监督索引号53030218071600000
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第一部分  曲靖妇女儿童中心2019年部门预算编制说明
第二部分  曲靖妇女儿童中心2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策、法律、法规，落实省、市、区关于妇女儿童活动阵地的建设决议；
2、为全区妇女儿童提供活动场所，开展各类有益如妇女儿童身心健康的公益活动；
3、开展各类妇女文化知识及技能培训；
4、组织妇女儿童社会团体开展对外的文化交流、交往活动；
5、开展妇女儿童心理、卫生保健、家庭教育、法律知识的咨询：
6、与研究机构合作开展各项有关妇女儿童问题的调查工作；
7、拓展青少年文化艺术教育培训项目，丰富青少年活动内容；
8、与妇女儿童有关的其他工作；
9、中心整体工作受区委、区政府的领导和中心党组织的监督。
（二）机构设置情况
内设机构8个，名称分别是：青少年宫、工会、综合科、财务科、物管科、青少年校外活动中心、教务培训科、青少年校外科技活动中心，核定科级领导职数3名（1正、2副）。
（三）重点工作概述
1、 党建工作开展情况
    ⑴. 深入学习贯彻党的十九大精神。举办党的十九大报告学习辅导讲座；开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；学习贯彻党的十九大精神与学习贯彻《习近平谈治国理政》第一、二卷结合起来，与贯彻习近平总书记重要指示批示精神结合起来，在指导推动工作上不断取得新成效。
    ⑵. 强化理论学习，坚定政治方向。坚持把学习作为提高干部职工素质的重要手段，班子成员带头学习，采取集中学习、个人自学、组织讨论等形式，制定党员干部学习计划，并有针对性地对党员干部学习状况进行了检查，使党员干部职工正确地领会精神实质。
　　 ⑶. 严格落实党风廉政建设责任制。党风廉政建设责任制是“龙头”工程，是抓好反腐倡廉工作的关键。中心党支部高度重视党风廉政建设工作，始终把此项工作摆到重要议事日程，早谋划、早部署。中心成立了党风廉政建设工作领导小组，制定了实施方案，中心负责人分别与各科室负责人签订了党风廉政建设目标责任书。建立并实行一把手负总责，班子成员按照分工各负其责，形成党政齐抓共管，科室各负其责，党员干部积极参与的局面。班子根据组织分工，落实了每个班子成员在党风廉政建设中的责任，形成了主要领导负总责，分管领导具体抓，要求一级抓一级，一级对一级负责，有力地保障了中心各项工作的健康发展，有效地增强了党风廉政建设工作的针对性、指导性和实效性。
    ⑷. 为庆祝建党97周年，增强践行习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的思想自觉和行动自觉，引导全体党员干部不忘初心、牢记使命，激发干事创业的使命担当。6月29日，中心党支部认真组织开展庆“七·一”系列活动。全体党员佩戴党员徽章，面对党旗庄重的重温了入党誓词。另外，中心党支部为七月份政治生日到来的三名党员同志过了一次有意义的政治生日，并开展谈心谈话、赠送政治生日贺卡。
   ⑸. 中心党支部副书记结合习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧扣“新时代、新担当、新作为”，围绕懂规矩守纪律、在新时代如何体现新担当、怎样展现新作为三个方面，为全体党员讲授了题为“学习遵守党规党纪、做到懂规矩守纪律，在新时代体现新担当展现新作为”的专题党课，进一步加强对党员的理想信念、党规党纪的教育，增强党员的党性观念和党员意识，号召全体党员干部以实际行动积极投身校外教育事业的热潮中              2、校外培训工作稳步开展
    长期以来，中心坚持以公益性培训和社会效应为办学宗旨，坚持以人为本，为我市青少年学生综合素质的提高构建了坚固的平台。2018年，中心长训培训班、寒暑假短训班开设有少儿舞蹈、少儿美术、芭蕾舞、拉丁舞、古筝、少儿播音主持、跆拳道等项目，截至10月底，长训班实际招生人数达570人。    
3、科普活动特色突出、效果明显
    ⑴. 承办曲靖市第二届科普讲解大赛
    4月12日，由曲靖市科学技术局主办，曲靖妇女儿童中心承办的曲靖市第二届科普讲解大赛在中心成功落下帷幕。来自全市各县、区的31家单位共54名选手参赛，通过自主命题淘汰赛激烈的角逐，其中21名选手脱颖而出进入决赛。决赛赛场上，选手们机智应变，使出浑身解数，在讲解舞台上大展风采，生动诠释科学的无穷魅力。最终，5家单位获得“优秀组织奖”，大赛共评出一等奖2名，二等奖4名，三等奖15名，组委会将推荐优秀选手代表曲靖市参加云南省第四届科普讲解大赛。中心选手表现突出，再次获得了本届大赛的冠军。大赛的成功举办，为传播科学思想，弘扬科学精神，加强我市科普队伍建设提供了良好的平台，发挥了科普宣传的辐射带动作用。
    ⑵. 协办云南省第四届科普讲解大赛
    5月11日，由云南省科学技术厅主办，云南省科学技术厅科技宣传教育中心、曲靖市科学技术局承办，曲靖妇女儿童中心协办的云南省第四届科普讲解大赛在中心圆满落下帷幕。来自全省15个州市的45名选手参赛，通过自主命题半决赛激烈的角逐，其中20名选手脱颖而出进入决赛。选手们把严谨、理性的科学知识，用生动、幽默的方式表达出来，激发了受众者的科学热情，取得了较好的科普宣传效果。经过专家评定，最终评选出一等奖1名，二等奖2名，三等奖7名，优秀奖10名及最佳形象奖、最佳口才奖、最具人气奖各1名。荣获一、二、三等奖的选手还获得了“2018年云南省十佳科普使者”称号。
⑶. 举办科普展览、科普观测活动
    中心积极发挥青少年校外活动阵地的优势，依托中科院云南天文台曲靖观测站的观测设备，组织青少年定期观测天文现象，结合天文知识展板，由中心的专业科普工作者为他们进行现场的天文知识讲座；把科普大篷车内的科普展教设备搬进科普教室，定期组织青少年进行参观体验。2018年，中心共接待青少年及科普爱好者1060名。
4、校外主题活动彰显个性
    ⑴. 举办2018年“和谐阳光”庆六·一系列活动
    在“六·一国际儿童节”来临之际，中心举办了2018年“和谐阳光” 庆六·一系列活动。此次活动形式多样，内容丰富，中心各个培训部的360余名学员在多功能厅登台参加了教学汇报演出，演出内容包括古筝、舞蹈、芭蕾舞、钢琴独奏、童声小合唱、拉丁舞、机器人表演等18个节目。随后，小朋友又分组参加了手工制作、风筝绘画，“小小科学家”科普观测活动等。中心为小朋友们准备了50余种价值10000余元的礼品、奖品进行抽奖、兑奖活动。浓浓的节日氛围里，庆六·一活动圆满结束，孩子们在感受节日快乐的同时，也体验了成长的快乐。本次系列活动，充分展示了中心培训学员的特长，体现了中心在青少年文化艺术教育方面的成果，使学员在积极参与中体验了合作的快乐，深受1000余名学员、家长和来宾的好评。
    ⑵. 承办2018年云南省青少年“希望之星”英语口语大赛
    7月9日，2018年云南省青少年“希望之星”英语口语大赛曲靖选拔赛在中心圆满落下帷幕。来自曲靖各县市中小学及曲靖部分英语培训机构的620余名选手参加比赛，中心作为团省委直接授权的曲靖分赛区赛事活动的承办单位，在团市委，市教育局，市少工委及麒麟区教育局的大力支持下，认真策划，精心组织，加强宣传。本次比赛分为初赛和决赛两部分，赛程中分为高中组、初中组、小学C组和小学B组、小学A组、幼儿组共计6个组别，经过紧张激烈的角逐，各组别前10名，共计60名优秀选手将代表曲靖参加云南省总决赛。同时，评选出了30余名优秀辅导教师及10个优秀组织奖的学校和英语培训机构。
    8月2日至5日，中心组织“希望之星”英语口语大赛曲靖选拔赛中39名优秀选手，代表曲靖市参加由共青团云南省委主办的云南省青少年“希望之星”英语口语大赛云南总决赛，成绩喜人。曲靖代表队在全省17支地州市代表队共计350余名参赛选手中，过关斩将，脱颖而出取得可喜的成绩，荣获特等奖2名，一等奖8名，二等奖17名，三等奖12名，荣获最佳语音奖1名，最佳风采奖1名，同时，曲靖妇女儿童中心被授予“优秀组织工作奖”的荣誉称号。
5、精准扶贫工作扎实推进
    ⑴. 中心高度重视精准扶贫工作，切实把此项工作作为中心的一项重要工作来落实，年初制定了2018年精准扶贫工作计划，明确了帮扶措施。中心按要求选派驻村干部到东山镇水井村委会驻村开展工作，并组织全体干部职工深入东山镇水井村和克以黑村对结对帮扶的30户贫困户进行入户调查，了解贫困户的家庭生产、生活及春耕等基本情况。
    ⑵. 为持续深入做好当前精准扶贫工作，认真落实各项任务要求，5月29日，中心又深入挂钩联系点东山镇水井村委会开展帮扶工作。中心领导看望慰问了派驻到东山镇水井村委会开展驻村扶贫任务的工作队员，及时了解他们工作、生活中存在的困难并给予帮助解决，督促他们严格按照驻村工作要求开展工作，积极参与做好脱贫攻坚各项工作。随后，中心领导及驻村工作队员到部分贫困户家中走访，了解贫困户当前生产生活中存在的困难，认真记录他们的家庭基本情况及迫切需要解决的问题，进一步完善2018年度结对帮扶计划，有目的、有计划、有步骤地推动扶贫工作稳步进展。最后，中心领导就下步精准帮扶工作如何有效开展与镇政府领导及村“两委”负责人进行了沟通和探讨，并结合自身实际与水井村委会现实状况，中心克服困难尽最大努力给予水井村委会扶贫专项工作经费支持30000元，也对下步扶贫工作开展提出了切实可行的意见建议。
⑶. 7月17日，中心再次组织全体干部职工深入到挂钩联系点东山镇水井村委会、克依黑村委会的结对帮扶贫困户家中开展入户走访活动。在走访过程中，全体干部职工与贫困户促膝交谈，对所填写的精准扶贫明白卡、结对帮扶联系卡、脱贫攻坚扶贫手册、贫困户脱贫路径图和建档立卡贫困户人口入户调查底表等反复再次核查，进行查缺补漏，为形成精准的入户调查登记信息和后续帮扶工作提供详实的资料。
⑹、积极开展创建全国文明城市志愿服务活动
    自创建全国文明城市工作开展以来，中心多次组织全体干部职工到西北社区开展创建全国文明城市志愿服务活动。全体志愿者紧紧围绕创建全国文明城市工作大局，以培育和践行社会主义核心价值观为根本，大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神。活动中，志愿者们身着统一服装，在科技巷北干渠开展环境卫生义务清扫保洁活动，对街道、绿化带等处积存的垃圾进行捡拾、清理，对西北社区辖区范围乱扔乱倒垃圾、乱丢弃物、车辆停放不到位等不文明现象进行劝导。志愿者们还在大花桥公园开展文明宣传，向市民宣传创建全国文明城市相关知识，共发放各类宣传单页2000余份，加深市民对创建全国文明城市的了解和认识。10余名志愿者在大花桥路口、和平路和胜峰东路交岔路口、圆通路和胜峰东路交岔路口开展文明交通引导，在交通路口提醒市民遵守交通规则，注意安全，文明出行。全体志愿者带头说文明话、做文明人，礼貌地提醒过往市民，主动向市民宣传志愿服务理念，宣传创建全国文明城市小常识。活动大大提升了创建全国文明城市在市民中的知晓率，激发了广大市民参加创建活动的主人翁意识。中心将持续组织开展创建全国文明城市志愿服务活动，积极参与城区环境综合整治工作。
    7、加快未成年人心理健康辅导站建设
    中心作为麒麟区政府直管的青少年校外活动中心，承担着全区的青少年校外培训及辅导工作。近日，中心为麒麟区创建全国文明城市工作的开展，积极按照区政府的工作统筹安排，紧紧围绕《全国文明城市测评体系》，在市、区创文办的指导下加快对未成年心理健康辅导站的建设工作。未成年人心理健康辅导站落地在中心二楼教学区，面积100多平方米，现设有个体心理咨询室、个体沙盘室、团体活动室、宣泄室等治疗室及设备，并聘请了北京师范大学应用心理学专业，国家二级心理咨询师作为中心心理健康辅导专家。未成年人心理健康辅导站自9月底向全区未成年人免费提供咨询服务，今后将长期免费向辖区市民开放，针对留守儿童，婚姻家庭危机、离异家庭、迷茫中的青少年等群体开展心理援助，并定期开展心理健康知识讲座，帮助未成年人舒缓压力、放松情绪，培养积极的心理状态。
    8、加快麒麟区青少年校外活动中心建设改造提升工程
    为圆满完成“创文”工作目标任务，下一步麒麟区青少年校外活动中心将从以下几方面进行改造提升： 
    ⑴. 改造提升青少年活动广场，建设室内、室外青少年体育活动项目，包括规划乒乓球活动室，增设部分青少年儿童健身器材等。
    ⑵. 完善少儿图书阅览室、群艺中心、电子阅览室、科普活动室、课外辅导室的服务功能。
    ⑶. 加强建设家长学校、道德讲堂；规划设计法治宣传教育、道德教育、安全教育和爱国主义教育展厅等。
    ⑷. 完善校外未成年人心理健康辅导站、心理健康咨询的服务功能，包括免费服务时间、服务项目等内容。
    ⑸. 完善学雷锋志愿服务站功能，不断扩大志愿服务站覆盖面和影响力。
    ⑹. 继续加大创文宣传力度，积极营造浓郁的育人氛围、树立先进典型和发挥活动载体作用等一系列举措，将加强未成年人思想道德建设、宣传社会主义核心价值观与德育教育相结合，切实对青少年健康成长起到积极影响与推进作用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30人，其中：行政编制 0人，事业编制30人。在职实有26人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养21人。
离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2019年部门财务总收入 275.71万元，其中：一般公共预算财政拨款275.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 275.71万元，其中:本年收入275.71万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款275.71万元（本级财力99.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿176万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出275.71万元。财政拨款安排支出 275.71万元，其中，基本支出275.71万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出239.99万元，其中群众团体事务239.99万元（其中：行政运行63.99万元，其他群众团体事务支出176万元），社会保障和就业支出25.18万元（其中：事业单位离退休13.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出9.76万元），财政对其他社会保险基金的补助1.87万元，医疗卫生与计划生育支出4.92万元（其中：事业单位医疗4.69万元，公务员医疗补助0.23万元），住房保障支出5.63万元(其中：住房公积金5.63万元)。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出275.71万元，项目支出0万元），工资福利支出258.93万元（其中：基本工资106.2万元，津贴补贴18.58万元，奖金1.94万元，绩效工资78.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费41.76万元，城镇职工基本医疗保险缴费4.69万元，住房公积金5.63万元），商品和服务支出3.31万元（其中：办公费1.58万元，邮电费0万元，工会经费0.56万元，福利费1.17元，其他交通费用0万元），对个人和家庭的补助13.47万元，其中：离退休费13.47万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金367万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
财政拨款未安排，无
（二）、工资福利支出258.93万元，其中：本级财力82.93万元，非税收入返还176万元，比去年272.6万元诚减少13.67万元增5%，主要是调出1人因素造成；
（三）、商品和服务支出3.31万元，比去年3.42万元减少0.11万元减3.22%，主要是办公费减少；
（四）、对个人和家庭的补助13.47万元，比去年10.77万元增加2.7万元增25.07%，主要是增加退休人员生活补贴及退休人员增加1人。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
     行政运行经费63.99万元，比去年75.79万元减少11.8万元减15%，主要是减少公务员1人，其中：工资福利支出60.68万元，比去年72.37万元减少11.69万元减16%，商品和服务支出3.31万元比去年3.42万元减少0.11万元减3%，主要是减少公务员1人。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
    无

http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2019/0215/20190215111237965.xls

监督索引号53030218071600111