项目。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金5.4万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年部门财务总收入77.96万元，2019年部门预算总支出77.96万元。财政拨款安排支出 56.16万元，其中，基本支出77.96万元，项目支出0万元。
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 
 1.2019年“三公”经费公务接待费经费与2018年预算对比，本年“三公”经费年初预算1万元，较2018年年初预算1万元减少0元，下降0%。其中：本年公务接待费年初预算1万元，较2018年年初预算1万元，下降0%；本年公务用车运行费年初预算0万元，较2018年年初预算持平。
   2.“三公”经费增减表动原因分析
（1）公务接待费：严格遵循中央八项规定，每年“三公”经费遵循只减不增的原则。
（2）公务用车购置及运行：严格遵循中央八项规定，每年“三公”经费遵循只减不增的原则。共青团麒麟区委无公务用车。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2019年部门预算人大批复，基本支出56.16万元，其中：比上年减少12.08万元，减少21.51%。减少原因是项目支出减少。
（三）项目支出预算变动的主要原因
本年无项目经费支出，因项目预算经费未安排。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、经济科目：指一般公共服务支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2. 功能科目：指一般公共服务支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映一般公共服务支出活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
 （二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费56.16万元：主要用于发放人员工资和社会保障经费及日常工作运转。
 （三）国有资产占用情况
    鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资
（四）本部门预算绩效情况说明
     共青团麒麟区委2019年部门预算公开在收到曲靖市麒麟区财政局关于2019年部门预算的批复3日内在曲靖市麒麟区政府公开网站上进行公开。并对各表格严格按规定填列。
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：中国共产主义青年团曲靖市麒麟区委员会2019年部门预算表
监督索引号53030218071200111