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麒麟区红十字会2020年度部门决算

 

目  录

 

第一部分  麒麟区红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖市麒麟区红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻国家、省、市红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定我区红十字会工作发展规划、实施计划并负责组织实施。

2.开展救灾备灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。

3.开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，普及防病、防灾知识；组织管理区红十字志愿者队伍；开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

4.在上级红十字会的领导下依法开展与国外红十字组织及港、澳、台红十字会组织合作与交流活动。

5.依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血和捐献造血干细胞及组织开展遗体（器官）捐献工作。

6.完成区政府和上级红十字会交办的其他工作 。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.积极争取区委区政府、区人大、政协关心支持红十字会事业发展。区委书记解天云同志到区红十字会生命健康教育体验馆指导3次；区委副书记谢茂华同志到红会调研指导绿币爱心超市建设情况3次；区委组织部部长王军同志到区红十字会生命健康教育体验馆指导1次；政府副区长杨云全同志到红十字会调研指导工作3次。协调市级项目建设资金30万用于建设麒麟区红十字生命健康安全教育体验馆。

2.筹资募捐突破千万。2020年度，共动员爱心企业、爱心人士捐赠1,377.31万余元物资和资金，其中捐赠物资价值438.59万余元、捐赠资金938.72万余元。

3.开展救灾备灾工作。2020年度，下拨全区各镇、街道价值456万元物资用于救灾救助工作，为全区贫困弱势群体服务。

4.开展救护培训工作。2020年度，开展急救知识“进社区、进学校、进农村、进单位、进企业”五进活动，共举办卫生救护培训班16期，参训人数1,600余人，提高了全区应急救护知识的普及率。

5.开展先心病、白血病、眼疾等人道救助。救助先心病患儿5人，救助金20万余元；救助白血病患儿2人，救助金6余万元；在“博爱送万家”活动中，为困难群众送去25万余元的物资，受益1,000余人；在“99公益日”活动中，通过网络筹集资金5万余元用于三宝街道12所小学的贫困学生购买温暖包。在“爱心光明行”活动中，共筛查3,600余人。在“尘肺病”筛查公益活动，已筛查2,000余人。

6.积极开展遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献宣传工作。2020年度，11人参与造血干细胞捐献和采集血液，2人成功登记捐献人体器官。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入麒麟区红十字会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：麒麟区红十字会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

麒麟区红十字会2020年实有人员编制7人。其中：行政编制0人，事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

麒麟区红十字会2020年度收入合计119.5万元。其中：财政拨款收入119.5万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比增加14.73万元，增长14%。主要原因是在职人员增加，工资及日常公用经费相应增加。

二、支出决算情况说明

麒麟区红十字会2020年度支出合计119.5万元。其中：基本支出119.5万元，占总支出的100%；项目支出0万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加14.73万元，增长14%。主要原因是在职人员增加，工资及日常公用经费相应增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障麒麟区红十字会正常运转的日常支出119.5万元。与上年对比增加47.73万元，增长66.5%。主要原因是在职人员增加，工资及日常公用经费相应增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出91.24万元，占基本支出的76.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.26万元，占基本支出的23.65%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障麒麟区红十字会为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少33万元，下降100%,主要原因是2019年度建设红十字生命健康安全教育体验馆项目经费33万元，2019年底已竣工，2020年度无项目建设，故无项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

麒麟区红十字2020年度一般公共预算财政拨款支出119.5万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加14.73万元，增长14%，主要原因是在职人员增加，工资及日常公用经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)支出108.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.43%。其中：

2081601行政运行支出73.92万元，主要用于在职职工基本工资、津补贴、绩效工资等人员经费及公用经费支出；

2081602一般行政管理事务支出25万元，主要用于红十字会“三救三献”（三救”业务是指应急救援、应急救护、人道救助；“三献”业务是指献血、献造血干细胞、献人体器官）业务支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.86万元，主要用于在职职工交纳养老保险费；

2089901其他社会保障和就业支出0.28万元，主要用于在职职工工伤保险金交纳。

2.卫生健康(类)支出5.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。其中：

2101102事业单位医疗支出4.81万元，主要用于职工医疗保险费交纳；

2101103公务员医疗补助支出0.23万元，主要用于职工公务员医疗补助交纳。

3.住房保障(类)支出6.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%，其中：2210201住房公积金6.4万元，主要用于职工住房公积金交纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

麒麟区红十字会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.75万元，支出决算为0.36万元，完成预算的20.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算相符；公务用车购置及运行费支出决算为0.23万元，完成预算的23%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的17.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严格执行接待审批制度及公务用车制度，缩减了“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.01万元，下降2.7%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，较上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.004万元，下降1.71%；公务接待费支出决算减少0.0014万元，下降1.07%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，严格执行接待审批制度及公务用车制度，缩减了“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.23万元，占63.89%；公务接待费支出0.13万元，占36.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.23万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.23万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.13万元。其中：

国内接待费支出0.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各项业务开支发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

麒麟区红十字会属于非参公管理的事业单位，2020年无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，麒麟区红十字会资产总额61.1万元，其中，流动资产27.12万元，固定资产33.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加16.13万元，其中流动资产增加16.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区红十字会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

曲靖市麒麟区红十字会2020年度部门决算未涉及需解释说明的专用名词。

 

监督索引号53030212076101111麒麟区红十字会2020年度部门决算表格.xlsx