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 第一部分 曲靖市麒麟区财政局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因
（二）说明基本支出预算变动的主要原因
（三）项目支出预算变动的主要原因
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）本部门预算绩效情况说明
第二部分 曲靖市麒麟区财政局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
 
 
曲靖市麒麟区财政局2019年部门预算编制说明
 

一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、拟订财政发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测财政经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策促进地方经济发展的建议；研究提出贯彻执行国家、省、市财税政策的建议。
2、按照规定负责办理涉及财政、税收、地方政府性债务等方面的事务。
3、承担各项财政收支管理工作；负责编制全区年度财政预决算草案并组织执行；受麒麟区人民政府委托，向麒麟区人民代表大会报告全区财政预算及其执行情况，向麒麟区人民代表大会常务委员会报告决算；承担财政支出标准体系建设；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；办理中央、省、市对麒麟区的转移支付，制定区乡财政管理制度。
4、拟订政府非税收入管理制度和政策；负责政府非税收入管理；管理财政票据。
5、组织实施国库管理制度、国库集中收付制度并负责实施，承担国库资金调度管理有关工作；统一管理财政专户；负责制定政府采购制度并监督管理。
6、参与税收税源调查，贯彻落实和监督执行财税政策；研究提出有关税收政策建议。
7、按照规定管理区级行政事业单位及国有和国有控股企业国有资产，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
8、组织实施企业财务制度，按照规定负责地方金融企业资产和财务监管工作；完善地方金融企业改革发展有关财税政策；参与拟订企业国有资产管理有关制度；负责信用担保制度建设和信用担保行业的监管工作。
9、负责办理和监督区级财政经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订区级建设投资的有关政策；制定区级基本建设财务管理具体实施办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。
10、会同有关部门管理区级财政社会保障、就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制社会保障预决算草案。
11、加强地方政府性债务管理，防范财政风险；负责统一管理政府性外债；管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款及偿还工作。
12、加强对国有企业资产的监管，拟定国有资产管理发展战略、规划、政策和方案，提出国有资产处置、租赁、租用的制度，研究提出国有资产管理政策的建议。
13、负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度；拟订地方会计管理制度和办法；指导和管理社会审计。
14、负责制定财政资金绩效管理有关制度和办法，建立和完善财政绩效管理体系，组织开展区级财政绩效管理工作。
15、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政管理中的重大问题；负责制定财政科学研究计划和财政教育规划并组织实施；负责财政宣传、信息公开工作；制定财政信息化建设规划并组织实施。
16、承办曲靖市麒麟区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
曲靖市麒麟区财政局机关内设机构，分别是：办公室（人事教育科）、预算科（经济建设科）、国库科（工资统发管理科）、综合科（规范津补贴管理办公室）、行政政法科（教科文科）、农业科、社会保障科、企业科（外经金融科）、会计科、监督检查科（法制科）、政府采购管理科、行政事业资产管理科（绩效管理科）、科技科、综改科、企业改革规划发展科、政府和社会资本合作（PPP）办公室;曲靖市麒麟区农业综合开发办公室;曲靖市麒麟区非税收入管理局（曲靖市麒麟区非税收入管理局设3个股所级内设机构：1、征管科、2、票据稽查科、3、计划财务科）;曲靖市麒麟区政府采购办公室。
（三）重点工作概述
2019年重点工作：1、完成预算收支目标任务；2、继续坚持“保工资、保运转、保民生”，确保全年任务应保尽保；3、加大争取上级项目、资金力度；4、继续打好“三大攻坚战”；5、规范开展政府融资，为重点项目建设提供保障；6、深入推进全面深化改革各项工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制56人，其中：行政编制53人，事业编制0人。在职实有62人，其中： 财政全供养 62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员24人，其中： 离休 3人，退休21人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2019年部门财政总收入1343.89万元，其中：一般公共预算财政拨款1343.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 1343.89万元，其中:本年收入1343.89万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1343.89万元（本级财力1343.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1343.89万元。本级财力安排支出 1343.89万元，其中，基本支出1343.89万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于分别列“2010601--行政运行支出款”支出1007.63万元，反映人员工资福利支出911.69万元、商品和服务支出95.94万元（主要是办公费18.60万元 、工会经费6.26、福利费13.05万元、公车运行维护费4万元、其他交通费用54.03万元）；“2010602--一般行政管理事务款”支出10.40万元，反映商品和服务支出等费用；“2080501-归口管理的行政单位离退休支出款”支出96.40万元，主要反映机单位离休人员离休费36.84万元、退休人员退休费56.59万元、生活补助2.61万元、离退休公用经费0.36万元；“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出款”支出108.09万元是机关事业单位基本养老保险基金；“2082702-财政对工伤保险基金的补助”1.30万元，主要反映单位在职人员工伤保险支出；“2082703-财政对生育保险基金的补助”2.61万元，主要反映单位在职人员生育保险支出；2101101-行政单位医疗”52.21万元，主要反映单位职工基本医疗保险支出；“2101102-公务员医疗补助”2.61万元，主要反映在职人员公务员医疗补助支出；“2210201-住房保障支出”支出62.64万元，主要反映职工住房公积金的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1343.89万元，项目支出0万元）。
五、市对下专项转移支付情况
   （本条分组按项级科目细化）
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金152万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况
   2019年预算公务接待费8万元比上年预算下降56.94%，公务用车购置及运行经费4万元与上年持平，无因公出国（境）费。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2019年基本支出1343.89万元，比2018年增加47.55万元。主要原因是在职人员工资调整增加。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2019年年初预算未安排项目支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。
项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（二）机关运行经费安排
2019年用于保障区财政局机关机构正常运转的日常支出1343.89万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的84.91％，办公经费等日常公用经费（如：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费等）占基本支出的7.94％，离退休经费、生活补助（对个人和家庭的补助）占基本支出的7.15％。机关运行经费同比2018年增加47.55万元，增长3.67 %，增加的主要原因是在职人员及离休人员增资。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
无