监督索引号53030219034800000
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目录
第一部分 曲靖市麒麟区交通运输局2019年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市麒麟区交通运输局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
曲靖市麒麟区交通运输局属政府职能部门,主管公路建设、维护、养护等工作。
(二)机构设置情况
曲靖市麒麟区交通运输局内设办公室、资产财务科、综合规划科、基本建设公路客、运输管理科、交通战备科、下属一全额拨款非独立核算副科级事业单位即麒麟区地方公路管理段。执行行政单位会计制度。
(三)重点工作概述
1.公路建设
(1)抓好交通建设固定资产投资。
(2)配合市级部门做好三宝至清水、曲靖至泸西、G248线三条高速公路的建设的征地拆迁协调工作。
(3)继续抓好麒小公路项目建设,协调抓好石宝山至茨营集镇二级公路建设。
(4)组织实施农村公路硬化50公里。
(5)继续实施路网改造建设项目。
一是断续开展安全生命防护工程建设。
二是完成危桥拆除重建项目。力争启动珠街内圩河桥、越州三岔河桥、茨营团结桥、贾家营桥建设。
三是完成越水线2.8公里大修。
2.公路养护
(1)进一步落实管养责任。全面加强日常养护和预防性养护,提高道路通行能力。
(2)全力实施“路长制”。推行综合管理的“路长制,对全区公路实现全区公路“路长”全覆盖,形成“路联管、路全管、路共管、路长管”的模式,以路长制实现路长治。
3.安全维稳
认真落实安全生产目标管理责任制,确保安全生产各项指标达标。按照“四到位”的原则,通过强化道路交通安全宣传,落实责任,加大危险路段和危桥安全整治,完善道路安全工作管理机制等措施,及时消除了安全隐患。
进一步提高做好信访工作的重要性和紧迫性认识,切实把做好信访工作当作维护人民群众切身利益的大事来抓,妥善处置群众来信来访。
4.突出抓好道路运输和行政执法
持续抓好建制村通车工作,新增建制村通车2个,方便群众出行。结合依法行政工作的开展,进一步规范行政执法工作。
5.突出抓好精准扶贫工作
下达未脱贫贫困村通村公路硬化计划,补齐未脱帽贫困村基础设施短板,确保我区所有贫困村在2020年全部脱帽出列。
6.创文工作。
加强对各责任单位创文工作日常督查,巩固创文成果,配合组织开展创文工作综合测评。
7.继续加强机关党的建设
持续抓好2019年党建工作。深入贯彻落实党的十九大精神,坚持和加强党的全面领导、坚持党要管党、全面从严治党这个指导方针,全面落实新时代党的建设总要求,以党的政治建设为统领,着力提高局机关党的建设工作水平,强化党组织规范化建设,为麒麟交通跨越式发展提供坚强的组织保证。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制29人,其中:行政编制 15人,事业编制14人。在职实有29人,其中: 财政全供养 29人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 14人,其中: 离休 0人,退休 14人。
车辆编制1辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财政收入情况
2019年部门财务总收入 543.81万元,其中:一般公共预算543.81万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 543.81万元,其中:本年收入543.81万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款543.81万元(本级财力542.21万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入1.6万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 543.81万元。本级财力安排支出 542.21万元,其中,基本支出542.21万元,项目支出0万元。
(一)本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组,支出列“208社会保障和就业支出”83.47万元,主要反映离退休人员经费、养老保险、失业保险、工伤生育保险的支出;“210医疗卫生与计划生育支出”24.58万元,主要反映行政单位基本医疗保险、公务员医疗补助的支出;“214交通运输支出01行政运行”407.67万元,主要反映在职人员经费及公用经费;“221住房保障支出”27.17万元,主要反映住房公积金支出。。
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组:
1. 按政府支出经济分类(其中:基本支出543.81万元,项目支出0万元)。列机关工资福利支出473.32万元,主要是工资奖金津补贴367.31万元,社会保障缴费77.92万元,住房公积金28.09万元;机关商品和服务支出32.31万元,主要是办公经费32.31万元;对个人和家庭的补助38.18万元,主要是社会福利和救助(遗属生活补助)0.46万元,离退休费37.72万元。
2.按部门支出经济分类(其中:基本支出543.81万元,项目支出0万元)。列工资福利支出473.32万元,主要是基本工资115.95万元,津贴补贴139.191万元,奖金8.28万元,绩效工资103.89万元,机关事业单位基本养老保险缴费48.47万元,公务员医疗缴费1.17万元,其他社会保障缴费(失业、工商、生育等社会保险费)4.87万元,住房公积金28.09万元;商品和服务支出32.31万元,主要是办公费10.51万元,工会经费2.81万元,福利费5.85万元,其他交通费用(公务交通补贴)13.14万元;对个人和家庭的补助38.18万元,主要是退休费37.72万元,生活补助(机关事业单位职工遗属生活补助)0.46万元。
五、省对下专项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,采购预算资金18万元。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明。
2019年度一般公共预算用于“三公”经费支出数为零,2018年度一般公共预算用于“三公”经费支出数为17万元,其中:公务用车运行维护费支出2万元,减少100%,原因是2018年有公务用车壹辆,因使到用期限已作报废处理,2019年虽有公务用车编制壹辆,但无实有公务车辆,因此预算支出数为零;公务接待费支出15万元,减少100%,原因严格坚持接待开支从严、从俭的原则,严格遵守《曲靖市麒麟区党政机关国内公务接待管理实施细则》及公务接待审批程序,严格控制公务接待费用支出,因此预算支出数为零。
(二)2019年基本支出预算543.81万元,与上年基本支出预算498.72万元对比,增加了45.09万元,支出增加的主要原因是人员经费普调增资。
(三)2019年用于保障麒麟区交通运输局机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出32.31万元,包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的5.94%,与上年日常公用经费支出28.94万元对比,增加了3.37万元,增加原因2019年度按规定提取了福利费。
(四)2019年对个人和家庭的补助支出预算38.18万元,占基本支出的7.02%,与上年对个人和家庭的补助支出预算的24.70万元对比,增加了13.48万元,原因是退休人员生活补助的增加。
八、其他公开信息
(一)专业名词解释
基本支出:保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。
项目支出:保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(二)机关运行经费安排
2019年机关运行经费32.31万元,其中,办公费10.51万元,工会经费2.81万元,福利费5.85万元,其他交通费用(公务交通补贴)13.14万元。办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的5.94%,与上年机关运行经费支出28.94万元对比,增加了3.37万元,增加原因2019年度按规定提取了福利费。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四)本部门预算绩效情况说明
麒麟区列统实际管养公路里程为954.766公里,其中地方管省道16.103公里、县道250.493公里、乡道423.213公里、村道264.957公里。
(1)及时开展“四好农村路”创建工作
抓实“四好农村路”创建工作。一是强化农村公路建设工程质量监管,建好农村公路。二是落实管理责任和目标,管好农村公路。三是强化基层养护力量,提升承养单位专业化养护水平。四是配合运管部门加强农村公路的巡查力度,确保公路正常运营。
(2)进一步探索农村公路管养模式,加强道路日常养护。农村公路养护管理工作仍坚持实行“辖区属地管理,分级负责”的养护管理模式,区乡公路的养护管理的维修养护费用以区级承担为主,乡(村)公路的养护管理以镇(街道)为主,村(组)公路的养护管理以村级为主,养护经费由区级通过“以奖代补”的形式进行补助。
(3)进一步加强农村公路管养力度,提倡预防性养护。完成全区道路迎省检抽查等路段的小修保养及预防性养护工作。对乡道、村道,加大了巡查考核力度,采取定期(季度巡查)或不定期(随机抽查)的方式进行检查考核查评,年终各个季度的得分进行汇总后,根据各镇(街道)按得分情况兑现目标责任奖惩。
(4)全力推进“路长制”管理。
全区列养的954.766公里农村公路全部指定了路长,按照“建立机构、明确责任、综合治理、严格考核”的要求,建立制度化、精细化、常态化的公路“路长制”管理机制,形成政府主导、部门联动、全民参与的管理模式,将公路管养由单一的部门管理变为由“路长”负责的综合管理。实现条条道路有路长、有人管、管得好,以“路长制”实现“路长治”。
监督索引号53030219034800111