一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
区文联全称云南省曲靖市麒麟区文学艺术界联合会，隶属于区委领导下的人民团体。编制人数4人，现有人数7人，均为组织安排。主要职能：一是在党的领导下对我区文学艺术界起着桥梁和纽带的作用；二是承担着对全区文学艺术界及下属五个协会的领导、服务、联系的职能；三是承担着我区文学艺术界及多个艺术门类的整理及创作职能；四是承担着我区《文学天地》双月刊及相关刊物办刊的任务；五是承担着围绕区委、区政府中心工作的宣传、临时创作、相关大型活动及对全区基础单位的辅导、活动开展及人才培训的职能。
（二）机构设置情况
区文联内设办公室、编辑部2个部门。
（三）重点工作概述
1、继续巩固、提升《文学天地》刊物质量，以此为载体，培养、提升广大作者的创作水平，宣传好麒麟。
2、积极创造条件，争取组织一次精品改稿会，邀请省外有影响的杂志主编为改稿导师，扎扎实实提高重点作者的写作水平。
3、围绕重要节庆活动，认真举办大型书法美术摄影展览活动和精品征集活动，扩大对麒麟的宣传。
4、全力支持中共区委宣传部“M麒麟”线上文学版面工作。
5、积极组织各协会相关老师深入基层，深入一线进行采风创作，鼓励多出精品力作。
6、吸纳新会员，抓好会员管理、发展工作。
7、争取设立文学艺术作品政府奖励基金，出台奖励办法，为全区文学艺术创作多出人才、多出精品打基础，做铺垫。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2019年部门财务总收入152.70万元，其中：一般公共预算财政拨款152.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入152.70万元，其中:本年收入152.70万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款152.70万元（本级财力152.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出152.70万元。财政拨款安排支出 152.70万元，其中，基本支出152.70万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于文化体育与传媒-一般行政管理事务支出119.44万元，社会保障和就业支出19.04万元，医疗卫生与计划生育支出6.64万元，住房保障支出-住房公积金支出7.58万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，（其中：基本支出152.70万元，主要用于工资福利支出136.46万元，商品和服务支出10.77万元，对个人和家庭补助5.47万元；项目支出0万元）。
五、省市对下专项转移支付情况
（一）列入省市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金2万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年部门“三公”经费预算1万元，对比2018年“三公”经费预算无变化。我单位无公务用车、无出国（境）人员情况、“三公”经费主要是联络协调下属6个文艺家协会开展采风创作、文艺作品展览、文艺活动等工作用途支出。
（二）基本支出预算
1. 2019年文化体育与传媒支出-一般行政管理事务119.44万元，2018年为97.27万元，较上年度增加22.17万元，增幅22.8%。主要原因是2018年12月普调基本工资及艰边津贴和调入人员1名增加预算支出。
2. 2019年社会保障和就业支出19.04万元，2018年为16.29万元，较上年度增加2.75万元，增幅17%。主要原因是2018年普调基本工资及艰边津贴和调入人员1名增加预算支出。
3. 2019年医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗支出6.64万元， 2017年为5.82万元，较上年度增加0.82万元，增幅14%。主要原因是2018年普调基本工资及艰边津贴和调入人员1名增加预算支出。
4.2019年住房保障支出-住房公积金支出7.58万元，2017年为6.65万元，较上年度增加0.93万元，增幅14%。主要原因是2018年普调基本工资及艰边津贴和调入人员1名增加预算支出。
（三）项目支出预算
1.文学创作与保护支出较2018年度无变化。
2.工作经费支出较2018年度无变化。
3.协会工作经费支出较2018年度无变化。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费2.1万元，主要用于购买办公用品、交纳网络费及电话费、组织下属协会召开会议等日常办公经费支出。对比2018年增加0.3万元，增幅16.7%，主要原因是2018年11月调入人员1名增加预算支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年部门预算收支152.70万元，按功能科目分组为：文化体育与传媒-一般行政管理事务支出119.44万元,占比78.2%，社会保障和就业支出19.04万元，占比12.5%，医疗卫生与计划生育支出6.64万元，占比4.4%，住房保障支出-住房公积金支出7.58万元，占比4.9%。
附件：
曲靖市麒麟区文学艺术界联合2019年部门预算表
监督索引号53030218072100111
