第一部分曲靖市麒麟区委员会机构编制办公室2019年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市麒麟区委员会机构编制办公室2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市麒麟区委编办自2018年1月1日起从曲靖市麒麟区人社局分离出来作为一级预算单位，区委编办主要职能是贯彻执行党和国家有关机构编制工作的方针、政策，拟定全市党政机关、人民团体、事业单位、企业行政管理部门的机构设置，人员编制的具体管理办法；审核办理全市党政机关、人民团体、事业单位，企业行政管理部门的机构设置，调整，合并，更名，撤销和人员编制，机构比例，领导职数，做好人员编制与工资基金的审批管理工作；参与拟定行政机关机构改革方案和调整转变职能，改善行政管理运行机制的意见；完成政府职能转变和“放管服”相关工作；完成区委区政府交办的各项任务。
（二）机构设置情况
麒麟区委编办隶属于麒麟区委，属区委工作组成部门。核定行政编制12名，实有在职人员11名；内设科室4个：综合科、监督检查科、事业科、行政审批科。
（三）重点工作概述
1、准确掌握麒麟区机构编制现状、各部门“三定”规定，全面梳理可能涉及改革和职责调整的部门的职能职责、内设机构、人员编制等情况，确保机构改革顺利有序推进。
2、严格控制机构编制总量，严格控制区级部门机构编制规模。注重编制使用的审核，严把入口关。巩固减编控编、全区机关事业单位超编制超职数专项清理整治成果。
3、持续推进“放管服”改革，深化行政审批制度改革，积极推进相对集中许可权改革。
4、完成2018年度事业单位法人设立、变更、注销、年检等各项工作，规范了事业单位登记管理服务工作，完成事业单位“双随机”抽查。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制12人，事业编制0人。在职实有11人，其中： 财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员4人，其中：退休4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2019年部门财务总收入223.88万元，其中：一般公共预算财政拨款223.88万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 223.88万元，其中:本年收入223.88万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款223.88万元（本级财力223.88万元）。
四、
预算单位支出情况
2019年部门预算总支出223.88万元。财政拨款安排支出 223.88万元，其中，基本支出223.88万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列 “一般公共服务（类）--人力资源事务（款）--行政运行（项）”支出，金额为174.27万元；“社会保障和就业（类）-行政事业单位离退休（款）--归口管理的行政单位离退休（项）”支出，金额为10.96万元；“社会保障和就业支出（类）--行政事业单位离退休（款）--机关事业单位养老保险缴费支出（项）”支出，金额为18.21万元；“社会保障和就业支出（类）--财政对其他社会保险基金的补助（款）--财政对工伤保险基金的补助（项）”支出，金额为0.18万元；“社会保障和就业支出（类）--财政对其他社会保险基金的补助（款）--财政对生育保险基金的补助（项）”支出，金额为0.44万元；“住房保障支出（类）--住房改革支出（款）--住房公积金（项）”，金额为10.57万元；“医疗卫生与计划生育支出（类）--行政事业单位医疗（款）--行政单位医疗（项）”，金额为8.81万元；“医疗卫生与计划生育支出（类）--行政事业单位医疗（款）--公务员医疗补助（项）”，金额为0.44万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分类别，按政府支出经济分类，支出分别列“机关工资福利支出”196.58万元，“机关商品和服务支出”16.40万元，“对个人和家庭的补助”10.90万元；按部门支出经济分类，支出分别列“工资福利支出”196.58万元，“商品和服务支出”16.40万元，“对个人和家庭的补助”10.90万元。
五、
市对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金6.5万元。
七、预算收支增减变化情况说明
由于2019年人员增加1人及工资调整致使基本支出预算发生变动。
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年“三公”经费支出4.3万元。其中：公务接待费4.3万元，公务用车购置及公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。
2018年“三公”经费支出4.5万元，较上年相比公务接待费减少0.2万元，减幅4.44%。增减变化原因为2019年曲靖市麒麟区委编办厉行节约，减少“三公”经费开支。
（二）基本支出收支变动情况
1.2019年一般公共服务支出174.27万元，2018年为128.43万元，较上年度增加45.84万元，增幅35.69%。主要原因是增加了人员，调整工资增加了基本工资及津补贴。
2.2019年社会保障和就业支出29.79万元，2018年为24.11万元，较上年度增加5.68万元，增幅23.55%。主要原因是增加了人员，调整工资，增加了社保费的交纳数额。
3. 2019年卫生健康支出9.25万元，2018年医疗卫生与计划生育支出为7.33万元，较上年度增加1.92万元，增幅26.19%。主要原因是增加了人员，调整工资，增加了医保费的交纳数额。
4.2019年住房保障支出10.57万元，2018年为8.38万元，较上年度增加2.19万元，增幅26.13%。主要原因是增加了人员，调整工资形成住房公积金交纳数增加。
（三）基本支出收支变动情况
2019年基本支出223.88万元，2018年基本支出168.25万元，较上年度增加55.63万元，增幅33.06%。形成原因是增加了人员，调整工资及增加了社会保险的交纳数额。
八、
其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
2019年用于保障机关正常运转的日常支出223.88万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.81％；；办公经费、工会经费、福利费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.33％；对个人和家庭的补助支出占基本支出的4.86％。2018年用于保障机关正常运转的日常支出159.51万元, 2019年增加64.37万元，增幅40.35%，主要原因为人员增加导致机关运行经费增加。
（三）本部门预算绩效情况说明
无
（四）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2019/1210/20191210054629229.xlsx
