监督索引号53030218013101000

中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室

2020年度部门决算

目 录

第一部分  中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议的主要职能是政治协商和民主监督，组织政协委员参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

政治协商。主要是对区委区政府在政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要政策措施、重点工作部署、重大项目建设，以及决策之前和决策实施之中发生的重要问题；党代会报告（送审稿）、政府工作报告草案、财政预算和决算报告草案、国民经济和社会发展规划草案、人民法院和人民检察院工作报告草案；全区政治生活方面的重要事项；地方执法、司法等法治建设的重要问题；各民主党派人士参加政协工作的共同性事务，政协内部重要事务以及爱国统一战线的其他重要问题；政协根据各民主党派人士和各族各界人士的普遍要求，提请协商的有关重要事项；有必要进行协商的其他重要问题进行协商。

民主监督。主要是对国家宪法、法律和法规的实施情况，党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，政治建设、经济建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，政府机关及其工作人员履行职责、遵守法纪、为政清廉等方面的情况，政协参加单位和个人遵守政协章程和执行决议的情况，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

参政议政。主要是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，组织开展调研视察、反映社情民意、进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党政领导机关提出意见和建议。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，区政协围绕中心、服务大局，紧紧围绕区委五届六次全会确定的发展思路和目标，深入调研、广泛协商、务实献言，为推进新时代麒麟高质量全面建成小康社会作出了积极贡献。

1.坚持政治领航、思想铺路，在跟紧核心上作为

一是自觉坚持党的领导。始终把坚持中国共产党领导作为人民政协必须恪守的根本政治原则，积极推动各族、各界人士不断增强对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”。二是自觉强化理论武装。以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为重点，全年组织开展委员专题培训4次，开展了《党史和新中国史》《习近平在人民政协成立七十周年会议上的讲话》等专题辅导，培训委员1000余人次。落实参加区委中心组、区政协党组中心组等学习制度，全年开展党组中心组学习8次。三是自觉把准职责定位。积极引导广大委员按照习近平总书记“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”要求，坚定不移地按照新形势下中共中央对人民政协协商民主建设的总体部署，科学把握政协定位，找准履职工作重点，把服务麒麟发展作为履职要务。

2.坚持集智建言、聚识资政，在扣紧中心上献计

一是加强协商民主。充分运用全体会议、常委会会议、协商座谈会等形式开展专题协商，务实有效地组织对口协商、界别协商、提案办理协商，通过丰富多样的活动载体，有序组织委员开展活动，努力构建宽领域、多层次、常态化协商议政格局。二是增进团结合作。加强与民族宗教界和各民主党派的联谊、服务，努力促进统一战线内部政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系和海内外同胞关系和谐。三是提高提案质量。树牢“质量是提案工作的生命”这一理念，强化提案质量意识，充分发挥委员主体作用，积极引导广大委员发挥智力优势、专业优势，通过深入调研，撰写有情况、有分析、操作性强的精品提案。四是抓实调研视察。坚持“抓重点、求实效、出精品”，科学选定调研视察课题，认真制定视察调研方案，选优调研队伍，明确调研目的、方式和步骤，力求察实情、建诤言、献良策，不断提升调研视察质量，推进成果转化。

3.坚持凝心聚力、履职为民，在贴紧民心中出力

一是聚焦脱贫攻坚出力。发挥政协职能和政协委员作用，凝聚力量、形成合力，全力助推全区脱贫攻坚工作。创新扶贫方式，探索实践消费扶贫模式，促进脱贫攻坚与企业发展实现“双赢”，较好发挥了政协整合资源、凝聚力量助推脱贫攻坚作用。二是聚焦改善营商环境出力。坚持“党委领导、政协搭台、政府解难、企业发展”工作思路，突出工商联界别特色，探索实践“政企会商”制度，搭建“交流平台”组织召开政企会商会议4次。三是聚焦创建全国文明城市出力。注重在“创文”工作中发挥政协自身优势，积极融入“创文”工作主战场，推动区政府出台《关于规范寥廓山回民公墓管理的通知》，杜绝公墓增量，有力助推全区“创文”工作。日常巡查走访中心城区清真餐馆400余家，制止当街屠宰、占道挂卖等不文明现象294家，有效规范了清真餐馆经营行为。全面压实政协委员“创文”责任，树好了政协委员良好形象。（四）是聚焦重点工程项目推进出力。按照区委、区政府的统一部署，区政协认真履行挂包、联系区级重点项目建设职责，坚持挂图作战、靠前指导，切实做到项目推进在一线研究，统筹部署在一线落实，困难问题在一线协调解决，推动各部门形成工作合力，强化跟踪落实，促进项目落地见效。

4.坚持能力强基、作风固本，在守紧初心中尽责

一是矢志不移抓党的建设。认真贯彻落实中共中央办公厅《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》，以全国政协和省、市政协党建工作座谈会议精神为指导，以强化思想建设为统领、优化组织建设为基础、完善制度建设为保障，继续巩固提升政协机关党建规范化建设，发挥好党员先锋模范作用。二是坚持不懈抓作风建设。发挥政协党组领导核心作用，履行好党组把方向、管大局、保落实的政治责任，把党的领导落实到政协履职的全方面，把作风建设落实到政协作为的全过程。三是锲而不舍抓机关建设。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，推进委员履职、机关工作规范化建设，着力提升机关服务保障能力，制定出台《各专门委员会工作指南》《委员履职工作规则》《委员履职考核办法》和《反映社情民意信息工作规则》，加强专委会建设，发挥其在组织委员履职和联系服务委员中的基础性作用。

在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，与新形势新任务的要求相比，与广大政协委员和人民群众的期望相比，我们的工作仍然存在一些差距和不足。主要表现在：委员的教育管理还需要进一步加强、提案的质量水平还需要进一步提升、履职谋划的精准度还需要进一步提高、协商成果的转化力度还需要进一步增强。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个即中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室2020年末实有人员编制32人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制5人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员5人）。

离退休人员22人。其中：离休1人，退休21人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室2020年度收入合计1,011.58万元。其中：财政拨款收入1,006.58万元，占总收入的99.51%；其他收入5.00万元，占总收入的0.49%。与上年对比，减少47.90万元，下降4.52%。主要原因为2020年减少曲靖市政协系统2019年运动会经费。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室2020年度支出合计1064.86万元。其中：基本支出974.86万元，占总支出的91.55%；项目支出90.00万元，占总支出的8.45%。与上年对比增加85.38万元，增长8.72%，主要原因为2020年度开展“协商在基层”工作，并编撰文史资料等经费支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室机构正常运转的日常支出974.86万元。与上年对比增加55.98万元，增长6.09%。主要原因为人员晋级升档，疫情原因增加防疫物资等费用支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出657.96万元，占基本支出的67.49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费316.90万元，占基本支出的32.51%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90.00万元。与上年对比增加29.40万元，增加了48.51%，主要原因为2020年度开展“协商在基层”工作，并编撰文史资料等经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况：

1.政协会议专项经费80.00万元，用于保障政协会议顺利召开；

2.乡村政协专项工作经费10.00万元，用于支持基层政协组织开展好委员视察、参政议政等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出1,006.58万元，占本年支出合计的94.53%。与上年对比增加27.10万元，增长2.77%，主要原因为：人员晋级升档，疫情原因增加防疫物资等费用支出；开展“协商在基层”工作，并编撰文史资料等经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出830.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.51%。。主要用于政协机关在职人员的工资、政协会议费、政协委员履职费支出；

2.社会保障和就业（类）支出97.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.64% 。主要用于离退休工资、机关基本养老保险缴费、机关职业年金缴费支出；

3.卫生健康（类）支出41.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出；

4..住房保障（类）支出37.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于住房公积金及购房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32.95万元，支出决算为31.04万元，完成预算的94.20%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为15.96万元，完成预算的91.36%；公务接待费支出决算为15.08万元，完成预算的97.42%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是麒麟区政协各部门认真贯彻落实中央八项规定，严格遵守接待审批制度，严控“三公”经费支出，厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.91万元，下降5.80%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少1.51万元，下降8.64%；公务接待费支出决算减少0.40万元，下降2.58%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是麒麟区政协各部门认真贯彻落实中央八项规定，严格遵守接待审批制度，严控“三公”经费支出，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.96万元，占51.42%；公务接待费支出15.08万元，占48.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.96万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于麒麟区政协机关开展调研视察等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出15.08万元。其中：

国内接待费支出15.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待377批次（其中：外事接待0批次），接待人次3020人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研视察等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室2020年机关运行经费支出273.22万元，与上年对比减少37.00万元，下降11.93%，主要原因为本年度政协全会经费由基本支出调整为项目支出。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转开支的办公费、会议费、物业费、邮电费、水费、电费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室资产总额361.93万元，其中：流动资产94.26万元，固定资产266.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.86万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少27.72万元，其中：固定资产增加21.64万元，流动资产减少49.36万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额22.50元，其中：政府采购货物支出22.50万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室2020年度部门决算未涉及需要解释说明的专用名词。

监督索引号53030218013101111

中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室2020年度部门决算.xls